【正文】 龍里縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室2010年1月。三、教育培訓(xùn)2008年舉行一次全體職工的專賣法律、法規(guī)培訓(xùn)，對內(nèi)管人員每季度組織對專賣法律、法規(guī)及有關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。抽查是否與合同簽定情況相符。移栽環(huán)節(jié)a、備案備查資料：商品化供苗統(tǒng)計表、移栽情況統(tǒng)計表、煙用物資發(fā)放登記表、移栽環(huán)節(jié)自查報告b、監(jiān)管方式：根據(jù)煙葉生產(chǎn)部門及煙葉站提供的備案備查資料對煙葉站進(jìn)行實地抽查。b、監(jiān)管方式：根據(jù)煙葉生產(chǎn)部門及煙葉站提供的備案備查資料對各煙葉站簽定的煙葉種植收購合同進(jìn)行審查。抽查內(nèi)容主要以育苗廂數(shù)、盤數(shù)、育苗物資發(fā)放情況是否與上報情況相符、是否超計劃育苗等。育苗環(huán)節(jié)a、備案備查資料：合同草簽統(tǒng)計表、育苗情況統(tǒng)計表、育苗物資發(fā)放登記表、育苗環(huán)節(jié)自查報告。（二）專賣執(zhí)法監(jiān)管結(jié)合煙草專賣行政執(zhí)法評議考核工作，每季度對縣局專賣執(zhí)法人員進(jìn)行1次評議考核，了解執(zhí)法行為情況（是否依法行政、文明執(zhí)法）；每月檢查罰沒倉庫罰沒卷煙的數(shù)量，核對罰沒臺帳，查看是否做到賬實相符。使內(nèi)管工作人員真正做到會思考，懂業(yè)務(wù)，能分析問題，會檢查指導(dǎo)，切實保障專賣內(nèi)管工作質(zhì)量，提高內(nèi)部監(jiān)管能力，共同為煙草發(fā)展?fàn)I造良好的市場環(huán)境。系統(tǒng)地開展業(yè)務(wù)經(jīng)營、及信息網(wǎng)絡(luò)知識培訓(xùn)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)能力。對于檢查出來的問題要落實好跟蹤調(diào)查，進(jìn)行“回頭看”，堅決克服“前整后犯、邊整邊犯”現(xiàn)象的發(fā)生。積極探索和實踐內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的有效途徑和方式，認(rèn)真抓好內(nèi)部專賣管理工作的流程化、規(guī)范化、痕跡化。專賣內(nèi)管工作檢查力度不夠，抽查范圍沒有覆蓋全部經(jīng)營戶，有重復(fù)檢查的現(xiàn)象，對于市場信息沒有完全掌握，管理工作存在漏洞。（4）、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督考核機(jī)制，將內(nèi)管工作納入員工月度績效考評，通過制定內(nèi)管工作考核細(xì)則，每月對專管員進(jìn)行績效考評，發(fā)現(xiàn)有超限量供貨、賣大戶等違規(guī)現(xiàn)象，嚴(yán)格考評，并落實獎懲。（3）、嚴(yán)格管理卷煙流向：以隨機(jī)抽樣方式抽取2個重點品牌作重點分析；每條線路隨機(jī)抽取不少于10戶，進(jìn)行銷售數(shù)據(jù)核對；開展市場走訪，采取前天送貨、后天訪查的方法，查卷煙的流向；查無證經(jīng)營卷煙的上線。（2）、加強(qiáng)送貨環(huán)節(jié)檢查：內(nèi)管人員不定期對送貨途中的車輛進(jìn)行檢查，查送貨小票數(shù)量與卷煙品種、數(shù)量是否一致；查送貨小票是否簽字，卷煙準(zhǔn)購證是否登記。（1）、加強(qiáng)貨源供應(yīng)監(jiān)管。完善制度，規(guī)范工作流程。端掉3個販藏假煙窩點，偵破三起經(jīng)營案件，打掉2個假煙網(wǎng)絡(luò)，5人被逮捕，4人被拘留，3人被判刑。全部納入電話訪銷，電話訂貨率100%，%，%。謝謝大家！二0一一年三月二十七日第四篇：2012年內(nèi)管工作城區(qū)煙草專賣局（營銷部）2009年內(nèi)管工作匯報材料城區(qū)局不斷完善專賣內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格事前、事中、事后過程監(jiān)管，積極推進(jìn)日常監(jiān)管，構(gòu)建監(jiān)管長效機(jī)制，杜絕不規(guī)范行為發(fā)生。總之，二0一0年，通過我局內(nèi)管部門的不懈努力及其他部門的積極配合，全局上下精誠協(xié)作使得內(nèi)管工作取得了一定的成績，在日后的工作中，我們一定繼續(xù)創(chuàng)新工作方法，在完善中求提升，為建設(shè)嚴(yán)格規(guī)范的交口煙草，為實現(xiàn)“夯實基礎(chǔ)求規(guī)范，建功立業(yè)爭上游，力促卷煙上水平”的目標(biāo)而努力奮斗。二是卷煙經(jīng)營行為尚需進(jìn)一步規(guī)范。四、工作中存在的問題及下一步工作打算經(jīng)過不懈努力，交口煙草的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作在二0一0年的整體推進(jìn)中，為保障“卷煙上水平”發(fā)揮了應(yīng)有的作用，取得了一定成效。形成了落實職責(zé)、嚴(yán)格制度、啟動流程“三位一體、齊頭并進(jìn)”的內(nèi)管格局。利用系統(tǒng)異常監(jiān)管功能，督促有關(guān)人員按要求及時處理預(yù)警提示，確保異常情況處理到位。二是為卷煙上水平目標(biāo)的實現(xiàn)打牢了基礎(chǔ)。一是全員的規(guī)范自律意識明顯轉(zhuǎn)變。有力地促進(jìn)了內(nèi)管工作水平和質(zhì)量的同步提升。在考核工作上我局遵循公平公正、客觀評價、正確引導(dǎo)的原則，形成了“日常督查、月度考核、季度檢查、考評”的分時段考核模式，體現(xiàn)了從考核內(nèi)容到考核目標(biāo)、考核重點、考核方式再到責(zé)任追究的寬領(lǐng)域考核架構(gòu)。在去年四月份和十月份，我局又根據(jù)對基層管理所監(jiān)管相對薄弱的實際，班子成員一方面加大了突 擊檢查的次數(shù)和力度，另一方面針對日常監(jiān)管、突擊檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定了《關(guān)于加強(qiáng)基層管理服務(wù)大廳相關(guān)工作的規(guī)定》，促進(jìn)了大廳系列工作的規(guī)范、有序進(jìn)行。在監(jiān)管工作中通過實施專賣、內(nèi)管、客戶股三方面每月一次聯(lián)席會議，定期交流情況，在日常監(jiān)管的基礎(chǔ)上，還加大了在特定時間內(nèi)對突出問題的監(jiān)督檢查力度，并對發(fā)現(xiàn)的問題能夠嚴(yán)肅認(rèn)真地處理。采取了核查系統(tǒng)信息資料和相關(guān)工作記錄等形式，加大了隨機(jī)巡查和考核的力度，從檢查和考核中及時發(fā)現(xiàn)問題，確保專賣內(nèi)管工作落到了實處。內(nèi)管專職人員通過V3系統(tǒng)和內(nèi)管預(yù)警系統(tǒng)每日對客服中心各線路訂單采集情況進(jìn)行了分析對比，每月一小結(jié)，借助信息化手段實行了事前、事中、事后的全程監(jiān)管。二是加大了對許可證動態(tài)管理的力度，依法從嚴(yán)進(jìn)行許可證管理，杜絕了虛擬客戶和套購卷煙問題的發(fā)生?！拔鍡l措施”扎實加強(qiáng)了專賣內(nèi)管工作。對零售環(huán)節(jié)的監(jiān)管實行了“三查三看”，首先是檢查了明碼標(biāo)價的執(zhí)行情況，看是否存在低價競爭、變價銷售的行為；其次是檢查了庫存與近期進(jìn)貨量，看是否存在收購卷煙、再批發(fā)卷煙、亂渠道采購等行為；第三是檢查了卷煙噴碼，看是否與本店卷煙噴碼相一致、有無串貨行為，以此來規(guī)范了經(jīng)營戶的零售環(huán)節(jié)。加大了對知名品牌培育和市場需求量大的卷煙品牌監(jiān)管力度，有效防止了不規(guī)范問題的發(fā)生。對轄區(qū)內(nèi)銷售大戶進(jìn)行了調(diào)查摸底，梳理造冊，建立了大戶檔案，制定了有針對性的監(jiān)管措施，同時建立了銷售大戶分析監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化了卷煙銷售數(shù)據(jù)分析與對比，確保了監(jiān)管的針對性和實效性?！八膫€環(huán)節(jié)”加強(qiáng)監(jiān)管，為“卷煙上水平”提供了基 礎(chǔ)保證。七是在內(nèi)部監(jiān)管自查工作開展過程中，我局堅持每月對營銷部進(jìn)行一次月度