倉庫現(xiàn)場管理制度(參考版)
2024-11-15 12:28本頁面
【正文】 。、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按商品類別做好明顯標(biāo)識（可采用標(biāo)牌）。、出、存進(jìn)行盤點，并與庫存帳面余額進(jìn)行核對，有否差錯，有差錯要及時向有關(guān)部門提出糾正。 倉庫必須按時上報日報、旬報和月報表。 物資進(jìn)出倉庫，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù)。“出庫單”報財務(wù)結(jié)算。由經(jīng)辦人確認(rèn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可退貨、更換。，憑經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批和財務(wù)開出的付款單方可發(fā)貨。由本公司領(lǐng)導(dǎo)簽名后入賬，當(dāng)日匯總報總經(jīng)理一份、副總經(jīng)理一份、財務(wù)一份、倉庫留存一份。、本公司、兄弟單位之間的調(diào)撥。，在“出庫單”上注明“贈送”字樣并記好出庫賬。、人士都必須有本公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可發(fā)貨。分別報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財務(wù)科。統(tǒng)一由團購負(fù)責(zé)人按申購、出庫、付款、送貨等規(guī)定辦理?！都壹彯a(chǎn)品申購單》、財務(wù)付款單，并核對產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量、價格等無誤，方可發(fā)貨。，必須填寫“出庫單”一式三聯(lián)（財務(wù)、顧客各一聯(lián)、倉庫留存一聯(lián)）。否則拒絕出庫。：申購單（或出貨單子——領(lǐng)導(dǎo)審批——核實（數(shù)量、價格——開具出倉單 ——付款——發(fā)貨（檢查）——簽名（收貨者、經(jīng)辦人）——記帳。負(fù)責(zé)編制、打印、報送每日、旬、月入庫報表。、顏色存放，并在架子上要標(biāo)明名稱、規(guī)格型號等標(biāo)簽。，填寫“入庫單”一聯(lián)四份。倉庫管理員根據(jù)進(jìn)倉清單當(dāng)場核實產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量，檢查產(chǎn)品標(biāo)識、外觀質(zhì)量是否符合要求，如有異常。4．工作程序 ：產(chǎn)品驗收（核對）——進(jìn)倉——填寫入庫單 ——貯存——入賬。、考核。2．適用范圍適用于家紡產(chǎn)品倉庫的管理。，倉庫要及時回收，填寫《報廢申請單》提出處理意見，經(jīng)部門主管確認(rèn)，財務(wù)審核，執(zhí)行總經(jīng)理審批。 ：1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃等）； 2）超過有效期的； 3）已不再使用的； ：1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報廢申請單》，有財務(wù)部及相關(guān)部門確認(rèn)，確認(rèn)報廢的，由財務(wù)部核準(zhǔn)報廢物資價值，呈報執(zhí)行總經(jīng)理審批，予以報廢。，不應(yīng)滯留單據(jù)（一般在業(yè)務(wù)發(fā)生的第二天把單據(jù)交財務(wù)）且每張出庫單據(jù)要附申領(lǐng)憑證，以便財務(wù)核實。，必須憑收費單出庫，出庫與收費單項目相符。（一式三聯(lián)），入庫單據(jù)應(yīng)有倉庫管理員、采購人員簽字，簽完字后白聯(lián)送交財務(wù)，紅聯(lián)交采購，黃聯(lián)倉庫留存；。進(jìn)入倉庫重地，嚴(yán)禁煙火！第四篇：倉庫管理制度倉庫管理制度為了加強庫存管理，明確物資出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物資周轉(zhuǎn)率，保證庫存安全，特制定以下管理制度。歸還時務(wù)必要交給倉管員本人手上，然后核消。從倉庫借走的工具，必須在當(dāng)天下午5:30前歸還，當(dāng)天不能歸還的須向倉管員說明。凡領(lǐng)取物資，借用倉庫工具等都由借用人本人簽名，不經(jīng)倉管員簽發(fā)不可擅自從倉庫里拿走物資。對失職造成的損失，除照價賠償外，還要給予紀(jì)律處分。保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字。（四）其它事項每日更新庫存臺賬及收發(fā)存報表，日清日結(jié)，不可積壓。出貨必須與領(lǐng)用人和部門辦理交接，當(dāng)面點清楚，防止差錯出門。對于專項物品申請，除保留安全庫存外，
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