【正文】 附表 22 設(shè)備投資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 （臺(tái)、件、套） 單價(jià) （元 /臺(tái)、件、套） 投資額 （萬元） 其中：財(cái)政資金 （萬元） 備注 1 秸桿粉碎機(jī) 50 臺(tái) 1000 5 5 2 飼料加工機(jī) 50 臺(tái) 1200 6 5 3 配套水槽 50 臺(tái) 200 1 4 料槽 50 臺(tái) 200 1 5 供水設(shè)備 1 套 20xx0 2 6 供電設(shè)備 1 套 35000 5 7 獸醫(yī)設(shè)備 1 套 15000 2 8 微機(jī) 1 套 10000 1 合計(jì) 204 23 10 。 對(duì)比分析 項(xiàng)目實(shí)施后，每個(gè)養(yǎng)殖戶增加純收入 11392 元，非項(xiàng) 目區(qū)則無此項(xiàng)直接效益和間接效果。 農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 農(nóng)民增收 直接增加農(nóng)民收入總額 萬元； 按戶均種植飼料糧面積在25 畝計(jì)算， 間接增加農(nóng)民收入總額 萬元 。項(xiàng)目建成后年需飼料 萬公斤，可與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼 料糧購(gòu)銷協(xié)議，訂購(gòu)種植面積在 2521 畝左右。此外，通過本項(xiàng)目的 運(yùn)作，推進(jìn)養(yǎng)羊 業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，為推動(dòng)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要作用。 通過改良使當(dāng)?shù)厣窖?品種 ，加快畜群周轉(zhuǎn)，提高商品率，從而可壯大養(yǎng)羊業(yè)，增加改良畜比重 ，提高肉山羊的市場(chǎng)占有率。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 全州縣 農(nóng) 民養(yǎng)羊技術(shù)含量低，羊品種多為生長(zhǎng)速度慢、繁殖率較低的 當(dāng)?shù)匮蚱贩N，良種家畜少，嚴(yán)重影響農(nóng)牧民的經(jīng)濟(jì)收入，制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著 山羊業(yè)的發(fā)展 。同時(shí)，可解決部分下工職工和富余 農(nóng)民 的就業(yè)與再就業(yè)問題，項(xiàng)目與所在地有較大的互適性，是一個(gè)社會(huì)效益顯著，經(jīng)濟(jì)效益明顯的好項(xiàng)目，社會(huì)可行性良好。該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目建設(shè)可行。 敏感性分析圖 9— 2 由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價(jià)是最為敏感的因素，其50 40 30 20 10 20 15 10 5 0 5 10 15 20 36 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 次是經(jīng)營(yíng)成本。 詳見敏感性分析表 9—1。 繪制盈虧平衡圖，如下圖 9—1 所示。（年銷售收入－年銷售稅金及附加－34 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 年變動(dòng)成本） 100％ ＝ 247。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8％）為 萬元?？偼顿Y 100%＝ ％ 靜態(tài)投資回收期： 年。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 利潤(rùn)估算 項(xiàng)目年均 利潤(rùn)總額為 萬元。 經(jīng)營(yíng)成本估算 正常年份，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為 萬元。 33 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 正常年份， 絨山羊 的單位生產(chǎn)成本為 682 元。詳見附表 7－ 1。 貼現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目加權(quán)平均資本確定折現(xiàn)率為 8%， 同時(shí)也作為項(xiàng)目的內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。 建設(shè)期為 1 年，達(dá)產(chǎn)期 1 年，從第 2 年開始到第 3 年，生產(chǎn)負(fù)荷分別為 80％和 100％。本項(xiàng)目 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。 32 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)議準(zhǔn)則》等相關(guān)文件以及國(guó)家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。 資金管理：項(xiàng)目資金由 公司 安排專人管理，專款專用。認(rèn)真實(shí)行縣級(jí)報(bào)帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)賬。 報(bào)賬管理：項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理，專帳核算，專款專用。詳見附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表。 地方財(cái)政配套 資金：本項(xiàng)目申請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政資金 22 萬元。 資金來源 中央財(cái)政資金：本項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金 70 萬元。 流動(dòng)資金 按 分項(xiàng)估算法估算，年需要流動(dòng)資金 萬元。詳見附表 2：建設(shè)投資估算表。 (5)預(yù)備費(fèi)僅估算基本預(yù)備費(fèi)投資 萬元。 (4)工程建設(shè)其他費(fèi)用：包括前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi) 、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，估算值為 萬元。 30 第八章 投資估算與資金來源 (2)設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 23 萬元，詳見附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表。 投資估算 總投資 項(xiàng)目總投資＝固定資產(chǎn)投資 +流動(dòng)資金＝ 萬元 + 萬元＝ 360 萬元。 建設(shè)期利 息：本項(xiàng)目資金來源為國(guó)家和地方財(cái)政投資，以及 股東 自籌 資金 ，不計(jì)建設(shè)期利息。 工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價(jià)、經(jīng)銷單位咨詢價(jià)格估算。 29 第八章 投資估算與資金來源 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓，對(duì)易發(fā)生火災(zāi)工段按防火等級(jí)選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。 消防 消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家防火技術(shù)規(guī)范。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對(duì)職工發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，并定期進(jìn)行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。 技術(shù)培訓(xùn) 項(xiàng)目建設(shè)中科技、生產(chǎn)、管理相結(jié)合，科技部門負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，管理部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，在項(xiàng)目建設(shè)期，對(duì)管理、技術(shù)人員安排兩次培訓(xùn)，主要培訓(xùn)：飼養(yǎng)管理技術(shù)、人工授精技術(shù)、獸醫(yī)防疫知識(shí)。對(duì)項(xiàng)目的資金要做到專款專用，嚴(yán)禁資金的擠占和挪用，確保項(xiàng)目資金的及時(shí)足額到位。 嚴(yán)格項(xiàng)目管理 整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)和一些相關(guān)問題的處理。詳 見勞動(dòng)定員表 71。 實(shí)行 肉 山羊 標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、規(guī)范化防疫、生態(tài)化養(yǎng)殖和工業(yè)化運(yùn)作。 運(yùn)行模式 據(jù)國(guó)內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建成后宜采用公司 產(chǎn)業(yè)化 的經(jīng)營(yíng)管理模式。 經(jīng)營(yíng)服務(wù)部：負(fù)責(zé)生 產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品銷售。 監(jiān)事會(huì) ： 檢查公司財(cái)務(wù) ， 對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議 。 公司 下設(shè) 技術(shù)服務(wù)部 、 經(jīng)營(yíng)服務(wù)部 、 綜合管理部 。 評(píng)價(jià)與審批 本項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)開展了環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作，提交了環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告，并獲得了批準(zhǔn)。 絨山羊 舍內(nèi)產(chǎn)生的污水通過污水管網(wǎng)全部進(jìn)入沼氣池處理，因此對(duì)環(huán)境基本無影響，污染物基本達(dá)到零排放。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 按照科學(xué)的良種 絨山羊 雜交繁育方法，項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)要把污水治理排放和煙塵除塵處理排放的設(shè)施考慮進(jìn)去 ， 以確保從養(yǎng)殖、收購(gòu)、運(yùn)輸各個(gè)環(huán)節(jié)都 安全無污染。 繪制工程建設(shè)進(jìn)度表 詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表 5－ 5。 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)工期 ： 1 年。 300 2 開放式貯草棚 ㎡ 3000 3 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) ㎡ 3000 4 水 井 眼 1 5 糞便及污水處理池 ㎡ 200 合 計(jì) 200 節(jié)能措施 現(xiàn)在我國(guó)能源利用率很低，因此 ， 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號(hào)，可減少設(shè)備臺(tái)數(shù)，以節(jié)省能源。 建筑物一覽表 表 5－ 3 序號(hào) 名 稱 單位 建筑面積 結(jié)構(gòu)形式 備注 1 棚圈 ㎡ 2520 磚混 2 飼草料庫(kù)房 ㎡ 1000 磚混 3 飼養(yǎng)人員值班室 ㎡ 200 磚混 合計(jì) 3720 輔助工程、其它工程 詳見輔助工程、其它工程一覽表 5－ 4。 (2)輔助工程：青貯窖 300 平方米，開放式貯草棚 3000 平方米，運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 3000 平方米，機(jī)電井 1 眼，糞便及污水處理池 200 平方米。 具體建設(shè)內(nèi)容 該項(xiàng)目總 建筑面積 4020 平方米。 (5)羊舍內(nèi)應(yīng)有足夠的光線，要求窗面積占地面面積的 1/15，窗要向陽，距地面高 米以上，防止賊風(fēng)直接襲擊羊體。 (4)羊舍地面要平整、堅(jiān)固耐用，高出舍外地面 2030 厘米，并 21 第五章 建設(shè)方案 且地面應(yīng)由里向外保持一定的坡度，以便清掃糞便和污水。 (3)建筑面積：一般每只羊最低占有面積：種公羊 平方米，成年母羊 ，育成羊 方米，懷孕或哺乳羊 平方米。 (2)棚舍部分應(yīng)盡量增加厚度，不低于 15 厘米，棚表可覆瓦。 建筑方案 建筑物（主體工程） 設(shè)計(jì)原則 (1)針對(duì)實(shí)際情況，統(tǒng)籌規(guī)劃； (2)從實(shí)際出發(fā)，因地制宜，講求實(shí)效； 設(shè)計(jì)依據(jù) (1)《青貯飼料技術(shù)規(guī)程》（ DB15/T3492） ； (2)GB16549 畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范 ； (3)GB16567 種畜禽調(diào)運(yùn)檢疫技術(shù)規(guī)范 ； 羊舍建筑要求 (1)前墻高 米或 米，后墻高 米，舍內(nèi)走廊寬 米，地面至最高點(diǎn) 米，跨度 8 米。 設(shè)備方案 設(shè)備選型 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn) 擬采用 部分 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。 羊只飲水 噸 /頭 /年。所采用的工藝技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠。 工藝流程圖 絨山羊生產(chǎn)工藝流程圖 51 [繁殖母羊 ]→ [配種 ]→ [妊娠 ]→ [產(chǎn)仔 ]→ [培育成年 ] → [留繁產(chǎn)母羊 ] ↓ ↓ [育肥 ] → [淘汰出售 ] [育肥 ]→ [淘汰出售 ] 主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 在東北農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科學(xué)院的專家和興安盟畜牧獸醫(yī)站的具體指導(dǎo)下，采取血緣廣、繁殖力強(qiáng)、無疫病的純正優(yōu)良絨山羊種羊作為父本、母本。 工藝（技術(shù)）方案 工藝（技術(shù)）路線及流程圖 工藝路線 本項(xiàng)目大力實(shí)施推廣 絨山羊 品種改良技術(shù)，飼養(yǎng)管理繁育技術(shù)及疫病防治技術(shù) ， 并對(duì) 羊舍等 基礎(chǔ)設(shè)施 進(jìn)行 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。 18 第五章 建設(shè)方案 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目建設(shè)在充分利用本地資源區(qū)域優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，立足高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高效率管理。 要求防疫條件要好， 絨山羊場(chǎng) 應(yīng)選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場(chǎng)附近人員流動(dòng)少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。 建 設(shè)布局 羊舍應(yīng)建在場(chǎng) 院內(nèi)生產(chǎn)區(qū)中心，盡可能縮短運(yùn)輸路線，既要利于采光，又要便于防風(fēng)， 留足夠的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)。 建設(shè)布局 建設(shè)布局原則 (1)應(yīng)體現(xiàn)建場(chǎng)方針，在滿足生產(chǎn)要求前提下，作到節(jié)約用地，少占或不占耕地。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施包括： (1)主體工程：棚圈 2520 平方米；飼草料庫(kù)房 1000 平方米；飼養(yǎng)人員值班室 200 平方米。它們繁殖率高，能常年發(fā)情，每年 春夏 處于產(chǎn)羔期或懷孕期，很少有空懷母羊。 產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表 表 5－ 1 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)品量 商品量 備注 1 肉山 羊 公斤 2 肉 山羊種羊 只 1838 1838 建設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)規(guī)劃 引入規(guī)劃 購(gòu)進(jìn) 罕山白絨山羊 基礎(chǔ)母羊 1225 只，購(gòu)進(jìn)優(yōu)質(zhì) 絨山羊 種公羊35 只（按 35 只基母配備一只種公羊計(jì)算）。 16 第五章 建設(shè)方案 第五章 建設(shè)方案