【正文】 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)（包含所有單位的公用經(jīng)費(fèi)及行政（參公）單位的運(yùn)轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費(fèi)），包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、曰常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購 置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用?！叭?jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業(yè)務(wù)費(fèi)。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)：指財政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(包括財政部本級、財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處、財政部國庫支付中心、世界銀行貸款項目評估中心、財政部關(guān)稅政策研究中心、財政部干部教育中心、財政部財政票據(jù)監(jiān)管中心，下同)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單 位經(jīng)營收入”等以外的收入。事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2017年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。八、2018年支出預(yù)算情況說明，其中：，%；部門項目支出預(yù)算6萬元，%；九、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。%，變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳 費(fèi)變動，教職工人數(shù)增加，工資支出增加。六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，成都市雙流區(qū)黃龍溪幼兒園所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。（二）公務(wù)接待費(fèi) 本單位無此項內(nèi)容（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 本單位無此項內(nèi)容。，主要包括：、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明，其中：，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出。2101199（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出），與2017年預(yù)算持平。2080505(機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出),，%；2080506（機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出），%。205999（其他教育費(fèi)附加安排的支出）預(yù)算數(shù)為6萬元，與2017年預(yù)算持平。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 2050201（學(xué)前教育支出），%，變動的主要原因是 教職工人數(shù)增加，工資福利支出增加，以及國家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動。二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況，%，變動的主要原因是本社保繳費(fèi)、教職工公積金等福利支出增加，教職工人數(shù)增加。收入包括：。單位預(yù)算級次說明二級預(yù)算單位1 戶，與上年相比無變化。其中：財政補(bǔ)助事業(yè)單位 1 個，與上年相比無變化。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入2018部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，其中：單戶錄入 1 戶，其中含單位 1 個，占單位 總數(shù)的 100 %；與上年相比無變化。（一）基本職能為學(xué)齡前兒童提供保育和教育服務(wù)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)（包含所有單位的公用經(jīng)費(fèi)及行政（參公）單位的運(yùn)轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費(fèi)），包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、曰常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。“三公經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。不包括用于滿足部門履行職能和自身特殊事項需要的專項業(yè)務(wù)費(fèi)。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)：指財政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(包括財政部本級、財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處、財政部國庫支付中心、世界銀行貸款項目評估中心、財政部關(guān)稅政策研究中心、財政部干部教育中心、財政部財政票據(jù)監(jiān)管中心，下同)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入” 不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2018年部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目**個，涉及一般公共預(yù)算**萬元，政府性基金預(yù)算**萬元。單位價值200萬元以上大型設(shè)備**臺（套）。九、其他重要事項的情況說明（二）政府采購情況2018年九江小學(xué)政府采購預(yù)算總額**萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算**萬元、政府采購工程預(yù)算**萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算**萬元。七、2018年收入預(yù)算情況說明，其中：，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入**萬元，占**%；事業(yè)收入**萬元，占**%；事業(yè)單位經(jīng)營收入**萬元，占**%；其他收入包括上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入等**萬元，占**%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額**萬元，占**%；上年結(jié)轉(zhuǎn)**萬元，占**%。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入包括上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出。五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明九江小學(xué)2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**萬元。2018年安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)**萬元，擬新購公務(wù)用車**輛。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)成都市（局/委/辦）核定車編**輛，目前實(shí)際車輛保有量為**輛。出國（境）團(tuán)組主要包括……（團(tuán)組名稱）等，計劃完成……（預(yù)期績效）。四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算安排**萬元，較2017年**萬元增加/減少**萬元，增長/下降**%（或與2017年預(yù)算持平），變動的主要原因是……。，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。主要校舍維修維護(hù)等。主要用于工資獎金津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出**萬元，占**%；外交（類）支出**萬元，占**%；社會保障和就業(yè)（類），%……。收入包括：、政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款收入**萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)**萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出**萬元、外交支出**萬元、國防支出**萬元、……、結(jié)轉(zhuǎn)下年**萬元。單位預(yù)算級次說明二級預(yù)算單位1 戶，與上年相比無變化。其中：財政補(bǔ)助事業(yè)單位 1 個，與上年相比無變化。（二）2018年重點(diǎn)工作做好教育教學(xué)改革二、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入2018部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，其中：單戶錄入 1 戶，其中含單位 1 個，占單位總數(shù)的 100 %；與上年相比無變化。第四部分 2018年部門預(yù)算表詳見附件2018年部門預(yù)算表第四篇：成都雙流區(qū)九江小學(xué)2018年部門預(yù)算成都市雙流區(qū)九江小學(xué)2018年部門預(yù)算目 錄第一部分 成都市雙流區(qū)小學(xué)概況一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 成都市雙流區(qū)西航港小學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋第四部分 2018年部門預(yù)算表一、部門預(yù)算收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 七、一般公共預(yù)算基本支出表八、財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表九、政府性基金預(yù)算支出表十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 第一部分成都市雙流區(qū)九江小學(xué)概況 成都市雙流區(qū)九江小學(xué) 2018年部門預(yù)算說明一、基本職能及主要工作?！叭?jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）：指公路養(yǎng)護(hù)支出。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2018年成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目2個。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。九、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。七、2018年收入預(yù)算情況說明，其中：，占100%。收入包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)（類）交通 運(yùn)輸公路養(yǎng)護(hù)支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出；社會保障和就業(yè)支出。五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。2018年無安排公務(wù)用車及特種專業(yè)技術(shù)用車購置安排。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段核定車編1輛，目前實(shí)際車輛保有量為1輛。四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 2018年預(yù)算無安排。公用經(jīng)費(fèi)18萬元，主要包括：辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。主要用于住房公積金支出。主要用于工資獎金津補(bǔ)貼、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。主要用于工資獎金津補(bǔ)貼、其他工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出。主要用于社會保障繳費(fèi)。主要用于社會保障繳費(fèi)。主要用于社會保障繳費(fèi)。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類），占68%；社會保障和就業(yè)（類），占11%；，占3%；，占18%。支出包括：。第二部分 成都市雙流區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段2018年預(yù)算情況說明一、2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明。配合做好“雙流養(yǎng)護(hù)通”技術(shù)驗收工作全面完成“雙流養(yǎng)護(hù)通”建設(shè)工作，實(shí)現(xiàn)管理信息化和決策科學(xué)化的功能要求；配合區(qū)級部門和局相關(guān)科室邀請專家開展技術(shù)驗收和政府采購驗收工作。2018年5月20日前完成和諧橋維修加固：主拱圈砌石風(fēng)化處治，拱圈、橋臺及1橋臺灌縫縫，橋面坑凼處治，新設(shè)置欄桿。2018年4月20日前完成辜家橋維修加固：主拱圈局部裂縫灌縫，現(xiàn)澆板局部處治；橋臺灌縫；2018年4月30日前完成鄧家橋維修加固：主拱圈灌縫損，橋面坑凼處治，新設(shè)置欄桿。任務(wù)時間節(jié)點(diǎn)安排如下：2018年3月20日前完成高桐橋維修加固：兩岸橋臺臺身橫向貫通裂縫處治，橋面鋪裝層更換；局部欄桿破損修復(fù)；2018年3月31日前完成群英橋維修加固：22拱波縱向裂紋、腹拱拱腹裂縫、橋墩墩帽豎向裂縫、橋臺側(cè)墻斜向裂縫處治，橋面鋪裝更換；右側(cè)欄桿修復(fù)；橋面道路標(biāo)線補(bǔ)劃。⑤不斷提升養(yǎng)護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和安全管理水平，配備相應(yīng)的作業(yè)裝備和安全設(shè)施，適應(yīng)在交通壓力相對比較低的夜間進(jìn)行養(yǎng)護(hù)作業(yè)要求，確保機(jī)械、人員安全。④切實(shí)抓好職工日常教育。②根據(jù)管轄道路具體情況，制定應(yīng)急預(yù)案，組織開展12次防汛、