藥品采購管理制度(參考版)
2024-11-14 22:23本頁面
【正文】 《藥品購進記錄》主要內(nèi)容為：購貨日期、藥品品名、規(guī)格、單位、購進數(shù)量、有效期、生產(chǎn)單位、供貨單位、到貨日期、備注。督促供應廠商按質(zhì)、按時、按量交貨?！顿忂M合同》必須有藥品品名、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、付款條件、質(zhì)量要求等。還應附有加蓋供應商質(zhì)量檢驗機構(gòu)原印章的《進口藥品注冊證》和口岸藥檢所出具的《進口檢驗報告書》復印件；進口預防性生物制品、血液制品有加蓋供應商質(zhì)量檢驗機構(gòu)原印章的《生物制品進口批件》復印件。、扣率及交貨方式。： （如付款條件、交貨期限等）。做到藥品不積壓、不脫銷，及時按需采購，保障供應。 采購部負責與相關資質(zhì)合格的供應廠商簽訂《藥品采購合同》，包括傳真、電話合同。 適用于采購部采購藥品的管理。1每年年底對供貨企業(yè)的質(zhì)量體系、供貨能力、售后服務質(zhì)量進行綜合評審，對供貨企業(yè)實行動態(tài)管理。特殊管理藥品的采購按照有關法規(guī)和本公司相關制度進行。購進進口藥品，必須索取蓋有供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)原印章的《進口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》(港、澳、臺地區(qū))及《進口藥品檢驗報告書》或《進口藥品通關單》復印件，核對進口藥品的合法性。供貨方應開具合法憑證，并按規(guī)定建立購進記錄，做到票、帳、貨相符，憑證和記錄應按規(guī)定妥善保管。藥品采購應制定采購計劃，經(jīng)質(zhì)管部審核后方可執(zhí)行。四、內(nèi)容：堅持“按需進貨，擇優(yōu)選購，質(zhì)量第一”的原則。二、范圍：本制度適用藥品采購過程。不得要求藥品供應商為個人謀取私利，違者按相關政策嚴肅處理。嚴禁醫(yī)院任何工作人員為藥品推銷商提供藥品銷售明細。嚴禁醫(yī)藥代表進入各臨床科室進行與藥品促銷相關的活動，否則，一經(jīng)查實，將清退其推介的品種。新藥的采購扣率要根據(jù)藥品的分類、分代、分品牌并參考同級醫(yī)院標準適當從緊的政策。新藥引進采取誰申報誰負責的原則，對藥品使用負責。進新藥的同時要考慮淘汰部分舊的品種。特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級報告，同意后即可采購。抗生素引進須交醫(yī)院藥事委員會討論，按藥物分類、分代確定基本品種個數(shù)。新藥的引進程序為：臨床藥學室審查登記―→相應臨床科室主任提出申請―→藥劑科科內(nèi)初評―→醫(yī)院藥事委員會評審―→主管院長審核―→藥事委員會主任（院長）審批―→藥品采購員采購―→采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和相應調(diào)劑部門。采購員要及時以書面表格的形式向藥房及相關科室通報新藥信息。與藥品采購相關的原始資料由相應主管人員妥善保存，并按每季度裝訂成冊。藥品發(fā)票由藥品會計負責收集并核對發(fā)票上藥品采購實價是否與采購清單上價格相符，若不符應先與采購員核實后沖減或從發(fā)票中核減并將清單附在相應發(fā)票后，月底交采購員簽字，然后交藥劑科主任簽字確認。藥品入庫應按《藥品管理法》做好入庫記錄。藥品采購實行政府網(wǎng)上采購。所有藥品必須在藥品招標（集中）采購中心定點采購。一、藥品采購和保管藥品采購必須堅持如下基本原則：堅持正宗、優(yōu)質(zhì)、品牌原則；堅持低價原則；堅持對方的配送時間長短、伴隨服務質(zhì)量、小品種供應能力與采購量相平行原則；堅持按計劃采購原則；急救藥品、特殊藥品臨時采購便捷原則。
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