招待費(fèi)管理暫行辦法(參考版)
2024-11-09 05:38本頁(yè)面
【正文】 。違反上述規(guī)定者，除追究違紀(jì)責(zé)任外，所有違規(guī)開(kāi)支一律由責(zé)任人自付。嚴(yán)禁在公務(wù)招待中的弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)行為。嚴(yán)禁以公款招待私客或?qū)⒓儗賯€(gè)人“關(guān)系、感情、友誼”的吃請(qǐng)冒用公務(wù)招待之名報(bào)賬。學(xué)校內(nèi)審組定期檢查，并將檢查情況向全校公示。審核工作由財(cái)務(wù)處指定專人負(fù)責(zé)。第四條 公務(wù)招待費(fèi)用的監(jiān)督。缺一不審簽。嚴(yán)格報(bào)賬手續(xù)。每次招待必須由經(jīng)辦人填報(bào)“就餐通知單”(如遇特殊情況來(lái)不及辦理，須先口頭請(qǐng)示后及時(shí)補(bǔ)辦)。來(lái)賓招待一律安排在學(xué)校教工食堂，如遇特殊情況在校外安排，須經(jīng)校長(zhǎng)同意。嚴(yán)格控制陪餐人員。第二條公務(wù)招待嚴(yán)格遵循公務(wù)、對(duì)口、節(jié)約、統(tǒng)一安排的原則。第九條 正規(guī)發(fā)票需經(jīng)經(jīng)手人簽字，注明招待事由、人數(shù)，并附加消費(fèi)明細(xì)，先后由分管副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后方可到財(cái)務(wù)報(bào)銷。第七條 取消限額報(bào)銷政策，憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。第五條 嚴(yán)格控制消費(fèi)金額，要本著“夠吃不剩”的原則既能讓客人吃飽吃好，又不能造成浪費(fèi)。第三條 副總經(jīng)理在公司內(nèi)部進(jìn)行的招待可自行決定；在公司外的招待必須先向總經(jīng)理請(qǐng)示，說(shuō)明情況，在征得同意后方可安排。第一條 杜絕一切不必要的接待招待活動(dòng)。第七條 本規(guī)定自打印之日起施行。（三）招待來(lái)客時(shí)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及直接業(yè)務(wù)人員。第六條 其它有關(guān)規(guī)定（一）各部門應(yīng)嚴(yán)格按業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，凡超出授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的其超出部分自理。（二），在外辦公，需要招待相關(guān)部門就餐，特殊情況，可以電話申請(qǐng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可招待。一般安排在定點(diǎn)酒店就餐，由接待部門填寫業(yè)務(wù)接待審批單，經(jīng)副總經(jīng)理同意，安排就餐。就餐完畢按授權(quán)簽單，每月25日前由辦公室統(tǒng)計(jì)匯總，到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。財(cái)務(wù)部每年終將提交全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況。審批單一式兩份,一份由辦公室存檔記錄，一份由招待部門 按實(shí)填寫作為報(bào)銷附件。（二）公司辦公室對(duì)招待費(fèi)的使用程序及每次就餐標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)把關(guān)工作。第三條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用范圍：用于上級(jí)主管單位、政府部門到我公司檢查指導(dǎo)工作及兄弟單位之間的因公接待；用于公司承辦的各種會(huì)議的招待；用于各部門對(duì)外工作的必要招待。第三篇：公司招待費(fèi)管理暫行辦法XXXXX公司 招待費(fèi)管理辦法第一條 為加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷管理，堵塞
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