酒店采購部崗位職責標準(參考版)
2024-11-08 13:09本頁面
【正文】 。供應商發(fā)現(xiàn)支票退票情況，應在5日內(nèi)才財務部換取新支票；如供應商本人原因晚交支票或丟失、污損支票導致不能入帳，財務部概不進行退換。供應商必須提供本單位的營業(yè)執(zhí)照，衛(wèi)生許可證、開戶行名稱及帳號，財務部在簽發(fā)支票時，將按照供應商提供的發(fā)票上單位名稱，與收貨單核對一致后填寫，不開無單位名稱的支票，如供應商不能入帳，財務部概不負責。4每月20日后，財務部將通知各供應商對帳結(jié)算，如對金額核對無誤后，供應商可持填寫正確的發(fā)票到財務部進行結(jié)帳。供應商將自己的收貨單按日期由前至后排列整齊，并計算出總金額方可交與采購部；（結(jié)算日期為上月26日—本月25日，每兩個月結(jié)帳一次，例如：7月份結(jié)5月份貨單）。熟悉采購過程和基本財務知識；具有基本商品學知識。（三）工作權(quán)利對采購工作的建議權(quán)。把好質(zhì)量、價格關，然后通知申購部門及時領取。嚴格遵守采購程序，進購的一切貨物首先辦理收貨手續(xù)，然后到財務及時報帳。經(jīng)常到部門了解物資使用情況及請購物資規(guī)格、型號、數(shù)量避免錯購。（二）工作責任
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