2008年度內(nèi)部審核報告(參考版)
2024-10-28 20:59本頁面
【正文】 編制人：批準(zhǔn)人：二O一0年八月十六日。九、質(zhì)量體系改進(jìn)建議：質(zhì)量體系運行以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，建議公司及各科室繼續(xù)開展多種形式的質(zhì)量體系文件培訓(xùn)，加強(qiáng)公司普通檢測人員的質(zhì)量意識，使各項質(zhì)量活動都能按體系文件的要求去執(zhí)行，保證體系運行的持續(xù)有效。從本次內(nèi)審可以看出，質(zhì)量體系管理已深入到公司所有檢測人員和檢測環(huán)節(jié)。質(zhì)量管理體系能夠滿足《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》要求，有能力提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)控科和業(yè)務(wù)辦公室的不符合將延期糾正。發(fā)現(xiàn)實驗室存放的廢液沒有處理措施，不符合《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)實驗區(qū)域沒有明顯，不符合《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》《檢測和校準(zhǔn)實驗室認(rèn)可準(zhǔn)則》查閱檢測人員的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)李世霞手中的HJ/T3992007標(biāo)準(zhǔn)沒有受控，不符合《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》《檢測和校準(zhǔn)實驗室認(rèn)可準(zhǔn)則》發(fā)現(xiàn)停用的氣相色譜儀沒有張貼停用（紅色）標(biāo)識，不符合《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》《檢測和校準(zhǔn)實驗室認(rèn)可準(zhǔn)則》七、糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施此次審核中發(fā)現(xiàn)的6個不符合項均已經(jīng)責(zé)任科室確認(rèn)，并協(xié)商制訂了糾正措施及完成時限限期整改，以保證管理體系的有效運行。本次審核共提出《質(zhì)量體系審核不符合報告》6份，具體的不符合項事實為：查閱供應(yīng)商資料,發(fā)現(xiàn)德美中貿(mào)國際貿(mào)易有限公司的營業(yè)執(zhí)照年檢已經(jīng)過期，不符合《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》《檢測和校準(zhǔn)實驗室認(rèn)可準(zhǔn)則》。審核組在各科室積極配合下，按內(nèi)審實施計劃安排，分別到科室采用面談、現(xiàn)場觀察、抽查質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等方法，進(jìn)行了抽樣調(diào)查和認(rèn)真細(xì)致的檢查。六、現(xiàn)場審核情況概述本次審核按《質(zhì)量手冊》“內(nèi)部審核”和《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序》要求，編制了《2011年內(nèi)部審核實施計劃》并按計劃進(jìn)行了實施。四、審核依據(jù)《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)字函[2006]141號）；檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（ISO/IEC 17025：2005）《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等質(zhì)量體系文件；《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國計量法實施細(xì)則》、《實驗室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》等適用的法律法規(guī)；客戶投訴、顧客反饋等。三、審核范圍審核內(nèi)容包括《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)字函[2006]141號）及檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（ISO/IEC 17025：2005）中“組織、管理體系、文件控制、人員、設(shè)施和環(huán)境條件”等在內(nèi)的全部要素；審核對象包括公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有科室部門、場所和過程（要素）。通過了解質(zhì)量管理體系的活動情況與結(jié)果，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系創(chuàng)造機(jī)會和條件，同時提高全員質(zhì)量意識，推動質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運行。二、審核目的掌握本公司的質(zhì)量管理體系對《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)字函[2006]141號）及檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（ISO/IEC 17025：2005）的運行情況；評價對客戶、法律機(jī)構(gòu)和認(rèn)證組織要求的符合性；確定所實施的質(zhì)量管理體系滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的有效性。內(nèi)審組于2011年8月3日召開了首次會議，內(nèi)審組成員是王珂和曹剛，內(nèi)審組長為質(zhì)量負(fù)責(zé)人王珂擔(dān)任。六、審核結(jié)論HACCP管理體系基本有效，但需持續(xù)改進(jìn)。有
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