【正文】 內(nèi)蒙古煤電集團(tuán)煤炭有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控實(shí)施方案內(nèi)蒙古煤電集團(tuán)煤炭有限公司2017年6月20日。若工作落實(shí)不到位，出現(xiàn)不安全事故罰組長(zhǎng)1000元、副組長(zhǎng)600元、組員300元。五、獎(jiǎng)懲制度。建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵(lì)、凝聚和規(guī)范功能。建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序，以消除和控制重大危險(xiǎn)源。并確保各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工。制度保障。組織保障。事故管理符合以下要求：（1）在事故發(fā)生后按照國(guó)務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定逐級(jí)上報(bào)，并做好相關(guān)記錄；（2）事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)搜集、整理有關(guān)資料，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場(chǎng)搶救工作總結(jié)；（3）根據(jù)事故類(lèi)別成立事故調(diào)查組對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成事故追查記錄、事故調(diào)查報(bào)告；（4）對(duì)所有事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立事故和事件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檔案；（5）定期對(duì)事故進(jìn)行回顧，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與預(yù)控能力。煤礦應(yīng)建立完善應(yīng)急管理體系，并達(dá)到以下要求：（1）按照AQ/T90022006的規(guī)定和要求，編制有針對(duì)性和可操作性的應(yīng)急預(yù)案；（2）嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；（3）所有員工都經(jīng)過(guò)應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)；（4）煤礦保安體系完備，通訊報(bào)警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報(bào)程序；（5）至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計(jì)劃、演習(xí)方案及總結(jié)報(bào)告；（6）設(shè)立兼職礦山救護(hù)隊(duì)，與礦山救護(hù)隊(duì)簽訂協(xié)議；規(guī)范急救管理，并達(dá)到以下要求：（1）每一班組至少任命2名經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的專(zhuān)（兼）職急救員；（2）每年至少有10%的員工接受急救培訓(xùn)；（3）所有重點(diǎn)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)配置急救箱，急救箱應(yīng)放置在合適的位置并進(jìn)行標(biāo)識(shí)；（4）急救箱內(nèi)保存一份急救用品清單，有專(zhuān)人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全；(5)井下設(shè)置的急救箱、隔離式自救器等設(shè)置位置有明顯的標(biāo)識(shí)；（6）有急救用品使用記錄，并定期對(duì)使用記錄進(jìn)行分析，以查找受傷害原因。對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)估，明確重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象。員工檔案。員工行為監(jiān)督。年末進(jìn)行1次風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)需求調(diào)查并形成調(diào)查報(bào)告和對(duì)上培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估并形成培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告，根據(jù)報(bào)告編制下培訓(xùn)計(jì)劃；（1）明確員工分層和分類(lèi)培訓(xùn)內(nèi)容與周期；（2）對(duì)員工不安全行為進(jìn)行針對(duì)性的喬正培訓(xùn)；（3）建立員工培訓(xùn)信息檔案；（4）每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項(xiàng)培訓(xùn)績(jī)效評(píng)估報(bào)告；（5）對(duì)參加培訓(xùn)的員工應(yīng)進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺(tái)帳；（6）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄。員工教育培訓(xùn)。碗底煤礦制定員工崗位規(guī)范，并符合以下要求：（1）明確各崗位工作任務(wù)；（2）規(guī)定各崗位所需個(gè)人防護(hù)用品和工器具；（3）明確各崗位安全管理職責(zé)；（4）明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)；員工不安全行為控制措施。在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃，明確員工身體條件、專(zhuān)業(yè)技能、文化水平等準(zhǔn)入條件。（四）員工不安全行為管理員工準(zhǔn)入管理。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控我礦在生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)中，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定的在人員、技術(shù)、環(huán)境、管理方面存在可能導(dǎo)致事故的危險(xiǎn)源，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》國(guó)家安全生產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等法律、法規(guī)、制度，按照“消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示”的原則，編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，制定安全技術(shù)措施、應(yīng)急預(yù)案或其它計(jì)劃等對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行防控。（二）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警煤礦企業(yè)在生產(chǎn)建設(shè)活動(dòng)中，對(duì)照《煤礦危險(xiǎn)源排查治理工作手冊(cè)》，按照“人、機(jī)、環(huán)、管”四種風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)危險(xiǎn)源和安全隱患進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。組 長(zhǎng)：*** 副組長(zhǎng)：*** 組 員：***************三、目標(biāo)任務(wù) 通過(guò)危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少煤礦一般事故，防范煤礦較大事故，杜絕和遏制重特大事故。一、指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本的安全發(fā)展理念，進(jìn)一步推進(jìn)煤礦企業(yè)貫徹黨和國(guó)家煤礦安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)，圍繞“事故防范在于落實(shí)預(yù)防在先”這一中心，摸清煤礦安全生產(chǎn)中存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化煤炭企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制，有效促進(jìn)煤炭企業(yè)隱患整改，切實(shí)推進(jìn)煤炭企業(yè)建立和不斷完善自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控，規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)，有效防范煤礦安全生產(chǎn)事故。每月召開(kāi)一次針對(duì)瓦斯治理、水害防治等有可能誘發(fā)事故的大隱患專(zhuān)題會(huì)議，做到提前風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、消除事故隱患。牢固樹(shù)立“煤礦事故是可防可控”的理念，采取多種形式進(jìn)行排查（自檢自查、回返復(fù)查、階段檢查、日常檢查等）。管理評(píng)審應(yīng)：（1）確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)；（2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系方針、目標(biāo)和其它要素；（3）評(píng)審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測(cè)其改進(jìn)情況；（4）將評(píng)審結(jié)果形成文件。注：這里“無(wú)直接責(zé)任的人員”并不意味著必須來(lái)自企業(yè)外部。體系審核應(yīng)：（1）覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運(yùn)行活動(dòng)；（2）由能夠勝任審核工作的人員進(jìn)行；（3）對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行記錄，并定期向管理者報(bào)告，管理者應(yīng)對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)采取有效的糾正措施；（4）及時(shí)將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施；（5）對(duì)已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動(dòng)計(jì)劃，并作出跟蹤監(jiān)測(cè)安排，以確保各項(xiàng)建議的有效落實(shí)。（二）審核制定并保持體系審核程序，定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系審核。九、檢查、審核與評(píng)審（一）檢查制定反映我礦全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績(jī)效的考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。(十一)施工單位管理我礦應(yīng)對(duì)施工單位進(jìn)行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：（1）制訂施工單位管理制度和辦法；（2）在選擇和確定施工單位時(shí)，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)；（3）要求施工單位對(duì)可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押；（4）在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；（5）確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)；（6）確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對(duì)具體項(xiàng)目的作業(yè)規(guī)程；（7）保證開(kāi)工前所有施工人員接受安全健康知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗；（8）每年至少對(duì)施工單位進(jìn)行一次安全評(píng)價(jià)。（九）標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理建立并保持標(biāo)識(shí)標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識(shí)標(biāo)志的使用、設(shè)置、檢查與維護(hù)。（七）計(jì)量器具管理建立計(jì)量器具管理制度和臺(tái)帳，并確保：（1）定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并有記錄；（2）計(jì)量器具維護(hù)及時(shí)和保養(yǎng)記錄齊全；（3）計(jì)量器具存儲(chǔ)在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)(現(xiàn)場(chǎng))、防損壞。（六）手工工具管理 有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)程和管理制度。（五）環(huán)境保護(hù)管理建立并保持環(huán)境管理程序，及時(shí)識(shí)別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持我礦環(huán)境良好。為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：（1）作業(yè)人員周?chē)h(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場(chǎng)所衛(wèi)生符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（3）員工個(gè)體防護(hù)及各作業(yè)場(chǎng)所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目；（4）有為我礦提供及時(shí)服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護(hù)需要。定期向員工宣傳消防知識(shí)（1）利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳；（2）定期對(duì)員工進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)；（3）確保消防急救電話和消防隊(duì)員聯(lián)系方式向全體員工公示。根據(jù)實(shí)際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：（1）依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》編制本單位的《滅火器配置標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場(chǎng)配置與標(biāo)準(zhǔn)相符；（2）消防器材放置處有反光功能的標(biāo)志牌，放置位置不得它用；（3）消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點(diǎn)，周?chē)鸁o(wú)阻塞；不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點(diǎn)；（4）消火栓的設(shè)置符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求；（5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表；（6）對(duì)所有的消防器材進(jìn)行編號(hào)；（7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度；（8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢驗(yàn)、維護(hù)；（9）消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材；（10）有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》；（11）建筑物公共場(chǎng)所安全出口、消防通道等始終保持暢通。規(guī)范事故管理，作好事故匯報(bào)、統(tǒng)計(jì)和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列要求：（1）在事故發(fā)生后按照國(guó)務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定逐級(jí)上報(bào)，并做好相關(guān)記錄；（2）事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)搜集、整理有關(guān)資料，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場(chǎng)搶救工作總結(jié)；（3）根據(jù)事故類(lèi)別成立事故調(diào)查組對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報(bào)告》；（4）對(duì)所有事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立事故和事件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檔案，并及時(shí)向員工公布；（5）定期對(duì)事故進(jìn)行回顧，以強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與預(yù)控能力。建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：（1）根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有針對(duì)性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》；（2）嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；（3）確保所有員工都經(jīng)過(guò)《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn)；（4）確保我礦保安體系完備，通訊報(bào)警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報(bào)程序；（5）至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計(jì)劃、演習(xí)方案及總結(jié)報(bào)告；（6）確保有礦山救護(hù)隊(duì)為其服務(wù)，我礦企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)，不具備單獨(dú)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)條件的我礦企業(yè)，應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議或聯(lián)合建立礦山輔助救護(hù)隊(duì)；（7）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺(tái)。（7）保證我礦有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、礦長(zhǎng)安全資格證及其他法律、法規(guī)規(guī)定的證件。（一）證照管理（1）我礦施工設(shè)計(jì)符合國(guó)家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范》及國(guó)家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求；（2）初步設(shè)計(jì)為有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行的設(shè)計(jì)。壓力容器管理應(yīng)符合下列要求：（1）建立壓力容器管理辦法；（2）有壓力容器完好和存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)；（3）壓力容器有出廠檢驗(yàn)合格證；（4）建立壓力容器管理臺(tái)帳；（5）定期對(duì)壓力容器進(jìn)行打壓試驗(yàn)；（6）移動(dòng)式氣罐有便于區(qū)分類(lèi)別的顏色和代碼，并與《GB714486氣瓶顏色標(biāo)記》相一致；（7）不同氣體的氣罐分類(lèi)存放，有防倒裝置；（8）氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器，乙炔發(fā)生器有回火防止器。（2）各種運(yùn)輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗(yàn)；（3）運(yùn)輸巷道、運(yùn)輸膠帶（軌道）、運(yùn)輸設(shè)備相對(duì)空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)及人、車(chē)通行的要求；（4）運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)；（5）車(chē)場(chǎng)、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求；（6）運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范；（7）運(yùn)輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。（十二）運(yùn)輸提升管理建立并保持運(yùn)輸提升管理程序，以控制和降低運(yùn)輸、提升過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。供用電管理應(yīng)符合下列要求：（1）供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電，任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷；嚴(yán)禁兩個(gè)回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段；（2）井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機(jī)、地面永久抽放泵站、固定式壓風(fēng)機(jī)、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實(shí)現(xiàn)雙回路供電；（3）礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機(jī)房硐室的設(shè)置符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險(xiǎn)；（4）供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠；注：上述保護(hù)一般指：欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、過(guò)電壓保護(hù)、過(guò)負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無(wú)壓釋放保護(hù)等。（十）地測(cè)管理建立并保持地質(zhì)測(cè)量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時(shí)，及時(shí)采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行，并確保：（1）礦井各類(lèi)地質(zhì)報(bào)告齊全、規(guī)范；（2）在生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及時(shí)；（3）掘進(jìn)給向及時(shí)、準(zhǔn)確，貫通測(cè)量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求；（4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合《我礦測(cè)量規(guī)程》的要求，更新及時(shí)；（5）對(duì)開(kāi)采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑物保護(hù)煤柱設(shè)計(jì)合理。（八）采掘管理建立并實(shí)施采煤、掘進(jìn)管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險(xiǎn)源，且符合下列要求：（1）采掘設(shè)計(jì)要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常；（2）采煤工作面長(zhǎng)度、推進(jìn)長(zhǎng)度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險(xiǎn)；（3）作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)，且具有針對(duì)性和可操作性；（4）巷道施工應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，各類(lèi)尺寸在允許誤差范圍內(nèi)；施工及地質(zhì)條件變化時(shí)應(yīng)有補(bǔ)充措施；采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過(guò)構(gòu)造、過(guò)沖刷帶、過(guò)積水區(qū)、過(guò)空巷等要制定專(zhuān)項(xiàng)措施；（5）支護(hù)設(shè)計(jì)應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù)，各類(lèi)支護(hù)設(shè)施可靠有效；（6）對(duì)采掘工作面頂板實(shí)施監(jiān)測(cè)，并階段性做出趨勢(shì)分析和判斷；（7）確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國(guó)