【正文】 其他費(fèi)用： 914萬元 其他費(fèi)用包括其他銷售費(fèi)用、其他制造費(fèi)用和其他管理費(fèi)用，系指從其他銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用及管理費(fèi)用中扣除折舊費(fèi)、年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹脂及 200 萬套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 44 攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、工資及福利。 110人 =154萬元 /年 折舊費(fèi)： 萬元 房屋按 30 年折舊，設(shè)備折舊均按 20 年估算，殘值 5％，年折舊費(fèi)為： 。 元 /噸； (3)鍋爐年耗原煤 1600噸 179。 燃料動力費(fèi)： (1)年耗電 萬 KWh 179。 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹脂及 200 萬套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 43 輔助包裝材料費(fèi)： 215萬元 主要為包裝材料按總產(chǎn)值的 2％估算為 10750萬元 179。 200 萬套 =。 5000噸 =5870萬元。 銷售收入合計(jì)二 1+2二 10750萬元。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)全螺紋錨桿 200 萬套，每套錨桿售價(jià) 20元，則銷售收入 =20 元 /套 179。 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹脂及 200 萬套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 42 十、財(cái)務(wù) 評價(jià) (一 )財(cái)務(wù)參數(shù)的選取 項(xiàng)目計(jì)算期 ： 11 年 (其中建設(shè)期 1年 ) 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率： ic=14％ 增值稅率 ： 17％ 所得稅率：實(shí)現(xiàn)利潤的 25％ 負(fù)荷：運(yùn)行期第一年 60％，第二年 80％ 100％ (二 )銷售收入估算 第三年后 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)不飽和聚酯樹脂 5000 噸，市場銷售價(jià)格 萬元 /噸，達(dá)產(chǎn)年銷售收入： 萬元 /噸 179。 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹脂及 200 萬套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 41 九、投資估算和資金籌措 (一 )投資估算 投資估算依據(jù) (1)材料、設(shè)備為信息價(jià)或市場詢價(jià) (均為 現(xiàn)場價(jià)格 ) (2)《全國統(tǒng)一建筑工程造價(jià)一安徽省概算定額 (2021)》 (3)參考類似工程的預(yù)算造價(jià) (4)承辦單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù) 建設(shè)投資估算 (1)建筑工程費(fèi) ： 721萬元 (2)設(shè)備購置費(fèi) ： 1350萬元 (3)安裝工程費(fèi) ： 108萬元 (4)工程建設(shè)其它費(fèi)用 ： 241萬元 (5)基本預(yù)備費(fèi) ： 180萬元 (6)鋪底流動資金 ： 400 萬元 (7)建設(shè)投資總額： 3000萬元 (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (二 )資金籌措方案 本項(xiàng)目建設(shè)投資總額 3000 萬元，資金籌措全部。綜合安排又可分為：勘察設(shè)計(jì)、前期準(zhǔn)備、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、工程驗(yàn)收六個(gè)階段。 人員培訓(xùn) 根據(jù)企業(yè)員工素質(zhì)構(gòu)成情況和生產(chǎn)技術(shù)要求，可委托技術(shù)依托單位或自行組織政策、法律及相關(guān)專業(yè)知識、技能的培 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹脂及 200 萬套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 40 八、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 (一 )建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)工期計(jì)劃為 12個(gè)月 (二 )項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施可按照不飽和樹脂247。 (2)其他管理人員和技術(shù)人員，均按照德才兼?zhèn)涞脑瓌t，面向社會公開招聘。根據(jù)工作需要，公司可隨時(shí)聘用編外臨時(shí)人員。 安全保衛(wèi)部 負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)和消防施。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制公司年度生產(chǎn)計(jì)劃。 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹脂及 200 萬套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 39 營銷部 負(fù)責(zé)針對本企業(yè)產(chǎn)品的市場信息收集與綜合分析，以便為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供生產(chǎn)經(jīng)營決策依據(jù)。 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)公司資金的籌措與調(diào)度，公司成本費(fèi)用與績效核算，往來帳款的核算，保證國家財(cái)稅政策的貫徹落實(shí)。 綜合部 負(fù)責(zé)公司往來文件收發(fā)，文書檔案管理，公司行政文件的草擬及文字處理，行政往來業(yè)務(wù)接待，辦公用車的管理。實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。在不利的地形條件下，采用大管徑、小坡度，盡量減低埋深。 (4)在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供水、供熱等管道路徑，減少線路能耗損失。 (2)認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源，最大限度進(jìn)行綜合利用。 (3)消防通訊建設(shè) 加強(qiáng)與消防部隊(duì)通訊聯(lián)絡(luò)建設(shè)，使消防部隊(duì)的通訊與城市消防職能部門連成一體，滿足報(bào)警、調(diào)度、現(xiàn)場指揮等需要。 (2)消防通道 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹脂及 200 萬套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 37 區(qū)內(nèi)所有建筑物均按照消防要求，留足防火間距，主次干道寬度和布局均應(yīng)滿足搶險(xiǎn)救災(zāi)和疏散的要求，保證消防車輛及時(shí)到達(dá)救火點(diǎn)。根據(jù)給水工程規(guī)劃，規(guī)劃用 水量已將消防用水量計(jì)算在內(nèi)。 (4)工作生產(chǎn)區(qū)域與員工生活區(qū)要分開，便于管理，保障員工休息。 (3)設(shè)立職業(yè)安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)。 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹脂及 200 萬套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 36 衛(wèi)生措施 (1)提高生產(chǎn)的機(jī)械化、自動化程度以減少勞動強(qiáng)度，采取必要措施，消除各種危害。 ②凡表面溫度達(dá) 60攝氏度以上的設(shè)備和管道均采取絕熱 (4)職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施投產(chǎn)前，必須制定嚴(yán)密的安全生產(chǎn)管理制度。建 筑物屋面采用避雷針或避雷網(wǎng)，雷擊。電力設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照規(guī)范選用合適的電器設(shè)備。部分工藝設(shè)備和管道上設(shè)置必要的安全閥、止回閥等。 (2)對危險(xiǎn)部位和危險(xiǎn)作業(yè)采取保護(hù)措施。從安全衛(wèi)生角度出發(fā)，除了選擇毒害較少，有利于安全生產(chǎn)的工藝技術(shù)路線外，還對可能存在的不安全因素采取行之有效的預(yù)防措施，職業(yè)安全與衛(wèi)生技術(shù)措施和設(shè)施，與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。 (二 )安全衛(wèi)生 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹脂及 200 萬套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 34 本項(xiàng)目屬于化工企業(yè)，在生產(chǎn)過程中需要使用多種化學(xué)品、催化劑、溶劑等，其中有一部分具有易燃特征，生產(chǎn)過程是在中溫下進(jìn)行的，因此在設(shè)計(jì)中充分考慮了安全技術(shù)和工業(yè)衛(wèi)生防護(hù)，對保證人身安全和企業(yè)安全生產(chǎn)都是非常重要的。 (3)廢渣：燃煤熱油鍋爐產(chǎn)生的煤渣可以出售給建材廠制造空心磚用。 年產(chǎn) 5000噸不飽和聚酯樹脂項(xiàng)目環(huán)境影響 該項(xiàng)目對環(huán)境影響十分有限，但有少量的廢氣、廢水、廢渣產(chǎn)生，其環(huán)境保護(hù)措施： (1)廢氣：本項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)過程中排放的廢氣主要是加熱鍋爐排出的煙道氣，主要污染物是 NOx、 CO，經(jīng)過水池過濾后，達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)，通過一定高度的煙囪排入大氣。運(yùn)輸車輛不能超載，防止運(yùn)輸過程中的土壤灑落。 道路和管道鋪設(shè)，應(yīng)盡量縮短施工時(shí)間，對裸露的地面和堆置的土方，適量灑水抑塵，或采取遮蓋和圍護(hù)等措施。 為減少工程施工對土壤的破壞，施工作業(yè)時(shí)，要制定分層取土、分層堆放、分層回填的施工操作制度，并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行，堅(jiān)決制止亂挖亂堆，破壞土壤結(jié)構(gòu)的作業(yè)行為，采取有效措施，將損失和破壞程度控制在最低水平，力爭工程竣工后較短的時(shí)間內(nèi)土壤肥力得到恢復(fù)。 環(huán)境保護(hù)措施 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹脂及 200 萬套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 32 工程施工中產(chǎn)生的廢渣石，應(yīng)本著因地制宜利用的原則，首先盡量為工程本身利用，以減少占地和節(jié)約工程費(fèi)用，其余部分也可以作為其他工程的建筑材料，對多余部分，應(yīng)由工程建設(shè)單位會同有關(guān)部門，為本工程的棄土制定處置計(jì)劃， 選擇合適的地點(diǎn)作為棄場，盡量少占地和不占農(nóng)田，并應(yīng)不能影響排洪及防止水土流失。工程施工噪聲對周圍環(huán)境造成的影響，工程施工噪聲源主要為風(fēng)機(jī)、推土機(jī)和振搗棒等施工機(jī)械。 (二 )原鋪村料消耗定額： 不飽和樹脂消耗定額 (以每噸不飽和聚酯樹脂成品為基準(zhǔn)計(jì)算 ) 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹脂及 200 萬套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 31 六、環(huán)境保護(hù)、安全消防與 節(jié) 能 (一 )環(huán)境保護(hù) 環(huán)境保護(hù)依據(jù)的法規(guī) (1)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法 (國家主 席令第 22號 1989 年12 月 26 日 ) (2)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》 (國務(wù)院令 253 號 ) (3)《開發(fā)建設(shè)流動環(huán)境管理人員行為規(guī)范》 環(huán)境保護(hù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (1)《建筑施工場界噪音限值》 GBl2523— 90 (2)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978— 1996 (3)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GBl62971996 項(xiàng)目區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀 項(xiàng)目區(qū)域大部分環(huán)境質(zhì)量較好，局部企業(yè)生產(chǎn)對環(huán)境產(chǎn)生不良影響，道路上的機(jī)動車造成一定交通噪音，總體環(huán)境條件較好，無嚴(yán)重工業(yè)污染、生活垃圾。 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹脂及 200 萬套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 30 五、 原 材料 供 應(yīng) (一 )主要原鋪材料品種 不飽和聚酯樹脂生產(chǎn)主要原材料品種：苯乙烯、乙二醇、二甘醇、苯酐、順酐等。少做硬質(zhì)地面，充分搞好綠化。廠區(qū)所有道路要 種植四季長青的行道樹和有花灌木。 本項(xiàng)目裝機(jī)總?cè)萘?180KW，年耗電量約 kwh 供水工程 本項(xiàng)目供水水源接入開發(fā)區(qū)市政供水干管，廠內(nèi)鋪設(shè) DNl50球墨鑄鐵支管至各建筑單元，以① 25PPR管引至各用水點(diǎn)。 ⑦廠區(qū)道路和綠化：道路 3200m2，綠化美化 8000m2。 年產(chǎn) 5000 噸不飽和聚酯樹脂及 200 萬套全螺紋玻璃鋼錨桿項(xiàng)目 濉溪縣工程咨詢事務(wù)所 29 ⑤配電室、鍋爐房、修理車間等輔助建筑 300 平方米，磚混結(jié)構(gòu)。 ③研發(fā)實(shí)驗(yàn)樓 400 平方米，二層磚混結(jié)構(gòu)，塑鋼門窗，內(nèi)外裝修。塑鋼門窗，水磨石地面。 (2)主要建、構(gòu)筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)方案 ①生產(chǎn)車間 2 棟 3000 平方米。 (二 )設(shè)備方案 本項(xiàng)目設(shè)備方案選擇，主要是反應(yīng)釜、儲罐、熱油鍋 爐、泵類以及配套管道、計(jì)量裝置、真空泵、提升機(jī)、化驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備和供水供電設(shè)備設(shè)施以及全螺紋玻璃鋼錨桿機(jī)等。 (2)工藝流程簡述 本生產(chǎn)過程屬自動化過程，只要人工把高強(qiáng)178。當(dāng)酸值降低到工藝要求時(shí)，停止加熱，待溫度降低到 185℃時(shí)再次力口入阻聚劑，繼