【正文】 首次會(huì)再次明確審核目的、會(huì)議簽到單》，由審核組長(zhǎng)報(bào)告初步審核由審核組對(duì)責(zé)任部門(mén)的糾正措施計(jì)劃進(jìn)行確編號(hào) 使用/保管部門(mén) 保存期限FLYQR822001 質(zhì)量管理部保存 3年 質(zhì)管部3 4 5內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 FLYQR822002 質(zhì)量管理部 質(zhì)管部?jī)?nèi)部審核檢查表 FLYQR822003 質(zhì)量管理部 3年 不符合項(xiàng)報(bào)告 FLYQR822004 質(zhì)量管理部 3年年內(nèi)部審核報(bào)告 FLYQR822005 質(zhì)量管理部 質(zhì)管部3年質(zhì)管部 質(zhì)管部 3年。由審核組對(duì)審核提出的不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。認(rèn)。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)送有關(guān)部門(mén)。由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人、審核員及相關(guān)人員參加的末次會(huì)議，并簽署末次《結(jié)果?！秲?nèi)部審核檢查表》，通過(guò)與被審核方人員交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場(chǎng)，收集證據(jù)等方式，檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況?！秳潯?，并提前一周左右發(fā)放給被審核方。發(fā)生下列情況時(shí)，適當(dāng)增加審核頻次: ；； ，審核組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。編號(hào) 使用/保管部門(mén) FLYQR830001 質(zhì)管部 1年FLYQR830002 FLYQR830003 營(yíng)管部/質(zhì)管部 FLYQR830004 ,并負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施。：凡所查質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)存在的不足影響質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)的不符合?！懂a(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯控制程序》《糾正預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)控制程序》序號(hào) 記錄名稱(chēng)1 報(bào)廢單2 不合格品評(píng)審及處置記錄 質(zhì)管部3 質(zhì)量信息反饋單4 外部質(zhì)量信息臺(tái)賬 質(zhì)管部 規(guī)定內(nèi)審要求，改進(jìn)提供依據(jù)。 不合格品的統(tǒng)計(jì)分析 質(zhì)量管理部每月對(duì)采購(gòu)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為對(duì)供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的質(zhì)量考核的依據(jù)； 質(zhì)量管理部對(duì)每月的不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為糾正和預(yù)防措施的輸入。對(duì)于改制和挑選的不合格品的處置，責(zé)任部門(mén)應(yīng)做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，技術(shù)部在加工過(guò)程中出現(xiàn)的廢品，由檢驗(yàn)員直接評(píng)審處置，填寫(xiě)報(bào)廢通知單，通知生產(chǎn)部、營(yíng)管部，屬批量報(bào)廢要反饋技術(shù)部評(píng)審，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后報(bào)廢。/返修；改制；報(bào)廢；退貨或挑選四種。能改制的由技術(shù)部確認(rèn)，總工程師批準(zhǔn)。 顧客的進(jìn)貨檢驗(yàn)或使用由顧客退回的不合格品，回理由，通知質(zhì)量管理部分析原因， 返工不合格品進(jìn)行返工實(shí)施。質(zhì)量管理部驗(yàn)證。 由營(yíng)管部提出申請(qǐng)，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)可以挑選使用。 不合格品的登記、標(biāo)識(shí)和隔離 公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格品評(píng)審及處置記錄》，由責(zé)任部門(mén)對(duì)其進(jìn)行原因標(biāo)識(shí)，并隔離； 對(duì)顧客反饋的不合格品信息，由營(yíng)管部通知質(zhì)量管理部（包括原因、批次及數(shù)量等），對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不合格品作及時(shí)處理，必要時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離。填寫(xiě)《不合格品評(píng)審及處置記錄》傳遞給生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析原因，由技術(shù)部進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)論由總工程師批準(zhǔn)。 當(dāng)操作工在加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，立即停止生產(chǎn)，通知質(zhì)檢員來(lái)確認(rèn)，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的附件輔料不合格品時(shí)，由操作者反饋生產(chǎn)部退庫(kù)處理。 不合格品的發(fā)現(xiàn)及通知 當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，質(zhì)檢員立即通知質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部將不合格信息傳遞給供方，按評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行處置；拒收的產(chǎn)品由營(yíng)管部退貨處理，需要時(shí)填寫(xiě)《質(zhì)量信息反饋單》傳遞給供應(yīng)廠家。 報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。 C類(lèi)不合格：指對(duì)產(chǎn)品功能性影響不大的不合格品，如：不涉及產(chǎn)品性能指標(biāo)，也不影響最終使用功能的外觀磕碰、劃傷等不合格品。 B類(lèi)不合格：指對(duì)產(chǎn)品功能性有一般影響的不合格品，如出現(xiàn)后不會(huì)引起功能失效，但會(huì)造成產(chǎn)品質(zhì)量水平下降或使用壽命縮短的不合格。 不合格：未滿足要求。 一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運(yùn)，負(fù)責(zé)立即通知顧客。 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)不合格品的登記、標(biāo)識(shí)及隔離；； 技術(shù)部 負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審，提出糾正和糾正措施； ； 營(yíng)管部，并向供應(yīng)商做好相關(guān)質(zhì)量索賠工作。不合格品的控制程序 ，以防止其非預(yù)期的使用或交付。第四十四條 本規(guī)定由國(guó)家質(zhì)檢總局負(fù)責(zé)解釋。第六章 附則第四十二條 省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)可依照本規(guī)定制定實(shí)施細(xì)則。第四十條 未依照相關(guān)法律法規(guī)和本規(guī)定履行食品安全監(jiān)督管理法定職責(zé)、日常監(jiān)督檢查不到位或者濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》第九十五條和《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》第六十一條，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予記大過(guò)或者降級(jí)的處分；造成嚴(yán)重后果的的，給予撤職或者開(kāi)除的處分；其主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)引咎辭職。第三十八條 上級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)可以通過(guò)查閱監(jiān)督檢查記錄、交叉檢查、隨機(jī)抽查企業(yè)等方式對(duì)下級(jí)部門(mén)監(jiān)督檢查工作進(jìn)行督查。第三十六條 實(shí)施監(jiān)督檢查，不得妨礙企業(yè)正常的生產(chǎn)活動(dòng)，不得索取或者收受被檢查企業(yè)的財(cái)物，不得謀取其他利益。第五章 監(jiān)督檢查工作要求第三十四條參與企業(yè)監(jiān)督檢查的工作人員，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)及本規(guī)定，嚴(yán)格檢查、秉公執(zhí)法、不徇私情。第三十三條 縣級(jí)以上質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)應(yīng)當(dāng)將監(jiān)督檢查情況記入該企業(yè)信用檔案。第四章 監(jiān)督檢查結(jié)果處理第三十一條 縣級(jí)以上地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)違反有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定予以處理。被檢查單位拒絕簽字的，由監(jiān)督檢查人員書(shū)面記錄后存檔。被檢查單位對(duì)檢查結(jié)果有異議的，可以簽署異議。檢查人員應(yīng)當(dāng)就檢查情況與被檢查單位參加人員交換意見(jiàn)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督檢查工作，不得以暴力、威脅或者其他方式予以阻撓。第二十七條 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)可以根據(jù)監(jiān)督檢查工作需要，依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。監(jiān)督檢查人員到企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)當(dāng)出示有效證件。第二十五條 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)經(jīng)核查企業(yè)自查報(bào)告和補(bǔ)充材料，認(rèn)為需要實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查的，應(yīng)當(dāng)告知企業(yè)。必要時(shí)，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)應(yīng)當(dāng)要求被檢查企業(yè)做出說(shuō)明并提供補(bǔ)充報(bào)告材料。自查報(bào)告應(yīng)包括附件2《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體情況自查表》規(guī)定內(nèi)容以及其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。直接送達(dá)的，以被監(jiān)督檢查單位在回執(zhí)上注明的簽收日期為送達(dá)日期；郵寄送達(dá)的，以簽收日期為送達(dá)日期。開(kāi)展常規(guī)監(jiān)督檢查的，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)應(yīng)當(dāng)在監(jiān)督檢查前15個(gè)工作日，向企業(yè)送達(dá)《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查通知書(shū)》，告知企業(yè)監(jiān)督檢查有關(guān)項(xiàng)目。第二十二條 企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查分為特別監(jiān)督檢查和常規(guī)監(jiān)督檢查。第三章 監(jiān)督檢查程序 第二十一條 縣級(jí)以上地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)地方人民政府組織制定的食品安全監(jiān)督管理計(jì)劃，編制本轄區(qū)企業(yè)監(jiān)督檢查計(jì)劃，并按省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)相關(guān)規(guī)定上報(bào)備案。第二十條 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定妥善處置食品安全事故。包括投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)、投訴質(zhì)量問(wèn)題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果等。第十八條 企業(yè)應(yīng)建立消費(fèi)者投訴受理制度。第十七條 企業(yè)接受委托加工食品應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。第十六條 企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。（一）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行備案；（二）企業(yè)應(yīng)收集、記錄新發(fā)布國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)，參加相關(guān)培訓(xùn)，做好標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作；第十五條 企業(yè)應(yīng)建立不安全食品召回制度。企業(yè)應(yīng)對(duì)銷(xiāo)售每批產(chǎn)品建立和保存銷(xiāo)售臺(tái)帳，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、銷(xiāo)售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、交付控制、承運(yùn)者等內(nèi)容。第十二條 企業(yè)生產(chǎn)加工食品的標(biāo)識(shí)標(biāo)注內(nèi)容應(yīng)符合法律、法規(guī)、規(guī)章及食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的事項(xiàng)。第十一條 企業(yè)應(yīng)建立不合格品管理制度。（一）企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容；（二）企業(yè)的檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力；（三）企業(yè)委托其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，應(yīng)檢查受委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢驗(yàn)合同；（四）出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致；（五）企業(yè)應(yīng)具備必備的檢驗(yàn)設(shè)備，計(jì)量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗(yàn)合格或校準(zhǔn)，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)；（六）企業(yè)自行進(jìn)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)，建立并保存比對(duì)記錄；（七）企業(yè)應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢驗(yàn)留存樣品。（一）企業(yè)應(yīng)定期對(duì)廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場(chǎng)所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄；（二）企業(yè)應(yīng)定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒，并保存記錄，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄；（三）企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類(lèi)、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等；（四）企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗(yàn)記錄、溫度控制、車(chē)間潔凈度控制等；（五）企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，保證設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)，不應(yīng)使用回收食品等。（一）企業(yè)采購(gòu)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件；（二）對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄；（三）企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明；（四）企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致；（五）企業(yè)應(yīng)建立和保存各種購(gòu)進(jìn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫(kù)等記錄；（六）企業(yè)不應(yīng)使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品。（一）企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場(chǎng)所、生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書(shū)內(nèi)容一致；（二）企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的，應(yīng)按規(guī)定報(bào)告；（三）食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱(chēng)應(yīng)與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致。第六條 監(jiān)督檢查工作應(yīng)當(dāng)遵循科學(xué)公正、公開(kāi)透明、程序合法、便民高效的原則。縣級(jí)以上地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)在其職權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本轄區(qū)企業(yè)的監(jiān)督檢查工作，上級(jí)部門(mén)應(yīng)對(duì)下級(jí)部門(mén)依據(jù)本規(guī)定實(shí)施監(jiān)督檢查的情況進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。第三條 縣級(jí)以上地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)采取聽(tīng)取企業(yè)匯報(bào)，查閱企業(yè)記錄，詢問(wèn)企業(yè)員工，核查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，檢驗(yàn)企業(yè)產(chǎn)品及所用食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，調(diào)查企業(yè)利益相關(guān)方等方式，依法對(duì)企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等情況（除對(duì)企業(yè)申請(qǐng)食品生產(chǎn)許可過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)核查外）實(shí)施監(jiān)督檢查，適用本規(guī)定。二〇〇九年十二月二十三日第一章 總則第一條 為督促食品生產(chǎn)加工企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)”）落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任，規(guī)范企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督檢查工作，保障食品質(zhì)量安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。執(zhí)行中如遇問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家質(zhì)檢總局反映。第四十五條本規(guī)定自2010年3月1日起執(zhí)行。第四十三條各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)對(duì)食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)監(jiān)督檢查，可參照本規(guī)定執(zhí)行。第四十一條 對(duì)依照本規(guī)定履行食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查職責(zé)、保障食品質(zhì)量安全，做出突出成績(jī)的單位和個(gè)人，由上級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第三十九條有下列行為之一的，按干部管理權(quán)限對(duì)相關(guān)責(zé)任人依法依規(guī)處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：（一）未按規(guī)定組織監(jiān)督檢查造成后果的；（二）隱瞞監(jiān)督檢查信息的；（三）阻礙、干涉監(jiān)督檢查工作的；（四）在監(jiān)督檢查中偽造或者指使他人偽造記錄的；（五）擅自向外透露企業(yè)商業(yè)秘密的；（六）利用監(jiān)督檢查工作參與有償活動(dòng)的。第三十七條 各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)應(yīng)根據(jù)企業(yè)監(jiān)管業(yè)務(wù)需要，對(duì)監(jiān)督檢查人員進(jìn)行法律、法規(guī)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高其業(yè)務(wù)水平，并將參加崗位培訓(xùn)情況作為工作人員考核的內(nèi)容之一。第三十五條監(jiān)督檢查人員進(jìn)入潔凈區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，應(yīng)遵守企業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施等制度要求。監(jiān)督檢查工作中獲知的食品安全信息依法應(yīng)通報(bào)同級(jí)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的，按法律法規(guī)要求進(jìn)行通報(bào)；食品安全信息直接涉及食品認(rèn)證、計(jì)量等情形