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正文內(nèi)容

大連交通大學20xx年度部門決算公開方案(參考版)

2024-10-25 08:23本頁面
  

【正文】 十四、購房補貼:反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)像轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。十二、行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。十、參政議政:反映各民主黨派為參政議政進行的調(diào)研、會議、檢查等方面的支出。八、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。五、年末結轉(zhuǎn)和結余:指事業(yè)單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。(三)國有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日,吉林省工商業(yè)聯(lián)合會共有車輛9輛,其中:副省級以上領導用車2輛、一般公務用車7輛。主要原因是增加交通補貼、未休假工資報酬、績效獎勵、調(diào)資補助金等。2016年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:堅決執(zhí)行“八項規(guī)定”,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。,主要用于公務接待人員的餐費。其中公務用 車購置0萬元;,主要用于車輛保險、維修、購汽油及過橋路費等。全年安排因公出國(境)團組1個,累計11人次。(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境),占15%;,占78%;,占7%。其中:因公出國(境), %;, 萬元,%;,增長22%。2016年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:堅決執(zhí)行“八項規(guī)定”,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。七、關于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016年“三公”,%。六、關于2016吉林省工商業(yè)聯(lián)合會一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明,其中:,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼。發(fā)改委撥付省節(jié)能環(huán)保合同能源課題研究費。為首屆全球吉商大會工作經(jīng)費。,完成年初預算的100%。,完成年初預算的100%。,完成年初預算的104%。,完成年初預算的498%。,完成年初預算的66%。主要原因是追加績效獎、交通補貼和未休假獎,用于機關人員的獎勵。主要原因: 承辦全球首屆吉商大會,增加工作經(jīng)費1300萬元。(二)財政撥款支出決算結構情況 萬元,主要用于以下方面:,%;,%;,%;,%。與2015年相比,增長76%。主要原因:承辦全球首屆吉商大會,增加工作經(jīng)費1340萬元?;?本支出中,人員經(jīng)費 ,占 %;公用經(jīng)費 , %。二、關于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016收入決算情況說明,其中:,占97%;其他收入 萬元,占3%。2016年收入總計 ,與2015年相比,增長86%;,增長76%。第二部分 2016部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分2016部門決算情況說明一、關于吉林省工商業(yè)聯(lián)合會2016收入支出決算總體情況說明按照部門決算與部門預算相銜接的原則,決算編制內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。沒有下屬單位。二、機構設置及部門決算單位構成根據(jù)上述職責,吉林省工商業(yè)聯(lián)合會部門內(nèi)設6各機構,分別為辦公室、會員部、調(diào)研部、宣教部、經(jīng)濟部、對外聯(lián)絡部和機關黨委。十、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。九、“三公”經(jīng)費:是指納縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(二)一般行政管理事務(項):是指供銷社機關及所屬二級單位的項目支出。八、一般公共服務(類)財政事務(款):是指供銷社用于保障機構正常運行、開展財政收支業(yè)務等活動的支出。六、基本支出:是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收 支差額的基金)彌補當年收支缺口 8 的資金。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。2017年,供銷社未進行預算績效評價。尉氏縣供銷社無公務用車。供銷社2017年政府采購支出總額3340元,主要用于購買電腦1臺。,比 ,%,主要原因:我局大興艱苦奮斗之風,廣大職工干部從節(jié)約一張紙、一度電、一滴水開始,嚴控三公經(jīng)費,強化日常監(jiān)督,公用經(jīng)費逐年下降。八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 供銷社2017年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為1052400元,支出決算為1052400元,完成年初預算的100%。決算數(shù)比2016年減少7250元,%,主要原因:上上級部門在我縣召開現(xiàn)場會一次。(三)公務接待費支出500元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。(二)公務用車運行維護費支出0元,其中,公務用車運行維護費0元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。具體支出情況如下:(一)因公出國(境)費0元,完成預算的0%,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明供銷社2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為600元,支出決算為500元,%,主要原因:我縣財力比較緊張,年初安排的標準較低。(一),主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費等。其中,行政單位醫(yī)療(項),完成年初預算的100%。其中:其他社會保障和就業(yè)(項),完成年初預算的100%。其中歸口管理的行政離退休(項),完成年初預算的100%。其中行政運行(項),完成年初預算的100%。主要用于以下方面:一般公共服務(類),%;社會保障(類),%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類),占 %。收支減少主要原因:一是本減少拆遷補償收入和支出;二是離退休人員工資轉(zhuǎn)入社保中心發(fā)放,不再計入我單位收支。;經(jīng)營支出0元,占 0%。二、收入決算情況說明供銷社2017年本年收入合計2283171元,其中:財政撥款收入2283171元,占100%;事業(yè)收入0元,占0%;經(jīng)營收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。尉氏縣供銷社屬參照《公務員法》管理的事業(yè)單位,編制人數(shù)為23人,其中:參公編制20人,事業(yè)自籌編制3人;實有在職人數(shù)16人,離退休24人。主要職責是:貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府有關農(nóng)村經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針、政策;參與研究和實施全縣農(nóng)村商品流通的政策和規(guī)定;、研究制定全縣供銷社的發(fā)展規(guī)劃,指導全縣供銷社的改革和發(fā)展;按政府授權,負責對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源經(jīng)營的組織、協(xié)調(diào)和管理;負責管理棉花、化肥、農(nóng)藥等重要物資的縣級儲備工作;組織、指導全縣供銷社系統(tǒng)積極參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,搞好農(nóng)業(yè)社會化服務體系和農(nóng)村商品流通體系建設;引導、組織農(nóng)民進
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