【正文】 分配結(jié)果合理（ 2 分）、不合理分配比例≥ 5%（ 0 分） 資金落實(shí)情況 4 資金 到位率 2 考核項(xiàng)目資金到達(dá)實(shí)際項(xiàng)目執(zhí)行單 位數(shù)額的狀況：實(shí)際到位 /計(jì)劃到位 *100% 到位率 100%（ 2分），80%99%（ 1分），低于 80%得 0 分 資金到位及時(shí)性 2 考核項(xiàng)目資金到達(dá)實(shí)際項(xiàng)目執(zhí)行單位的時(shí)間情況 指標(biāo)文日期一個(gè)月內(nèi)到賬 2 分， 12月內(nèi)到賬 1 分， 2 個(gè)月以上 0分。分配結(jié)果合理（ 2 分）、不合理分配比例≥ 5%（ 0 分） 資金落實(shí)情況 4 資金 到位率 2 考核項(xiàng)目資金到達(dá)實(shí)際項(xiàng)目執(zhí)行單位數(shù)額的狀況：實(shí)際到位 /計(jì)劃到位 *100% 到位率 100%（ 2分），80%99%（ 1分），低于 80%得 0 分 資金到位及時(shí)性 2 考核項(xiàng)目資金到達(dá)實(shí)際項(xiàng)目執(zhí)行單位的時(shí)間情況 指標(biāo)文日期一個(gè)月內(nèi)到賬 2 分， 12月內(nèi)到賬 1 分， 2 個(gè)月以上 0分。分配結(jié)果合理（ 2 分）、不合理分配比例≥ 5%（ 0 分） 資金落實(shí)情況 4 資金 到位率 2 考核項(xiàng)目資金到達(dá)實(shí)際項(xiàng)目執(zhí)行單位數(shù)額的狀況：實(shí)際到位 /計(jì)劃到位 *100% 到位率 100%（ 2分），80%99%（ 1分），低于 80%得 0 分 資金到位及時(shí)性 2 考核項(xiàng)目資金到達(dá)實(shí)際項(xiàng)目執(zhí)行單位的時(shí)間情況 指標(biāo)文日期一個(gè)月內(nèi)到賬 2 分， 12月內(nèi)到賬 1 分， 2 個(gè)月以上 0分。分配結(jié)果合理（ 2 分）、不合理分配比例≥ 5%（ 0 分） 資金落實(shí)情況 4 資金 到位率 2 考核項(xiàng)目資金到達(dá)實(shí)際項(xiàng)目執(zhí)行單位數(shù)額的狀況：實(shí)際到位 /計(jì)劃到位 *100% 到位率 100%（ 2分），80%99%（ 1分），低于 80%得 0 分 資金到位及時(shí)性 2 考核項(xiàng)目資金到達(dá)實(shí)際項(xiàng)目執(zhí)行單位的時(shí)間情況 指標(biāo)文日期一個(gè)月內(nèi)到賬 2 分， 12月內(nèi)到賬 1 分， 2 個(gè)月以上 0分。分配結(jié)果合理（ 2 分）、不合理分配比例≥ 5%（ 0 分） 資金落實(shí)情況 4 資金 到位率 2 考核項(xiàng)目資金到達(dá)實(shí)際項(xiàng)目執(zhí)行單位數(shù)額的狀況：實(shí)際到位 /計(jì)劃到位 *100% 到位率 100%（ 2分），80%99%（ 1分），低于 80%得 0 分 資金到位及時(shí)性 2 考核項(xiàng)目資金到達(dá)實(shí)際項(xiàng)目執(zhí)行單位的時(shí)間情況 指標(biāo)文日期一個(gè)月內(nèi)到賬 2 分， 12月內(nèi)到賬 1 分， 2 個(gè)月以上 0分。 遼寧省基本公共衛(wèi)生服務(wù) 項(xiàng)目績效評(píng)價(jià) 實(shí)施方案 北京金開資產(chǎn)評(píng)估有限公司遼寧分公司 11 一級(jí) 指標(biāo) 分值 二級(jí)指標(biāo) 分值 三級(jí)指標(biāo) 分值 指標(biāo)解釋 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 資金管理情況 10 資金使用情況 7 考核項(xiàng)目資金是否存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況；是否存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；是否存在超標(biāo)準(zhǔn)開支情況 未虛列（套?。┵Y金（ 2 分），未截取、擠占、挪用資金（ 3 分），支出依據(jù)合理（ 1 分），未超標(biāo)開支（ 1 分） 財(cái)務(wù)管理 3 考核項(xiàng)目資金管理、費(fèi)用支出等制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行；會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范 財(cái)務(wù)制度健全（ 1 分），嚴(yán)格執(zhí)行制度（ 1 分）、會(huì)計(jì)核算規(guī) 范（ 1 分） 組織管理情況 4 組織機(jī)構(gòu) 2 考核項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)是否健全、分工是否明確 明確專 /兼職管理機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置（ 1 分），專 /兼職管理機(jī)構(gòu)和人員工作記錄（ 1 分） 管理水平 2 考核項(xiàng)目管理制度是否健全，項(xiàng)目管理嚴(yán)格按照管理制度執(zhí)行 有培訓(xùn)記錄或培訓(xùn)材料（ 1 分），有績效考核報(bào)告（ 1 分） 項(xiàng)目實(shí)施情況 4 項(xiàng)目進(jìn)度 2 考核項(xiàng)目是否按計(jì)劃的時(shí)間周期實(shí)施并完工 居民健康檔案建檔率是否符合規(guī)定（ 2 分） 完成驗(yàn)收情況 2 衛(wèi)生行政部門組織安排有關(guān)機(jī)構(gòu)或?qū)＜覍?duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展日 常工作檢查 有督導(dǎo)記錄或督導(dǎo)報(bào)告（ 2 分） 項(xiàng)目績效 60 項(xiàng)目產(chǎn)出 22 產(chǎn)出數(shù)量 12 將評(píng)價(jià)的實(shí)際產(chǎn)出量與項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)計(jì)劃應(yīng)該完成的產(chǎn)出量進(jìn)行對(duì)比，評(píng)價(jià)完成程度 電子健康檔案建檔率按計(jì)劃完成 100%（ 12分）， 75%99%（ 8 分），50%74%（ 6分）， 50%以下（ 4 分） 產(chǎn)出質(zhì)量 8 根據(jù)國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量指標(biāo)以及項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)的質(zhì)量目標(biāo)與評(píng)價(jià)的實(shí)際工程質(zhì)量狀況對(duì)比，評(píng)價(jià)其完成程度 合格率 100*（ 8分），合格率 75%99%（ 6分），合格率 50%74%（ 4 分），合格率 50%一下（ 2 分） 遼寧省基本公共衛(wèi)生服務(wù) 項(xiàng)目績效評(píng)價(jià) 實(shí)施方案 北京金開資產(chǎn)評(píng)估有限公司遼寧分公司 12 一級(jí) 指標(biāo) 分值 二級(jí)指標(biāo) 分值 三級(jí)指標(biāo) 分值 指標(biāo)解釋 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 2 項(xiàng)目收益、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率與目標(biāo)對(duì)比，評(píng)價(jià)完成程度 內(nèi)部收益率或項(xiàng)目收益達(dá)到預(yù)期的 80%以上（ 2 分）， 80%以下（ 1 分），項(xiàng)目虧損（ 0分） 項(xiàng)目效果 18 經(jīng)濟(jì)效益 2 考核項(xiàng)目實(shí)施對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)短期和長期的促進(jìn)作用 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收入增長達(dá)到預(yù)期的 80%以上（ 2 分）， 5080%（ 1 分）， 50%以下（ 0分） 社會(huì)效益 14 考核項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的社會(huì)綜合效益，并與立項(xiàng)計(jì)劃社會(huì)績效目標(biāo)相對(duì)比，評(píng)價(jià)其實(shí)現(xiàn)程度 健康檔案使用率 =抽查檔案中有動(dòng)態(tài)記錄的檔案份數(shù) /抽查檔案 總份數(shù) 100％。 附件： 1． “基本公共衛(wèi)生服務(wù) ”績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 2． “基本公共衛(wèi)生服務(wù) ”調(diào)查問卷 3． 現(xiàn)場評(píng)價(jià)確認(rèn)表單（樣表） 北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普 通合伙） 遼寧分所 2021 年 5 月 30 日 遼寧省基本公共衛(wèi)生服務(wù) 項(xiàng)目績效評(píng)價(jià) 實(shí)施方案 北京金開資產(chǎn)評(píng)估有限公司遼寧分公司 10 附件 1： 城鄉(xiāng)居民健康檔案管理績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 一級(jí) 指標(biāo) 分值 二級(jí)指標(biāo) 分值 三級(jí)指標(biāo) 分值 指標(biāo)解釋 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目決策 14 項(xiàng)目目標(biāo) 8 目標(biāo)內(nèi)容 8 考核項(xiàng)目總體目標(biāo)是否明確、目標(biāo)指標(biāo)是否量化可衡量 項(xiàng)目總體目標(biāo)明確（ 1分）、目標(biāo)指標(biāo)量化可衡量（ 1 分） 決策依據(jù) 2 決策依據(jù) 1 制定或轉(zhuǎn)發(fā)本地區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案和服務(wù)規(guī)范 實(shí)施方案和服務(wù)規(guī)范明確專業(yè) 公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)分工（ 2 分） 決策程序 1 制定或轉(zhuǎn)發(fā)本地區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效考核辦法 績效考核方案明確服務(wù)考核指標(biāo)、質(zhì)量和數(shù)量考核標(biāo)準(zhǔn)（ 4 分），并明確與資金分配掛鉤的結(jié)果應(yīng)用（ 2 分） 針對(duì)問題、需求 2 針對(duì)問題、需求 2 考核項(xiàng)目針對(duì)的實(shí)際問題或需求 項(xiàng)目針對(duì)的實(shí)際問題或需求具體真實(shí)（ 2分） 受益對(duì)象 2 項(xiàng)目受益對(duì)象明確 2 考核項(xiàng)目有無明確的受益對(duì)象 項(xiàng)目有明確的受益對(duì)象（ 2 分） 項(xiàng)目管理 26 資金分配情況 4 分配方法 2 是否根據(jù)需要制定相關(guān)資金管理辦法 ，并在管理辦法中明確資金分配方法 有明確的資金管理辦法（ 2 分） 分配結(jié)果 2 資金分配是否符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果是否合理 是否存在將項(xiàng)目資金安排用于與基本公共衛(wèi)生服務(wù)無關(guān)用途。 5． 與 相關(guān) 項(xiàng)目單位溝通有關(guān)情況；將最終表格、問題及建議上交評(píng)價(jià)組總審 復(fù)核，待復(fù)核反饋后，修改、補(bǔ)充相關(guān)事項(xiàng)。 完成上述 13 項(xiàng)后， 評(píng)價(jià) 組編制資金計(jì)劃、到位、撥付、結(jié)余情況表，檢查資金到位數(shù)是否與上級(jí)部門下?lián)軘?shù)存在差異，產(chǎn)生差異的原因。獲取撥付基層執(zhí)行部門資金文件，資金管理辦法（規(guī)定）等。檢查上級(jí)規(guī)定的管理工作是否均已做到，工 作質(zhì)量和成效如何；基礎(chǔ)資料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的獲取依據(jù)是否充分、上報(bào)是否真實(shí)。判斷其相關(guān)制度設(shè)計(jì)是否存在與中央和省級(jí)政策不符的偏差，出現(xiàn)偏差的具體原因。檢查上級(jí)規(guī)定的管理工作是否均已做到，工作質(zhì)量和成效如何。判斷其相關(guān)制度設(shè)計(jì)是否存在與中央政策不符的偏差，出現(xiàn)偏差的原因。 完成上述 12 項(xiàng)后，評(píng)價(jià)組填寫資金計(jì)劃、到位、撥付、結(jié)余情況表，下發(fā)至 各 評(píng)價(jià)組；填寫工作表中涉及省級(jí)財(cái)政部門內(nèi)容；填寫打分表中有關(guān)省級(jí)財(cái)政部門評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)；歸納該部門存在的主要問題并提出合理化建議。 （ 2）獲取資金管理辦法、資金分配方法。 （二）實(shí)施評(píng)價(jià)階段 1． 赴省財(cái)政廳獲取相關(guān)資料，完成下列工作： （ 1）獲取省財(cái)政下達(dá)資金文件、本級(jí)下達(dá)資金文件。 遼寧省基本公共衛(wèi)生服務(wù) 項(xiàng)目績效評(píng)價(jià) 實(shí)施方案 北京金開資產(chǎn)評(píng)估有限公司遼寧分公司 8 6 月 1 日至 6 月 10 日，展開實(shí)地調(diào)研工作，及時(shí)向遼寧省財(cái)政廳及遼寧省文化廳匯報(bào)工作進(jìn)度及商討特殊問題的解決方案； 6 月 11 日 至 6 月 15 日 ，完成 績效評(píng)價(jià)報(bào)告初稿并向遼寧省財(cái)政廳匯報(bào)； 6 月 20 日前，出具正式績效評(píng)價(jià)報(bào)告 。 ⑧ 糖尿病患者健康管理 項(xiàng)目 。 ⑤ 孕產(chǎn)婦健康管理 項(xiàng)目。 ③ 預(yù)防接種 。 （ 2） 評(píng)價(jià) 項(xiàng)目 ① 城鄉(xiāng)居民健康檔案管理 項(xiàng)目。 3． 確定 評(píng)價(jià) 范圍及 評(píng)價(jià) 項(xiàng)目 ， 確定時(shí)間安排。具體分工如下： 地區(qū) 組長 助理 沈陽 王洋 吳逸婷、趙雅范 朝陽 曹水 毛俊杰、王素忱 錦州 李琳 孫樂川、于鍇 丹東、本溪 成艷菊 張鑫、劉洋、何春華 鞍山、營口 王素娟 孫續(xù)穎、劉璐、張楨 阜新、盤錦 張波 孫潔、潘天雨、任少博 鐵嶺、昌圖 宋健輝 馬紅、孫波、李際 撫順、遼陽 池明澤 李小娜、李文 葫蘆島、綏中 王雪峰 姜陽、劉克君 七、分階段工作安排 遼寧省基本公共衛(wèi)生服務(wù) 項(xiàng)目績效評(píng)價(jià) 實(shí)施方案 北京金開資產(chǎn)評(píng)估有限公司遼寧分公司 6 最終確定的實(shí)施 方 案 實(shí)施 制定評(píng)審方案、指標(biāo)體系 計(jì)劃階段 確定 評(píng)價(jià) 范圍 遼寧省財(cái)政廳和遼寧省衛(wèi)計(jì)委 事務(wù)所 調(diào)研階段 完善指標(biāo)、優(yōu)化方案 調(diào)研、試點(diǎn) 調(diào)研項(xiàng)目單位 評(píng)價(jià) 工作組 評(píng)價(jià)項(xiàng) 目單位 反饋 形成評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)初步結(jié)果 評(píng)價(jià)報(bào)告 實(shí)施階段 總結(jié)報(bào)告階段 綜合確定 綜合確定綜合確定 綜合確定 遼寧省基本公共衛(wèi)生服務(wù) 項(xiàng)目績效評(píng)價(jià) 實(shí)施方案 北京金開資產(chǎn)評(píng)估有限公司遼寧分公司 7 根據(jù)工作安排及實(shí)際情況，擬定如下具體工作安排： （一） 前期調(diào)查、組織準(zhǔn)備 1． 梳理 遼寧省基本公共衛(wèi)生服務(wù) 專項(xiàng)資金 項(xiàng)目 ，收集相關(guān)政策法規(guī)等基礎(chǔ)資料；制定績效 評(píng)價(jià) 工作方案；確定 試點(diǎn)評(píng)價(jià)地區(qū) ；了解各 地區(qū)的 基本情況；調(diào)研 、 借鑒地方財(cái)政相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。 六、 人員安排 本次項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)小組成員確定為 33 人，其中：評(píng)價(jià)組長： 王洋， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王 處長 ，項(xiàng)目專家： 。 2．問卷調(diào)查法 分別對(duì)項(xiàng)目受益人、項(xiàng)目基層實(shí)施人員開展問卷調(diào)查，確定項(xiàng)目滿意度得分。 4． 抽取樣本 戶 本階段采用系統(tǒng)抽樣或整群抽樣，即第三階段抽取的樣本村 中針對(duì) 居民健康檔案管理 和 健康教育 采用系統(tǒng)抽 樣，其他調(diào)查項(xiàng)目采用整群抽樣，即所有符合調(diào)查要求的農(nóng)戶全部調(diào)查 。 3． 抽取樣本 村 本階段 采用 PPS(按規(guī)模大小成比例的概率抽樣 )抽樣， 以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為總體，以鄉(xiāng) 遼寧省基本公共衛(wèi)生服務(wù) 項(xiàng)目績效評(píng)價(jià) 實(shí)施方案