【正文】 2015年10月27日。對在合規(guī)性證據(jù)收集過程中發(fā)現(xiàn)的不符合，責(zé)任部門能夠及時分析原因，制定和實施糾正即糾正措施，對環(huán)保意識和環(huán)境管理水平的提高起到了明顯的促進作用。建議盡量避免在夜間和生活區(qū)一側(cè)使用，減少噪聲污染。九、存在的薄弱環(huán)節(jié)及改進的建議部分部門和項目部對標(biāo)準(zhǔn)理解不透，學(xué)習(xí)不到位，對環(huán)境因素的識別和評價方法不能熟練運用，建議舉辦標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。七、環(huán)境管理方案實施情況報告本制定了：預(yù)防火災(zāi)、爆炸的發(fā)生，購買節(jié)約型水龍頭，采購PVC裝飾膠片，控制油品、化學(xué)品的泄漏共4項管理方案，在施工過程中有效的控制了環(huán)境因素，完成目標(biāo)、指標(biāo)情況較好，資金管理到位，管理措施有效。編寫了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制預(yù)案，行政部編寫了預(yù)防火災(zāi)、爆炸發(fā)生的環(huán)境管理方案，如預(yù)緊急事件按預(yù)案執(zhí)行。緊急情況和事件：辦公場地發(fā)生火災(zāi)、焊接作業(yè)中發(fā)生火災(zāi)、乙炳瓶爆炸、庫房貯存油漆、板材、有機溶劑、膠粘劑發(fā)生火災(zāi)共7項環(huán)境因素。適用的法律法規(guī)有：《中華人民共和國大氣污染防治法》、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《中華人民共和國放射性污染防治法》、《建筑材料放射性核素限量》。制定了《水污染控制管理辦法》、《施工用電管理辦法》、《節(jié)能降耗管理辦法》，教育員工節(jié)約用水、用電，并制定了購買節(jié)約型水龍頭管理方案，對辦公用品實施定額發(fā)放，6項環(huán)境因素符合要求。能源資源的使用和消耗：存在有：辦公生活用水的消耗、辦公生活用電的消耗、辦公用品的消耗、施工臨時用水處水的消耗、施工用電的消耗、建材的消耗共6項。適用的法律法規(guī)有：《遼寧省城市環(huán)境噪聲管理暫行規(guī)定》、《建筑施工場界噪聲限值》、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》、《機動車輛允許噪聲》。制定了《危險化學(xué)品控制管理辦法》，行政部編寫控制油品、化學(xué)品的泄漏的管理方案，設(shè)置了化學(xué)危險品的購置和發(fā)放記錄，電腦復(fù)印機耗材由供應(yīng)商負(fù)責(zé)回收，識別的17項環(huán)境因素符合要求。危險廢棄物的排放有：廢日光燈管、油漆化學(xué)品泄漏、油漆稀料空桶丟棄、設(shè)備漏油、廢損配件丟棄、油抹布丟棄、廢機油排放、油污排放、汽車尾氣排放、廢墨盒、硒鼓、磁盤共17項環(huán)境因素。行政部制定了《固體廢棄物管理辦法》，在辦公區(qū)域和施工現(xiàn)場都設(shè)立了分類排放場所，垃圾排放委托相關(guān)方進行，識別的20項環(huán)境因素符合要求。固體廢棄物排放：存在的固體廢棄物排放有：日常辦公和生活垃圾、廢舊設(shè)備、建筑垃圾、木屑、施工廢焊條頭焊渣、廢棄石膏板、廢棄龍骨、吊件、連接件、角鋼、槽鋼、方管、釘、電焊條、鉆頭、電線、廢棄的各種包裝物、運輸遺灑、廢棄的辦公紙制品、廢辦公文具的廢棄共20項環(huán)境因素。二、評價范圍在辦公和施工過程中所產(chǎn)生的環(huán)境因素。 對于以上兩種情況的整改均需按照糾正與預(yù)防措施控制程序和事故、事件與不符合控制程序的要求，納入自我改進的機制進行不符合問題的關(guān)閉，并避免再發(fā)生。 對于“不符合”的問題，必須由體系管理組織相關(guān)部門制定必要的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案在允許的期限內(nèi)完成，以滿足法規(guī)的要求。 可能不符合：無論是定性的管理要求還是定量的指標(biāo)規(guī)定，該問題處在法規(guī)要求的臨界狀態(tài)，如果由于管理不善，或法規(guī)加嚴(yán)等原因會導(dǎo)致不符合的出現(xiàn)。 體系管理每年匯總公司合規(guī)性評價報告經(jīng)管理者代表審核，執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各相關(guān)主管部門?！秵T工職業(yè)健康運行控制程序》的規(guī)定，定期組織員工進行體檢和職業(yè)病檢查?！秵T工職業(yè)健康運行控制程序》的規(guī)定，為員工配備符合規(guī)定的勞動防護用品。，并編制《合規(guī)性評價記錄》：。，確定監(jiān)測的時間和項目，其監(jiān)測報告作為評價有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)符合程序的證據(jù)。《合規(guī)性評價記錄表》中，標(biāo)識清楚檢查的內(nèi)容，檢查現(xiàn)狀和符合程度等項目。，如自測報告，統(tǒng)計數(shù)據(jù)，外部資格部門的監(jiān)測報告等?！笆胤ǔ兄Z”是否得到了實施和保持。：： 一般情況下，針對合規(guī)性工作由體系管理進行專門的評價；也可將合規(guī)性評價按照評價內(nèi)容的特點，分成幾次不同的專項內(nèi)容來實施，如針對不同的環(huán)境和危險影響類別的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求等。第四篇：合規(guī)性評價管理程序合規(guī)性評價管理程序文件編號：QB/ZTHYCX26 版 本：B0 文件頁數(shù)： 共 04 頁批準(zhǔn)： 審核： 編制：第 1 頁共 4 頁合規(guī)性評價管理程序QB/ZTHYCX26Ver：B0 ：規(guī)定如何對公司應(yīng)當(dāng)遵循的適用環(huán)境和職業(yè)安全健康等方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的履行情況定期進行符合性、檢查，以確保及時發(fā)現(xiàn)三標(biāo)管理體系運行中在合規(guī)性方面存在的問題，持續(xù)實現(xiàn)和保持環(huán)境方針中對守法的承諾。項目部部分管理人員對標(biāo)準(zhǔn)理解不透，學(xué)習(xí)不到位，對環(huán)境因素的識別和評價方法不能熟練應(yīng)用，重現(xiàn)場管理，輕紀(jì)錄管理，要加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)。目前只能從總的成本上反映能耗控制情況。六、存在的問題及整改措施分局及項目部在對施工現(xiàn)場的安全檢查中，往往只關(guān)注較大的安全隱患，有的時候忽略了對細(xì)微安全隱患的查改，今后要加強全面仔細(xì)的安全檢查力度，關(guān)注細(xì)節(jié)，及時消除各種安全隱患；分局和各項目部在應(yīng)急救援響應(yīng)方面缺少演練，應(yīng)定期實施二級應(yīng)急響應(yīng)演練確保生產(chǎn)安全。對在合規(guī)性證據(jù)收集過程中發(fā)現(xiàn)的不符合，各項目均能夠及時組織原因分析，立即制定措施和組織實施糾正，通過對糾正結(jié)果的考核，表明糾正措施制訂是適宜的，執(zhí)行結(jié)果是有效的。五、評價結(jié)論分局和項目部都能夠有效遵循法律法規(guī)進行施工，未發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故，未發(fā)生環(huán)境擾民事件，