自查總結報告范文合集(參考版)
2024-10-21 12:27本頁面
【正文】 物資設備部二O一三年五月五日。四、整改措施制定特種設備、危險物資安全管理辦法和制度；制定特種設備、危險物資事故應急預案，并對事故應急預案進行定期演練；在項目有關管理制度中明確制定了對外協(xié)單位、外租設備物資的安全管理制度及執(zhí)行情況。設備物資從業(yè)人員對項目外協(xié)單位設備物資的管控做的不到位。二、存在問題：目前因我項目未全面開工，設備物資管理工作比較少，對外協(xié)單位設備物資的管理不到位。三、施工情況目前一期5~16樓內外墻砌體已完成，16樓外墻保溫抗裂膩子施工，9~11樓砌體施工。本 工 程 混 凝土平屋面采用30厚酚醛防火隔熱保溫板，外窗采用塑鋼5透明+12A+5透明中空玻璃；砌 體 外 墻 采 用自保溫混凝土砌塊，內墻采用煤矸石燒結多孔磚；外墻采用柔性抗裂保溫膩子。一、工程概況工程名稱：秀山湖壹號公館一期一標段工程工程地點：旅游大道與秀山路交叉口建設單位：秀山房地產開發(fā)公司設計單位：福建廣宇建筑設計研究院監(jiān)理單位：安徽天翰工程咨詢有限公司施工單位：福州第三建筑工程公司本工程為住宅樓工程，框架剪力墻結構；11樓為18層，16樓為11層建筑類別為二級；耐火等級地上為二級，抗震設防烈度為6度；屋面防水為二級，設計施工年限為50年。項目部將在前期自查自糾的基礎上，下一步重點完善項目部的管理和控制制度，加強源頭上杜絕“小金庫”問題的發(fā)生，建立起企業(yè)防治“小金庫”的長效機制，確保企業(yè)效益不流失。通過 “小金庫”的專項治理工作，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。廢舊材料、周轉料處臵收入、出租收入均全額入賬。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。使用的票據由財務室統(tǒng)一管理，按照有關的票據登記制度設臵票據登記?。辉O立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作。（4）財務、物資、綜合辦公室等業(yè)務部門針對治理實施方案，對各自部門進行了認真的自查自糾，對工程開工以來的經濟業(yè)務所有收入及帳戶、帳據進行了認真細致的清查，各部門全力配合為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎。（2）設立了舉報箱，項目部書記每天關注、查看。自查自糾開展情況（1）項目部在企務公開欄設立了“小金庫”專項治理專區(qū)，將舉報方式進行公示，將有關“小金庫”專項治理工作的文件、通知等張貼在公示欄內。對外驗工計價、變更索賠和資金撥付方面存在一些問題，由于本項目施工準備期過長，在業(yè)主下達正式開工令后，又受征地拆遷影響較大，工程進度受阻，在此期間變更索賠資料認可較慢，對外驗工計價相對滯后，項目資金壓力較大。在自查期間，未發(fā)現(xiàn)有公務卡私用，隨意套取現(xiàn)金、備用金長期掛賬等情況。項目投標程序規(guī)范，不存在掛靠投標、
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