[建筑]自查總結(jié)報(bào)告(參考版)
2025-04-17 03:53本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)目部將在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，下一步重點(diǎn)完善項(xiàng)目部的管理和控制制度，加強(qiáng)源頭上杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生，建立起企業(yè)防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，確保企業(yè)效益不流失。通過(guò) “小金庫(kù)”的專項(xiàng)治理工作，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。廢舊材料、周轉(zhuǎn)料處置收入、出租收入均全額入賬。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記??；設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作。（4）財(cái)務(wù)、物資、綜合辦公室等業(yè)務(wù)部門針對(duì)治理實(shí)施方案，對(duì)各自部門進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾，對(duì)工程開工以來(lái)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，各部門全力配合為自查工作的順利完成奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（2）設(shè)立了舉報(bào)箱，項(xiàng)目部書記每天關(guān)注、查看。自查自糾開展情況（1）項(xiàng)目部在企務(wù)公開欄設(shè)立了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理專區(qū)，將舉報(bào)方式進(jìn)行公示，將有關(guān)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的文件、通知等張貼在公示欄內(nèi)。對(duì)外驗(yàn)工計(jì)價(jià)、變更索賠和資金撥付方面存在一些問(wèn)題，由于本項(xiàng)目施工準(zhǔn)備期過(guò)長(zhǎng)，在業(yè)主下達(dá)正式開工令后，又受征地拆遷影響較大，工程進(jìn)度受阻，在此期間變更索賠資料認(rèn)可較慢，對(duì)外
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