【正文】 其他有關市直機關差旅費管理規(guī)定與本辦法不一致的，按照本辦法執(zhí)行。第三十三條 本辦法由市財政局負責解釋。各縣市區(qū)可參照本辦法，結合本地實際制定本地差旅費管理辦法，報市財政局備案。涉嫌違法的，移送司法機關處理。有前款所列行為之一的，由市財政局會同有關部門責令改正，違規(guī)資金應予追回，并視情況予以通報。第三十條 出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。第二十九條 市財政局會同市監(jiān)察局、市審計局對市直機關差旅費管理和使用情況進行監(jiān)督檢查。一級預算單位應當強化對所屬預算單位的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，重大問題向市財政局報告。第七章 監(jiān)督問責第二十八條 市直機關應當加強工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規(guī)?？刂曝撠?，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據(jù)來源合法，內容真實完整、合規(guī)。第二十七條 援藏援疆人員休假及配偶探親差旅費的報銷，按照我市援藏援疆干部有關待遇規(guī)定執(zhí)行。第二十六條 經組織批準帶薪參加黨校、行政學院或社會主義學院等脫產學習（不包括學歷學位教育）并在校食宿的，學習期間學校統(tǒng)一收取的伙食費由所在單位在伙食補助費限額標準內據(jù)實報銷，不報銷市內交通費；學校未統(tǒng)一安排用餐的，市外每人每天伙食補助費50元，市內每人每天補助25元（按工作日計算），不報銷市內交通費。在市內工作期間不再報銷住宿費和市內交通費，在市外工作期間不再報銷市內交通費。（二）在外地工作期間，由所在單位按每人每個工作日省內30元、省外40元的標準發(fā)放伙食補助費。第二十四條 工作人員到常駐地以外地區(qū)參加會議、培訓，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支；在途期間的差旅費，按照本辦法規(guī)定由所在單位報銷。第二十三條 財務部門應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理?；锸逞a助費和市內交通費按規(guī)定標準包干補助，不憑票報銷。第二十一條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、交通意外保險費、經批準發(fā)生的簽轉或退票費憑據(jù)報銷。由接待單位或其他單位提供交通工具的，應按規(guī)定標準向接待單位或其他單位交納相關費用。第十八條 市內交通費按出差自然（日歷）天數(shù)包干補助，補助標準為每人每天80元。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應向接待單位交納伙食費。省外出差，執(zhí)行湖南省財政廳公布的分地區(qū)伙食補助費標準（見附表）；省內出差，補助標準為每人每天100元。第四章 伙食補助費第十四條 伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。第十二條 市直機關工作人員到省外出差，執(zhí)行湖南省財政廳公布的分地區(qū)、分級別住宿費限額標準（見附表）；到省內出差，按每人每天廳局級及相關職務人員450元、其余人員330元的標準限額執(zhí)行。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復購買。第九條 乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。第七條 出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。第五條 我市以《湖南省省直機關差旅費管理辦法》公布的分地區(qū)、分級別、分項目差旅費標準為基礎，結合我市實際制定差旅費標準，并根據(jù)經濟社會發(fā)展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調整。第四條 市直機關應當建立健全公務出差審批制度。第二條 本辦法適用于市直黨的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關以及人民團體、民主黨派、工商聯(lián)和參照公務員法管理的事業(yè)單位（以下簡稱市直機關）。執(zhí)行中有何問題，請及時向我們反映。本辦法由聯(lián)社計劃資金財務部負責解釋，修改和補充。若在規(guī)定范圍以外，需要乘坐飛機或軟臥出行，應事先填報《乘機、火車軟臥申請單》獲得批準。員工省內出差，由部門經理簽批；第十六條 省外出差，副主任需聯(lián)社主任簽批，正、副經理和員工需本條線分管主任簽批。第十四條 出差人員報銷時均需填寫報銷憑證，差旅費需填寫差旅費報銷單（見附件6），原始憑證作報銷憑證的附件，要按照報銷憑證項目內容完整填寫，禁止涂改。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費，憑車、船票據(jù)實報銷。對出差沒有城市間交通費或住宿費票據(jù)無法計算出差天數(shù)的，視同出差人員由接待單位統(tǒng)一安排交通工具和食宿，不報銷差旅費補助。第五章 相關要求第十條 對出差人員原則上不借差旅費，特殊情況需經聯(lián)社主任簽批。第八條 基層信用社職工縣內出差或到聯(lián)社辦理業(yè)務按往返原所行乘公共汽車費用具實列支，每人/天補貼 20 元。（二）跨市地區(qū)出差：每人每天伙食補助限額包干100元。住宿費和出差補貼的標準均為最高限額標準。（二）省外出差住宿費標準：前往省外出差，其住宿費按《***工作人員省外出差住宿標準一覽表（附件2）》有關標準執(zhí)行。第六條 宿費標準（一）省內出差住宿費標準前往廣州、深圳、珠海、中山、佛山、江門7市區(qū)出差，聯(lián)社副主任級（含）以上領導（或享受同等待遇人員）宿費標準每人每天450元；部門經理、副總經理（或享受同等待遇人員）宿費標準每人每天400元；其他人員宿費標準每人每天350元。鐵路距離范圍在500公里（含）以內，可乘火車硬臥（座）、動車二等座、輪船三等艙，如需乘坐飛機或軟臥，應事先填報《乘機、火車軟臥申請單》（見附件4），由本條線經理、分管副主任和聯(lián)社主任簽批；鐵路距離范圍在500公里以上，可乘坐飛機（經濟艙）或硬臥。（二）部門經理、副經理（或享受同等待遇人員）公出，可乘飛機經濟艙，火車軟臥（座）、動車一等座及以下、輪船二等艙。第四條 本辦法僅適用于本聯(lián)社在職正式員工。（三）簡便實用。（二）規(guī)范審批。第三條 差旅費管理遵循以下原則：（一）厲行節(jié)約。第二條 差旅費是指本聯(lián)社員工因公出差，按規(guī)定標準報銷的乘坐車（船、飛機）費、出差補助費、住宿費等費用。）參加教育管理部門及學校組織的業(yè)務培訓的教師，費用開支評文件及發(fā)票報銷；費用自理的按上述條款予以補助。（派車接送并且管飯，不報銷交通及伙食費；派車不管飯，報銷伙食費每人60元/天；不派車不管飯，每人90元/天。二、報銷標準：公派，生活費40元/天；交通費據(jù)實報銷。三臺縣劉營職業(yè)高級中學校2016/12/24第三篇：學校差旅費報銷管理辦法學校差旅費報銷管理辦法為貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和差旅費制度有關標準應適時調整的規(guī)定，進一步規(guī)范和加強我校差旅費管理，提高差旅住宿費標準的科學性、合理性。未盡事宜以三財行《2014》60號文件規(guī)定標準為準。報銷時需附上出差前審批的派遣單，會議、培訓需附上相關文件，符合出差時間和起止地的正式車票、船票、機票，符合出差時間和地點的住宿發(fā)票，培訓須附上培訓學時證明復印件。差旅費報銷計費時間計算，上午12：00前才應回單位、上午12：00后才應離開單位，當天按半天計。出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內交