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正文內(nèi)容

財務報銷提示(參考版)

2024-10-21 04:07本頁面
  

【正文】 2.借款手續(xù)的不受以上的時間限制,可隨時辦理。填寫《費用報銷單》并附上發(fā)票,發(fā)票總額需與報銷金額相符。借款人員需在事情完成之后持正規(guī)發(fā)票到財務處銷賬,發(fā)票金額需與借款金額相符。(三)借款銷賬規(guī)定:借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領導批準,否則財務人員有權拒絕銷帳;三.借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。二.借款管理規(guī)定(一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。第四篇:財務報銷自查財務報銷自查一、工程施工中發(fā)生的零星材料采購 零星購買水泥無發(fā)票,用收據(jù)報銷;零星購買舊紅磚無發(fā)票,對個人收購舊紅磚,用收據(jù)報銷; 機械設備拖運費無發(fā)票;工地租用附近單位、個人水電費無發(fā)票,用收據(jù)報銷;二、機務隊維修機務隊機械、車輛自行維修購買的小額配件無發(fā)票,用收據(jù)報銷; 車輛充氣、補胎無發(fā)票三、招待費招待費報銷無參加人員名單,無人均金額;供電、自來水、電信電纜、光纖、煤氣挖掘賠償用餐飲費發(fā)票報銷;四、培訓費一級建造師培訓無培訓報告,無參加人員名單,無培訓安排。多人同行打車也是相同情況。④。②市內(nèi)出租車發(fā)票連號等問題。(因業(yè)務招待費核銷與差旅費并不同步,故相應的補貼從業(yè)務招待費中扣除,差旅費出差補貼照常核銷)八、其他注意事項:★★★費用報銷應在業(yè)務結束的一個月內(nèi)完成審批、核銷手續(xù),2個月未報銷按85%核銷,3個月未報銷按75%核銷,以此類推,超6個月以上不允報銷,超期核銷折扣部分由當事人承擔(如:,應在5月份之前核銷完畢,6月核銷則按85%核銷)。六、業(yè)務招待費報銷:業(yè)務招待費中不允許出現(xiàn)部門聚餐形式的報銷。五、話費報銷:按照標準300元/月來報銷,超過300標準按照300報銷,未超標準按照實際發(fā)生消費發(fā)票金額報銷;話費報銷的發(fā)票必須是通信公司開出的消費發(fā)票,因移動公司問題不能開據(jù)全額消費金額的,可用定額發(fā)票填補差額,并附上當月消費清單;(例如:當月話費消費200,發(fā)票金額是100元,差額100可用定額發(fā)票填補,并附上消費清單);話費報銷不遵循季度累計原則(例如:A同事1月話費金額是210元,2月話費金額是350元,3月花費金額是320元,第一季度實際報銷金額是810元,而不是880元);油費補貼、業(yè)務人員話費補貼報銷時間:按照季度報銷,超期按照超期標準給予扣除。若有行程不在開票清單之內(nèi),則需附上行程截圖及付款憑證,滴滴打車發(fā)票要求必須為增值稅專用發(fā)票。因現(xiàn)滴滴打車較為方便,且費用較低,故現(xiàn)鼓勵每位同事使用滴滴打車打快車出行,要求打車時起始地點明確,報銷時選取實際因公出行需報銷行程開票核銷。其余小額住宿費如無法開具增值稅專用發(fā)票可開增值稅普通發(fā)票。出差十天,可住宿天數(shù)9天,實際住宿7天,則本次出差可報銷住宿費上限為:220*7=1540元。★報銷規(guī)定:1)多人共同出差,則由一人負責統(tǒng)一報銷,到賬后內(nèi)部分款; 2)單筆報銷單金額控制銷時間一周內(nèi)到賬,單筆報元,費用報銷時間15天以內(nèi)一萬則45天內(nèi)(按財務接收★發(fā)票黏貼規(guī)則: 1)費用報銷的科目明細:宿費、出差補貼;如果把出報銷,此費用扣除,寫說明2)發(fā)票黏貼時,不允許黏住的發(fā)票金額不予報銷;3)發(fā)票黏貼規(guī)范示例左上角,保證不會散開即可):(注:粘
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