【正文】 經(jīng)測算 ,其成本為 600 萬元。經(jīng)營期內(nèi) ,累計營業(yè)稅 \其它稅費共計 1271 萬元。 營業(yè)收入 :根據(jù)以上經(jīng)營設計內(nèi)容及價格預測 ,并確定項目計算期 15 年 ,本項目營業(yè)收入包括 :標準廠房出租收入 19196萬元 ,辦公及住宅出租收入 581萬元 ,共計 19777 萬元。通過分析預測 ,本研究對項目物業(yè)的出租價格初步預測如下 ,以 2021 年為基年 ,預測廠房出租價格平均 18 元 /m2?月 ,辦公及宿舍平均租價為 8 元 /m2?月。辦公及宿舍等物業(yè)擬定 2021 年出租 40%,即 1700m2,2021 年出租達80%,即 3400m2,2021 年全部租完。 第十章 經(jīng)濟評價 經(jīng)營設計及營業(yè)收入 經(jīng)營設計 a、項目建成后 ,共形成標準廠房、倉庫面積 63000m2,辦公及宿舍 4258m2,以上物業(yè)以出租的形式經(jīng)營。 第三年度 2021 年安排 3987 萬元 , 其中銀行貸款資金 500 萬元。 項目資金使用分三年度安排 :第一年度 2021年安排 4000萬元 ,其中銀行貸款資金 2021 萬元 。 投 資 分 析 表 單位 :萬元 序號 項目名稱 投資 占總投資 (%) 1 工程費用 12590 70 2 其它費用 3597 20 3 預 備 費 920 4 建設期利息 880 5 總 投 資 17987 100 資金籌措 根據(jù)項目建設單位的意見 ,項目總投資 17987 萬元中 ,建設單位自籌9987 萬元 。 c、預備費 。 ③總圖 :主要包括道路工程、綠化工程等投資。 投資構成分析 本項目投資共分四大部分 : a、工程費用 : ①土建工程 :包括整個建筑物及其他構筑物等投資 (含道路工程 )。 e、銀行貸款利率取 %年利率估算。 c、土地費用 ,根據(jù)建設單位提供的資料估算。 項目實施進度計劃表 序號 年度 項目 2021 年 9 月 2021 年 9 月 2021 年 9 月 ~2021 年 11 月 2021 年 11 月 ~2021 年 12 月 2021 年 1 月 ~2021年 5 月 2021 年 6 月 ~2021 年 8 月 9 月 1 前 期工程 2 拆遷、場地平整 3 主體工程 4 水電及配套工程 5 全部竣工 第八章 投資估算與資金籌措 投資估算 估算依據(jù)及說明 a、土建工程根據(jù)結構形式 ,結合當?shù)毓こ淘靸r估算。 2021 年 6 月 ~2021 年 8 月 ,完成水電及配套工程 。 2021 年 11 月 ~2021 年 12 月 ,完成拆遷、場地平整 。經(jīng)與建設單位商定 ,對定員作出初步安排如下 : 職 工 定 員 表 單位 :人 序號 項目 定員 備 注 1 技術部 4 可外聘 ,負責建設的有關技術性工 作 2 工程部 4 可外聘 ,組織工程實施 3 開發(fā)部 2 從事形象宣傳、市場策劃等工作 4 后勤部 2 提供后勤保障 ,全部外聘 5 管理部 1 制定有關規(guī)章制度 ,從事日常管理 6 合 計 13 第七章 項目實施的進度計劃 建設單位在具體實施過程中 ,應做到精心策劃 ,認真組織 ,嚴格管理 ,盡量減少對周邊環(huán)境和居民的影響 ,并確保施工安全和工程質(zhì)量 ,按時按期完成工程建設。 綜合經(jīng)濟技術指標表 序號 指 標 名 稱 單位 數(shù)值 占 % 備 注 1 規(guī)劃總用地 m2 畝 廠房開發(fā)建設用地 m2 畝 2 規(guī)劃總建筑面積 m2 70258 廠房 \倉庫建筑面積 m2 63000 辦公樓建筑面積 m2 4258 其他建筑面積 m2 3000 3 廠區(qū)道路包括消防道 條 10 道路長度 m 2380 道路路寬 m 8 4 停車位 位 45 5 建筑密度 % 6 綠 化 率 % 7 容 積 率 第六章 組織機構及定員 組織機構 本次可研所指的組織機構是建設單位安仁縣工業(yè)園區(qū)管委會為本項目實施所需的機構及定員 ,項目建成后的管理由承租方具體負責 ,本次可研對此暫不涉及。 隔熱、保溫 在屋頂及外墻材料運用時 ,多采用保濕、隔熱性能好的建筑材料 ,加以封閉性能良好的門窗 ,可達到較好的節(jié)能效果。各照明設備利用合理的照明度 ,路燈設自控節(jié)能開關。其次采用隔聲、消聲、吸聲、隔振以及綜合控制等噪音控制措施 ,滿足“工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計標準”的要求。 b、工業(yè)廢水 :各企業(yè)根據(jù)各自生產(chǎn)所產(chǎn)生的廢水 ,建 設相應的廢水處理設備 ,嚴格按照“三同時”要求 ,經(jīng)處理達到國家二類標準后排入園區(qū)管網(wǎng)系統(tǒng)。 治污措施 a、工業(yè)廢渣 :對工業(yè)廢渣實行集中堆放 ,利用倉貯設備、廢渣堆放棚等 ,避免露天堆放 ,以免造成二次污染。項目所建地距永樂江不遠 ,水環(huán)境自凈能力一般 ,因而標準廠房建設所引入的工業(yè)項目應注重環(huán) 境保護的摒棄和治理 ,對環(huán)境質(zhì)量和環(huán)境保護有較高要求和標準。對有散發(fā)比空氣輕的可燃氣體、可燃蒸汽廠房與電源點的防火間不小于 20m,嚴格按照《建筑設計防火規(guī)范》對相鄰建、構筑物的防火間距要求實施。廠房附設有化學易燃物品的室外設 備時 ,其室外設備外壁與相鄰廠房室外附設設備外壁之間的距離≥ 10m。消防給水采用低壓制 ,室外消防給水由 DN100200供水管供給 ,并在 DN100及以上供水管上 ,按 120m 間距布設消火栓 ,室內(nèi)消防給水系統(tǒng)均設水泵接合器 ,在各廠房地下設存放水量不小于 12m3 的消防水池。 消防 消防道和建筑結構防火設計 消防通道以此向各廠房建筑分支開設的 道路組成 ,并控制各廠房間距為 ,使消防車輛能夠直接抵達 各幢廠房 ,符合《建筑設計防火規(guī)范》的要求 ,各廠房建筑按二級耐火等級設計。地下管線走向 ,沿道路或主體建筑 (廠房 )平行布置 ,并力求線型順直、短捷和適當集中 ,盡量減少轉(zhuǎn)彎和交叉。雨水通過屋面落水管、場地、 道路雨水口匯集 ,經(jīng)沉淀后排入Dg500~Dg800 的排污管道內(nèi)。 b、排除方式及排水管道 排水采用雨污 (廢 )合流制 ,企業(yè)根據(jù)各自生產(chǎn)廢水的國家排放標準 ,在廠房 綠化帶內(nèi)設置廢水處理設施 ,經(jīng)專業(yè)處理達標后 ,排入沿廠房北面敷設的 Dg500 排污管道。主給水管沿南北向 道路的東面直埋敷設 ,支管由主管分支沿各廠房東面 道路敷設 ,埋深均不小于。 b、供水規(guī)模及管線布置 該項目用水量為 300m3/日。規(guī)劃用地內(nèi)電訊電纜沿南北走向 道路西面直埋敷設 ,并預留 3~6 孔作 CATV、寬帶網(wǎng)絡的線路通道 ,埋深不小于 。 220V/380V 電力線路沿廠區(qū) 道路東或南面直埋敷設 ,埋深不小于 。 供配電與電信 電力負荷與電源 電源引自用地最近的變電站 ,并在用地標準廠房內(nèi)設 10KV 的開閉所 ,建筑面積為 200~220m2。建筑結構為鋼筋混泥土框架結構 ,廠房 18 幢、倉庫 4 幢 ,都為三層構造 。在景觀設計時 ,重點處理好北入口景觀空間 ,以此作為標準廠房區(qū)的景觀軸。充分利用各廠房之間的間距 ,在車行道兩旁作 2 綠化帶。 c、綠化景觀 廠區(qū)綠化配置 ,是環(huán)境保護的主要內(nèi)容。 b、道路交通 根據(jù)用地周邊園區(qū)道路及標準廠房使用功能 ,在園區(qū)北面開設主出入口、門衛(wèi)及停車場 ,出口正面朝新規(guī)劃的泉塘大道 ,寬為 12 米。綜合辦公區(qū)是除生產(chǎn)辦公外 ,全部各項辦公所集中辦公的綜合辦公樓與生產(chǎn)區(qū)分隔。生產(chǎn)區(qū)的主要內(nèi)容有 :生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)辦公樓、產(chǎn)品庫房、配件庫、檢測房、配電房 。 四是由西至東平行建設門衛(wèi)、停車場、卸貨場 ,占總用地面積的 7%。 二是在北面及中心地塊建設廠房、倉庫 ,其中建設廠房 18 幢 ,倉庫 4 幢 ,占用地面積的 65%以上。 d、防止環(huán)境污染 ,提高環(huán)境保護的投資效益 ,有效地保護環(huán)境 ,并為工作人員提供良好的生產(chǎn)和生活條件。 b、合理配置現(xiàn)代化交通和通訊條件、充足能源和供水 。用地地形較平坦 ,用地地類為山地 、荒地 ,地質(zhì)條件較好 ,是建設 LED 產(chǎn)業(yè)化項目標準廠房的理想之地。