【正文】 在投資的構(gòu)成中，有 95％是企業(yè)自籌資金，說明該企業(yè)具備一定的資金實力，能如期完成技改建設(shè)投資方案。 新增年產(chǎn) 50萬 噸減水劑 技術(shù)改造項目可行性研究報告 北京慕湖外加劑有限公司 38 三、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)情況 序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 1 生產(chǎn)規(guī)模 噸 50 2 總投資 萬元 1400 3 建設(shè)投資 萬元 新增年產(chǎn) 50萬 噸減水劑 技術(shù)改造項目可行性研究報告 北京慕湖外加劑有限公司 39 200 4 設(shè)備 萬元 1200 5 項目占地面積 畝 60 6 建筑面積 平方米 12600 7 全廠定員總計 人 131 新增年產(chǎn) 50萬 噸減水劑 技術(shù)改造項目可行性研究報告 北京慕湖外加劑有限公司 40 8 運輸量 噸 5000 四、結(jié)論 項目產(chǎn)品處于國內(nèi)同行業(yè)（化工類）的領(lǐng)先水平，符合國內(nèi)外市場對該行業(yè)的需求。 （六）、項目總投資 本項目計劃總投資 1400 萬元；其中建設(shè)投資 1200 萬元，流動資金 200 萬元。 （五）、建設(shè)生產(chǎn)規(guī)模 項目預(yù)計達到年產(chǎn) 50萬噸減水劑生產(chǎn)能力，銷售收入可達 8600 萬元，企業(yè)年利潤可達 500 萬元。目前“慕湖”品牌被評為“全國用戶信得過產(chǎn)品”慕湖公司已成為中國最大的外加劑生產(chǎn)企業(yè)之一。公司同時生產(chǎn)建筑涂料、建筑膠及防水材料。公司占地面積65000 平方米，擁有職工 131 人（其中工程技術(shù)人員占 30%） 我公司混凝土外加劑品種齊全，有高效減水劑、早強減水劑、防凍劑等近 70 個品種。聘請中國建筑科學(xué)研究院、中國建筑材料科學(xué)研究院、中國水利科學(xué)研究院、鐵道科學(xué)研究院、冶金科學(xué)研究總院、交通研究院及清 華大學(xué)等單位專家、教授為技術(shù)依托，努力開發(fā)市場需求的新產(chǎn)品。該項目實施后，不僅對懷柔區(qū)的城鄉(xiāng)一體化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)起到積極的促進作用，而且對提升區(qū)域核心競爭力、建設(shè)京郊經(jīng)濟強區(qū)提供了產(chǎn)業(yè)支撐， 經(jīng)濟體制競爭激烈當(dāng)今時代 創(chuàng)出了一條發(fā)展新路。 該項目總投資 1400 萬元，銷售收入 8600 萬 元，計算期年利潤總額 280 萬元，項目稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 %,稅后內(nèi)部收益率 15%，稅前投資回收期 年，稅后投資回收期 年，財務(wù)上是可行。生產(chǎn)過程沒有廢水排放。二是干燥后的尾氣溫度較高（ 90 度左右），里面仍然帶有微量的減水劑粉塵，通過引風(fēng)機送到洗滌噴淋塔， 經(jīng)噴淋洗滌后排入高空?，F(xiàn)在是將反應(yīng)釜內(nèi)的氣體通過密封管道引入噴淋塔中，經(jīng)過噴淋洗滌后排入高空，對周圍不構(gòu)成污染。 二 、社會效益 企業(yè)計劃新增職工 141 人，全部為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，帶動農(nóng)民人均增收 18000 元 /年，按照勞動法的要求為職工上“三險”，保證員工的正常勞動保障。 新增年產(chǎn) 50萬 噸減水劑 技術(shù)改造項目可行性研究報告 北京慕湖外加劑有限公司 26 第十章 項目效益分析 一、 經(jīng)濟效益 項目預(yù)計達到年產(chǎn) 50 萬噸 減水劑生產(chǎn)能力，銷售收入可達 8600 萬元，企業(yè)年利潤可達 500 萬元。 勞動合同由應(yīng)聘人員個人與公司綜合部簽訂，從而建立正常、有效、和諧的勞資合作生產(chǎn)管理體系。 公司下設(shè)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、管理部、財務(wù)部、 技術(shù)研發(fā)部，根據(jù)職能，各部還下設(shè)若干個職能科室。 （ 三）聲環(huán)境保護措施 該項目噪聲污染源主要為空壓機、噴霧干燥 系統(tǒng)引風(fēng)機和生產(chǎn)設(shè)備，在對空壓機、引風(fēng)機進行消聲減振并將其設(shè)置在設(shè)備間內(nèi)時，預(yù)計該項目廠界處噪聲值可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB12348 — 90 中的 I 類晝間標(biāo)準(zhǔn)要求。 （二）水環(huán)境保護措施 按照《北京市城市自來水廠地下水源保護管理辦法》的規(guī)定， 職工生活產(chǎn)生的生活污水經(jīng)化糞池處理后排入開發(fā)區(qū)污水管線后 排入自建污水處理設(shè)施，處理后的污水，經(jīng) 污水管線最終排入污 水處理 管 。 新增年產(chǎn) 50萬噸減水劑技術(shù)改造項目可行性研究報告 北京慕湖外加劑有限公司 24 經(jīng)營 期 車間內(nèi)產(chǎn)生的環(huán)境 、空氣 污染問題，要安裝必要的裝置，消除污染。 加強對用能設(shè)備的完好率管理，嚴(yán)格控制跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象勿使能源無端的浪廢 五、 環(huán)境保護 （一）大氣環(huán)境保護措施 施工期 在建筑安裝工程施工中造成的環(huán)境污染主要揚塵問題。 采用新型高效節(jié)能光源及電子鎮(zhèn)流器，降低照明用電量； 供電、供熱、供水系統(tǒng)采用合理布局，降低途中消耗； 機電設(shè)備選用耗能低、效率 高的設(shè)備； 電、水等系統(tǒng)安裝計量裝置，以加強能源管理； 項目設(shè)計應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求。 四 、節(jié)能、節(jié)水 新增年產(chǎn) 50萬噸減水劑技術(shù)改造項目可行性研究報告 北京慕湖外加劑有限公司 23 在北京這樣一個能源相對緊缺的城市，應(yīng)盡量采用多項措施以降低能源消耗。 三、防火 本項目產(chǎn)品系 建 筑材料 系列， 雖有一定的 安全系數(shù)，但也不能麻痹大意，要采取積極有效的措施，對員工加強安全要求教育和規(guī)范全體員工的行為。 3．對全廠員工除教育外，指定人員專門負責(zé)協(xié)助處理員工個人安全與衛(wèi)生問題，有關(guān)人員定期體驗。 二、安全衛(wèi)生 1．對廠內(nèi)設(shè)備，設(shè)施及其它資產(chǎn)指定人員專門管理，以確保安全，使用與存放。 新增年產(chǎn) 50萬噸減水劑技術(shù)改造項目可行性研究報告 北京慕湖外加劑有限公司 22 同時加裝安全防護設(shè)施、定期定量配發(fā)防高溫用品等以達到對人員的保護。 本項目在生產(chǎn)過程中有一定的高溫?zé)嵩础? 本項目在生產(chǎn)過程中有一定的噪音，但通過封閉式管理以及加裝防消噪音措施，消減噪音以達到環(huán)境對噪音控制的標(biāo)準(zhǔn)。 對職工進行安全技術(shù)教育，對新職工和調(diào)換新工種、使用新設(shè)備的職工，必須進行安全訓(xùn)練， 經(jīng)考試合格后方準(zhǔn)持證上崗。其中，自籌資金 1300萬元；申請財政扶持資金 100 萬元。 ● 改造 12600 平方米 舊廠房 ； ● 購置先進的 萘系高效減水劑生產(chǎn)線設(shè)備 ； （見購置設(shè)備清單）； ●基礎(chǔ)設(shè)施：水、電、路、氣、通訊，硬化、綠化、美化等。 建設(shè)進度如下： 序號 項目 2021年度 2021年度 第 2季度 第 3季度 第 4季度 第 1季度 第 2季度 第 3季度 第 4季度 1 項目 立項 2 辦理各種手續(xù) 3 勘察 設(shè)計 4 施工 設(shè)計 6 土建 工程 7 設(shè)備購置安裝 8 竣工 驗收 9 調(diào)試 投產(chǎn) 新增年產(chǎn) 50萬噸減水劑技術(shù)改造項目可行性研究報告 北京慕湖外加劑有限公司 20 第七章 投資估算及資金籌措 一、投資概算 本項目計劃總投資 1400萬元；其中建設(shè)投資 1200萬元，流動資金 200 萬元。這就為本項目提供了良好的經(jīng)濟、政治、人文、自然、地理、市場等優(yōu)越條件，有利于 本產(chǎn) 業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)的功能定位決定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。 已經(jīng)形成了道路縱橫交錯、路路環(huán)通的交通網(wǎng)。 道路： 工 路網(wǎng)分布合理，路路環(huán)通，主干路寬 40米，次干路寬 20 米；鏈接 111 國道和雁棲 開發(fā)區(qū) 楊雁路。 排水： 雨水、污水管線全部建成。 供水： 擁有深水井 12 眼，日供水能力達 5 萬噸。年平均氣溫 913℃，年平均降水量 600700毫米，無霜期 170200 天，主要 災(zāi)害天氣有春旱、倒春寒、初夏旱、冰雹、大風(fēng)、霜凍等 （五）公用設(shè)施條件 項目地處懷柔區(qū) 懷北鎮(zhèn)河防口村東，有 統(tǒng)一提供公用基礎(chǔ)設(shè)施條件，項目地址已全部實現(xiàn)供電、供水、排水、供熱、天然氣、通訊、道路及場地平整。 （ 三）水文條件 該地區(qū)西北至東南走向的地勢，為這里匯聚豐富地下水資源， 17 條河流與 22 座水庫湖泊相連，使這里的年儲水量達到了 億立方米。建議采用天然地基方案。懷柔處于華北平原經(jīng)燕山山脈向內(nèi)蒙古高原過渡的階梯地帶，有平原、丘陵、山地、 溝谷等各種地形地貌，項目所在地 懷柔區(qū) 懷北鎮(zhèn)河防口村東屬于平原地區(qū)，地勢平坦 。懷柔地處燕山南麓，潮白河西岸。 二、項目選址現(xiàn)狀 （一）地理位置 本項目位于北京市懷柔 區(qū)懷北鎮(zhèn)河防口村 543 號 （二）占地情況 根