【正文】 ． Page 29 of 31． 年產(chǎn) 6000公里遠(yuǎn)紅外防輻射新型地?zé)岵膳娎| 項 目 建 議 書 有限公司 年 5 月 ． Page 30 of 31． 目 錄 第一章 項目總論 一、立項背景 ．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3 二、項目產(chǎn)業(yè)化意義 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3 符合人們舒適和生命健康理念 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5 室內(nèi)的熱穩(wěn)定性 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．． 5 更適宜大開間建筑采暖 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5 顯著降低能耗 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 采暖耗熱降低 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 可避免傳統(tǒng)供熱的輸水能耗 ．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 利用電峰調(diào)節(jié)節(jié)能降耗 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 減少污染物排放 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 有利于全國電地暖產(chǎn)業(yè)鏈的形成 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7 三、項目建設(shè)概況 ． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7 第二章 項目國內(nèi)外技術(shù)研究和開發(fā)現(xiàn)狀 一、國外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8 二、國外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8 第三章 項目建設(shè)單位和項目組織管理 項目建設(shè)單位 有限責(zé)任公司簡介 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10 項目研發(fā)組織管理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10 第四章 項目研制內(nèi)容和技術(shù)路線 一、主要研究重點和開發(fā)內(nèi)容 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 12 二、 項目技術(shù)路線 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 12 三、產(chǎn)品工藝流程圖 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 14 四、 項目技術(shù)創(chuàng)新點 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 14 第五章 項目主要技術(shù)性能、指標(biāo)和優(yōu)越性評價 一、主要技術(shù)性能指標(biāo) ．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 15 二、產(chǎn)品優(yōu)越性綜合評價 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16 舒適 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16 健康 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16 節(jié)能 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17 環(huán)保 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17 安全 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． 17 安裝簡便 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17 美觀 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17 免修 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ．．． 18 造價和使用成本低 ．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18 ． Page 31 of 31． 第六章 項目市場與競爭 一、產(chǎn)品市場分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 19 二、市場競爭分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 23 第七章 項目實施建設(shè)方案 一、產(chǎn)品設(shè)計建設(shè)方案 ．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 24 二、項目分期建設(shè)實施計劃 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 24 三、項目建設(shè)起止年限 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．． 24 四、項目主要設(shè)備設(shè)施分期采購計劃 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 24 五、原輔材料供應(yīng)計劃 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 25 六、勞動定員需求計劃 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 25 七、環(huán)保、消防和職工安全衛(wèi)生 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．． 26 第八章 項目建設(shè)財務(wù)分析 一、項目總投資及投資組成 ．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 27 二、項目達(dá)產(chǎn)年銷售規(guī)模預(yù)期 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 27 三、項目達(dá)產(chǎn)年各項成本列支 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．． 27 四、項目達(dá)產(chǎn)年經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．． 28 五、項目達(dá)產(chǎn)年主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29 投資利稅率 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29 銷售凈利潤率 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29 盈虧平衡分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29 投資回收期 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． 30 。 1190） 100%＝ 年。 盈虧平衡分析 F—— 表示單位固定成本， F=740元 /千米 V—— 表示單位可變成本， V=3680元 /千米 M—— 表示生產(chǎn)量（等于銷售量） M=0～ 6000千米 P—— 表示平局平均銷售價格， P=8000元 /千米 以實際產(chǎn)量表示盈虧平衡點 Q=F/(PV): Q=740/（ 80003680） =%，實際達(dá)產(chǎn) %即年生產(chǎn)能力達(dá) 1026千米時，可保持企業(yè)盈虧平衡。銷售凈利潤率為 :（ 1190247。 ． Page 25 of 31． 第八章 項目建設(shè)財務(wù)分析 一、項目總投資及分期投資組成 表七 年 產(chǎn) 6000 千米遠(yuǎn)紅外地?zé)岵膳娎|項目 總投資及投資分期組成 序號 目 錄 單位 數(shù)量 單 價 總 數(shù)（萬元） 1 一期工程 一期廠房 M2 2500 720 元 / M2 2 水電等公輔基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 3 主輔設(shè)備設(shè)施采購及安裝 4 項目籌建及開辦、人員招聘及培訓(xùn)等 5 試生產(chǎn)及產(chǎn)品檢驗檢測 6 市平臺建設(shè)及市場導(dǎo)入 7 流動資金 8 其他不可預(yù)見 9 合計 10 二期工程 二期廠房 M2 11 水電等公輔基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 12 主輔設(shè)備設(shè)施采購及安裝 13 市場渠道體系建設(shè) 14 流動資金 500 15 其他不可預(yù)見 16 合 計 17 總計 二、項目全部達(dá)產(chǎn)后銷售規(guī)模預(yù)期 表八 年 產(chǎn) 6000 千米遠(yuǎn)紅外 地?zé)岵膳娎|項目 全部達(dá)產(chǎn)后銷售規(guī)模收入 項目達(dá)產(chǎn)后生產(chǎn)規(guī)模 銷 售 規(guī) 模 （ KM/年） 銷售平均單價 （元 /米） 總銷售收入 （萬元 /年） 單導(dǎo) 雙導(dǎo)