【正文】 項目在經(jīng)濟上是可行的。 分析結(jié)論 本項目投產(chǎn)后，將取得好的經(jīng)濟效益，全投資財務內(nèi)部收益率 %（稅后），全投資靜態(tài)投資回收期為投產(chǎn)后 年（稅后），投資利潤率 %，投資利稅率 %。 因素波動對全投資稅后財務內(nèi)部收益的影響（ %） 波動因素 10% 5% 0 +5% +10% 銷 售 額 建設投資 經(jīng)營成本 因素波動對全投資稅后靜態(tài)投資回收期的影響（年） 波動因素 10% 5% 0 +5% +10% 銷 售 額 建設投資 經(jīng)營成本 計算結(jié)果表明，銷售額對全投資稅前財務內(nèi)部收益率和靜態(tài)投資回收期指標的影響程度最大，其次是經(jīng)營成本、建設投資。 （ 2）敏感性分析 敏感性分析是通過分析、預測項目主要因素（如產(chǎn)品售價、項目投資、產(chǎn)品成本）發(fā)生變化時對項目經(jīng)濟評價指標的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度。 （ 1）盈虧平衡分析 盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點（ BEP）分析項目成本與收益平衡關系的 一種方法，盈虧平衡點越低，表明項目適應市場變化的能力越大，抗風險能力越強。 財務評價指標 （ 1）利稅指標（ 20 年平均） 序號 項目 單位 指標 1 年均銷售額（不含稅） 萬元 /年 2 年均銷售成本（不含稅） 萬元 /年 2177 3 年均銷售稅金 萬元 /年 4 年銷售稅金附加 萬元 /年 5 年均利潤總額 =124 萬元 /年 6 投資利潤率 % 7 投資利稅率 % （ 2）項目獲利能力 序號 項 目 單 位 新增指標 備 注 1 全投資稅前財務內(nèi)部收益率 % 2 全投資稅后財務內(nèi)部收益率 % 3 全投資稅前靜態(tài)投資回收期 年 含建設期（ 1 年） 4 全投資稅后靜態(tài)投資回收期 年 不確定性分析 沈陽金石盾礦渣粉有限公司 45 本項目評價所采用的數(shù)據(jù)，一部分來自預測和估算，有一定程度的不確定性。 （ 3）公積金、公益金 公積金按可供分配利潤的 10%計，公益金按可供分配利潤的 5%計。 B：企業(yè)所得稅稅率為 33%。 城市建設維護稅按增值稅額的 5%計。 財務經(jīng)濟評價 務評價條件 沈陽金石盾礦渣粉有限公司 44 （ 1）產(chǎn)品及銷售方案 年產(chǎn)礦渣微粉 萬噸，全部散裝，出廠含稅價為 220 元 /噸。 無稅產(chǎn)品成本 生產(chǎn)初期，由于折舊及攤銷費用等固定成本較高，單位產(chǎn)品成本高于后期，生產(chǎn)后期產(chǎn)品成本大幅度下降。 （ 4）財務費用 生產(chǎn)期不發(fā)生長期貸款利息及流動資金貸款利息，財務費用為 0。 （ 2）制造費用（不含折舊） 制造費用包括修理費、機物料消耗、試驗檢驗費、運輸、勞動保護、財產(chǎn)保險費用等。 固定成本計算 （ 1）工資費用 職工年均工資總額暫按 20210 元 /人 生產(chǎn)成本與費用計算 成本計算采用無稅成本計算，各種原、輔材料及動力價格計算時扣除進項稅金。 序 號 名 稱 金 額（萬元） 1 固定資產(chǎn)靜態(tài)投資 建筑工程費 設備費用 安裝費用 其它工程費用 基本 預備費 2 設備材料漲價預備金 0 3 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 0 合 計 建設期利息 本項目全部資金均為自有資金，不計利息。 根據(jù)計投資 [1999]1340 號文：國家計委關于加強對基本建設大中型項目概算中“價差預備費”管理有關問題的通知，投資價格指數(shù)按零計算，因此本項目也按現(xiàn)行價格進行項目經(jīng)濟評價。 投資估算表 沈陽金石盾礦渣粉有限公司 42 11 技術經(jīng)濟分析 概述 本項目是沈陽金石盾礦渣粉有限公司 15 萬噸 /年礦渣微粉生產(chǎn)線工程，項目主要建設內(nèi)容為新建一條年產(chǎn) 萬噸礦渣微粉粉磨系統(tǒng)，并配置散裝等必備的生產(chǎn)設施。 投資方向調(diào)節(jié)稅：根據(jù)國家財政部財稅字 [1999]299 號文件規(guī)定，暫停征收固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。 基本預備費：按第一、二部分費用之和的 6%計取。 安裝工程：參照類似工程概算指標，并根據(jù)當?shù)噩F(xiàn)行材料價格及有關文件進行調(diào)整計算。設備運雜費按設備價格的６％計算。 編制依據(jù) 建筑工程：參照類似工程概算指標，結(jié)合當?shù)貎r格水平調(diào)整計算。本項目投資估算：靜態(tài)投資為 萬元，建設總投資為 萬元，單位產(chǎn)品投資為 元 /噸。 對一般生產(chǎn)工段的巡檢工可派到同類型生產(chǎn)廠進行跟班培訓，同時對他們進行一般理論知識、操作技能、安全技術等方面的培訓，培訓時間 12 個月 在試生產(chǎn)和投產(chǎn)初期，可招聘有經(jīng)驗的技術骨干和專家來廠指導。而水泥廠有經(jīng)驗豐富的水泥生產(chǎn)經(jīng)營和管理人員 可雇用 ，因此培訓人員及培訓時間可根據(jù)具體情況適當減少。 勞動定員 本項目廠區(qū)生產(chǎn)線主要生產(chǎn)部站采取三班制，其他部門采取二班制或一班制。預計從本項目主體工程破土動工到試生產(chǎn)約需要 5 個月的時間。 職業(yè)安全衛(wèi)生機構(gòu) 為了對全廠職工安全衛(wèi)生進行監(jiān)督管理和教育， 將設 3 人的安全環(huán)保科。凡集中控制的電力傳動設備，均在現(xiàn)場設有強制性聲光開車信號和緊急停車按鈕，只有在發(fā)出開車信號后，方能啟動遙控的電力設備，防止誤操作而引起的人身及設備事故。在需要 跨越皮帶、螺旋輸送設備的地方設置人行天橋。廠區(qū)內(nèi)對高于 15 米的建筑物和構(gòu)筑物均與避雷針相連。照明配電箱采用帶漏電保護的自動開關。 勞動安全設施 （ 1）防火 廠區(qū)內(nèi)的建筑物、構(gòu)筑物的火災危險性均屬丁類；廠內(nèi)設有沿建筑物環(huán)繞布置的消防給水系統(tǒng)；在重要車間和廠所根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》設置干粉滅火裝置。在工廠的總體布置時，辦公室和需要安靜的工作間盡量遠離噪聲源，同時加強車間周圍和道路兩旁的綠化。 （ 2）噪聲控制 按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》的規(guī)定，工人在生產(chǎn)車間每班連續(xù)接觸噪聲的限值為 85dB（ A），接觸噪聲時間減半時，噪聲限值可增加 3dB（ A）。對物料輸送轉(zhuǎn)運點，除盡量降低落差外，還考慮局部布置，并配以負壓除塵系統(tǒng)，防止粉塵外逸。每年可節(jié)約標煤 1000 余噸，采用國內(nèi)最新研制的開流礦渣微粉管磨機系統(tǒng)，較其他形式的粉磨系統(tǒng)每年節(jié)電150 。 （ 3）采用的開流礦渣微粉管磨機具有特殊設計的倉位、隔倉板、襯板及研磨介質(zhì)級配，降低了能耗 （ 4）輸送設備大都采用機械輸送，以節(jié)省電耗 （ 5） 2 臺 800KW 高壓電機采用高壓功率因數(shù)補償裝置，可使功率因數(shù)提高到 ，減少了輸送線路的電流，達到了節(jié)能效果 （ 6）變壓器采用新型節(jié)能變壓器變 。 沈陽金石盾礦渣粉有限公司 33 除 塵 系 統(tǒng) 匯 總 表 序號 系統(tǒng)名稱 風量（ m3/h） 溫度（ ℃ ） 除塵器 粉塵濃度（ g/Nm3） 效率（ %） 排放量 煙囪（ m） 班制 備注 型式 臺數(shù) 進口 出口 Kg/h Kg/h 直徑 高度 1 礦渣烘干及輸送 45000 2460 400 400 袋式除塵器 袋式除塵器 1 1 3 3 NOX=SO2= kg/h 2 礦渣、粉煤灰及配料 25400 23060 常溫 常溫 袋式除塵器 袋式除塵器 2 2 3 3 3 礦渣粉磨及輸送 11 6000 11 6000 90 袋式除塵器 袋式除塵器 2 ≥ 3 4 礦渣微粉儲存及散裝 25400 22460 常溫 常溫 袋式除塵器 袋式除塵器 2 2 1 1 5 合計 109780 12 NOX=SO2= kg/h 沈 陽金石盾礦渣粉有限公司 34 6 節(jié)約與合理利用能源 節(jié)能措施 （ 1）礦渣烘干車間采用高效、節(jié)能型高溫煙氣沸騰爐作為供熱設備，運用流態(tài)化燃燒技術和特殊的爐膛結(jié)構(gòu)及合理的設備組合 ，增大了燃料的燃燼率，減少了飛灰及 NO、生成物，可穩(wěn)定燃燒各種劣質(zhì)煤，降低能耗。在設計時將在廠區(qū)的周圍、廠房的周圍及道路兩旁等凡能綠化的地帶均盡量種植樹木、草坪，加強廠區(qū)及周圍的綠化 ⑤ 環(huán)境管理 防止粉塵的污染是廠區(qū)工作的重點，在生產(chǎn)及除塵設施運行正常的情況下，排放的廢氣含塵濃度可以達到要求的指標，但如果管理不當則可能導致粉塵的超標排放，因此需要設置專人來加強對除塵設施的日常管理。 ④ 綠化 綠化在防止污染、保護和改善環(huán)境方面起著特殊的作用。 a） 在滿足工藝生產(chǎn)的前提下，選用加工 精度高、裝配質(zhì)量好、噪聲低的設備 a） 在磨機房設立噪聲集中控制室，使室內(nèi)噪聲強度達到排放標準 b） 利用建筑物、構(gòu)筑物來阻隔聲波的傳播 c） 對產(chǎn)生空氣動力性噪聲的設備，如空壓機、風機等在設計時將在氣流進口處加裝消聲設備 d） 對磨機、空壓機運行時震動產(chǎn)生的噪聲，設計時將采取減振基礎，并在磨機周圍加掛隔聲板，使噪聲值降到最低限度 通過降低噪聲源及控制噪聲聲波的傳播途徑等措施，使廠界噪聲和環(huán)境噪聲達到國家標準（《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》和《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》）的有關要求。設計時將選用 專用 除塵器，使凈化后的廢氣達標排放。詳見排放表。 礦渣微粉磨收塵器收下的礦渣微粉送至礦渣粉儲庫，其余除塵器收下的粉塵將送到工藝流程中，沒有固體廢棄物排出。 廠區(qū) 的揚塵點有：干礦渣儲存、礦渣微粉儲庫及散裝的輸送設備和礦粉的散裝設備。 環(huán)境現(xiàn)狀和預測 本工程就廠址周圍區(qū)域的環(huán)境現(xiàn)狀和工廠正常生產(chǎn)后對區(qū)域環(huán)境的影響將委托有關部門進行監(jiān)測和預測。本次工程的燃燒溫度不高，氮氧化物的排放量約為 。 ② 氣態(tài)污染物 廠區(qū)對周圍環(huán)境污染的氣態(tài)污染物為 NOX、 SO2 a）二氧化硫 的二氧化硫主要是礦 渣烘干熱風爐燃料燃燒時產(chǎn)生，排放量約為 。 ① 粉塵污染 本工程共設有組織排放點 12 個，廢氣總排放量 109780m3/h，粉塵排放總量為 ，其中礦渣烘干及輸送和礦渣粉磨的粉塵排放量最大，是環(huán)境治理中的重點。 機、電、儀修理 本項目增設機、電、儀修理設備和設施，設機、電、儀修理人員。 通風、空調(diào)、動力 （ 1）設計依據(jù) 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 《供暖通風設計手冊》 （ 2）設計條件 夏季通風室外計算溫度： 28℃ 夏季空調(diào)室外計算溫度： 30℃ 夏季空調(diào)日平均溫度： 29℃ 夏季空調(diào)室外計算濕球溫度： ℃ 最熱月平均溫度 28℃ 最熱月平均濕度 75% 夏季室外平均風速 （ 3）通風 熱車間主要通過建筑的自然通風來排除車間內(nèi)的余熱。 園庫下為鋼砼條基或整板基礎。 皮帶廊采用鋼砼梁及鋼砼支架，跨越障礙物部分采用鋼桁架。 主生產(chǎn)廠房為鋼砼框架 各種堆棚為塊合擋墻、輕鋼屋架。 （ 2）結(jié)構(gòu)設計 ① 本項目建（構(gòu)）筑物設計均按六度設施。 ⑦ 地坑 深的地坑做 C20 級配密實性防 水砼，抗?jié)B標號不小于 S8。 b）一般車間外墻面做混合砂漿，部分建筑刷外墻涂料或貼面磚。 b）其它有要求較高的用房可采用塑鋼門窗。 b）局部用砼漏空磚或輕質(zhì)材料封墻。 b）辦公、控制室、化驗室等用房做細石砼或水磨石或貼地面磚。 a）架空隔熱板 b）積灰較多而不宜架空的建筑做通風吊頂。 B、屋面防水 a）現(xiàn)澆鋼筋砼屋面 —— 粉 20 厚 1： 2 防水砂材料 b）預制大型屋面板屋面 —— 采用 PVC 防水卷材屋面，有掃灰要求的車間