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正文內(nèi)容

工程科長崗位職責(參考版)

2024-10-13 22:47本頁面
  

【正文】 對工作區(qū)域和責任區(qū)的安全、衛(wèi)生負責。根據(jù)企業(yè)的發(fā)展狀況,提出財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置方案,并經(jīng)常監(jiān)督、檢查、考核財務(wù)崗位職責履行情況,對設(shè)置建議的合理性,監(jiān)督檢查的有效性負責。嚴格資金管理,督促出納做好現(xiàn)金帳、銀行帳,勤對賬,且每月對資金進行清盤,對資金的安全負領(lǐng)導責任、監(jiān)督責任。堅持財經(jīng)制度,執(zhí)行財經(jīng)紀律,制定費用報銷制度、采購制度,嚴格審核發(fā)票報銷,所有開支必須董事長簽字才能支付,對支付的原則性負責。進行成本費用預算、控制、核算、考核和分析,督促本公司各部門降低消耗、節(jié)約費用、節(jié)支增收,對成本控制管理的有效性負責。第五篇:公司財務(wù)科長崗位職責公司財務(wù)科長崗位職責按照《會計法》和有關(guān)財務(wù)法規(guī)、政策、制度的規(guī)定,負責領(lǐng)導本公司財務(wù)人員辦理會計事項,進行會計核算,實行財務(wù)監(jiān)督,正確分配企業(yè)收益,協(xié)調(diào)好各方面的經(jīng)濟關(guān)系,對管理的規(guī)范性和協(xié)調(diào)的有效性負責。參加會議:崗位要求:供應科科長崗位職責崗位名稱:供應科科長直接上級:辦公事主任下屬崗位:采購員,倉庫員崗位性質(zhì):全面主持供應科的工作管理權(quán)限:對本科職責范圍內(nèi)的工作有指導、指揮、協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理的權(quán)力管理責任:對所承擔的工作全面負責主要職責:參加建設(shè)項目的環(huán)保設(shè)計審查、施工監(jiān)督和驗收工作。參加公司及分廠范圍內(nèi)的污染事故調(diào)查、分析和處理工作。經(jīng)常深入現(xiàn)場,了解污染情況,提出整改措施。負責編制環(huán)保計劃、專業(yè)考核辦法并組織實施。十五、完成上級臨時交辦的工作安全環(huán)保科長環(huán)境保護崗位職責在廠長和分管副廠長的領(lǐng)導下,負責抓好公司的安全環(huán)保工作。十三、協(xié)助組織有關(guān)教學工作會議、教學活動。十一、協(xié)助做好本院(系)教學研究、教學成果的立項申報及評選等。九、配合院(系)領(lǐng)導做好專業(yè)建設(shè)工作,專業(yè)申請、專業(yè)評估材料的收集與整理,專業(yè)教學計劃的修訂與管理等。七、負責本院(系)教師教學工作量酬金的匯總統(tǒng)計。五、負責本院(系)某專業(yè)的教務(wù)工作。三、負責與教務(wù)處各科室溝通聯(lián)絡(luò),做教務(wù)處與院(系)的橋梁和紐帶。一、負責教務(wù)科全面工作,根據(jù)教務(wù)處每學期工作計劃制訂本院(系)教務(wù)教學工作計劃。并對全學期的工作進行書面總結(jié),分析成敗原因,提出改進意見,交教務(wù)副院長。十四、會同教學工作部組織教師、學生開展評教評學活動,及時反饋教學信息,促進教師不斷改進教學工作,促進學生提高學習積極性。十三、主持科務(wù)會議,布置工作,經(jīng)常進行檢查和總結(jié)。十二、會同教學工作部有針對性地組織開展教研活動,以解決實際問題。十、核定學生每學期成績,根據(jù)重修的有關(guān)規(guī)定,審核重修學生的科目,擬訂重修計劃,落實重修安排,報教務(wù)副院長批準后執(zhí)行。九、負責組織審定各班的考試、考查、補考的計劃安排和實施工作。七、組織編制、修訂全院各專業(yè)的教學培養(yǎng)計劃、教學實施計劃、教學進程計劃,制定有關(guān)教學方面的規(guī)章制度及其它教學文件。五、負責組織安排畢業(yè)實習、畢業(yè)設(shè)計(論文)及答辯的有關(guān)工作。三、深入教學第一線,堅持聽課制度,每學期聽課不得低于___節(jié),了解教學情況,聽取意見,發(fā)現(xiàn)問題,總結(jié)經(jīng)驗,聯(lián)系實際情況及時提出教改意見和提高教學質(zhì)量的建議,做好領(lǐng)導的參謀。第四篇:科長主要崗位職責科長主要崗位職責范文一、在教務(wù)副院長的領(lǐng)導下,主持教務(wù)科的日常工作,抓好教學行政管理,全面負責、組織完成各項教學工作任務(wù),努力實現(xiàn)培養(yǎng)目標。材料員負責監(jiān)督對現(xiàn)場機械設(shè)備的保養(yǎng)維修。發(fā)票上必須有項目經(jīng)理和材料員的簽字。材料報表要求真實、準確,嚴禁虛報、瞞報。1材料員應督促、協(xié)調(diào)合格供方持驗收單和發(fā)票當月28日之前向材料員對帳并向分公司報賬,防止錯記漏記。材料消耗要進行動態(tài)管理,材料員要勤轉(zhuǎn)細查,對各作業(yè)隊造成的不合理浪費及時制止,并制定切實有效的處罰措施,以達到資源充分利用的目的。場內(nèi)的租賃材料,無論內(nèi)租或外租,要求平衡掌握,材料員協(xié)同項目經(jīng)理合理調(diào)度,不用的材料及時送回,杜絕資源浪費。按照顧客提供產(chǎn)品清單,對產(chǎn)品進行驗收、貯存、發(fā)放,并做好材料檢驗報告和合格證書的收發(fā)和存放。否則,以罰款論處。每季度要及時對帳,必須做到帳物一一對應,材料記帳要求及時、準確、真實,嚴禁錯帳和假帳。工作作風要扎
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