【正文】 。 該項目 總投資 1700萬元， 投產后 能年新增銷售收入 2048萬元，年新增利潤 223 萬元，年新增稅金 81 萬元，并同時增加 100 個人員就業(yè)工作崗位。 三 、項目綜合評價： 益陽竹制品生產是一個傳統(tǒng)產業(yè)， 國家和省 竹文化節(jié)已多次選擇 在益陽召開，把益陽竹文化產業(yè)做大做強是我們與國內、國際市場快速接軌的唯一選擇，特別是我國加入世貿組織后，出口貿易加速發(fā)展，竹制品市場緊俏，此項目投產對 挖掘益陽竹制品資源潛力，提高本地楠竹附加值，提升益陽竹文 31 化產業(yè) 打入全球市場有積極的推動作用。主產品市場前景巨大。在帶來大量的工作機會，緩解地方就業(yè)壓力的同時，項目產品產業(yè)化的進行也將有效促進地方經(jīng)濟增長，為我國農村經(jīng)濟高速增長以及社會主義和諧新農村的構建做出應有的貢獻。 促進地方經(jīng)濟增長，構建和諧新農村 本項目的建設與實施可提供直接就業(yè)崗位 440 人以上， 其中新增就業(yè)崗位 100 人， 間接就業(yè)崗位預期可突破 500人以上，其實施必將為當?shù)亟?jīng)濟創(chuàng)造新的增長點。從種 植、收購等各環(huán)節(jié)上，傾心服務于農民，并通過優(yōu)質加工、銷售創(chuàng)造利潤，從加工、流通利潤中拿出一部分返哺農民，進行二次結算，讓農民嘗到種植甜頭，自發(fā)調整農業(yè)種植結構，形成收、產、加、銷、服務一條龍，完善和延伸了 竹 產業(yè)鏈。 主要經(jīng)濟指標 主要經(jīng)濟指標匯總表 29 序號 指標名稱 單位 指標 備注 1 總投資 萬元 1700 2 固定資產投資 萬元 1480 3 流動資金 萬元 220 4 年 新增銷售 收入 萬元 2048 5 年新增利潤 萬元 223 6 年新增稅金 萬元 81 7 投資利稅率 % 19 8 投資利潤率 % 51 9 財務內部收益率 % 10 投資回收期 年 二、社會效益分析 壯大主導產業(yè)，促進農村經(jīng)濟結構調整 按照農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營的思路來組織安排項目，增加農民收入為根本出發(fā)點，立足本地資源優(yōu)勢和比較優(yōu)勢，面向市場，依靠科技，積極推進農業(yè)產業(yè)化經(jīng)營，大力扶持具有輻射帶動作用的龍頭項目，發(fā)展區(qū)域主導產業(yè)，促進農業(yè)結構調整 ， 解決農民“增收難”的矛盾。 投資估算表 序號 分項工程名稱 數(shù)量 單位 金額（萬元） 1 基建 3000 平方米 200 2 設備 91 臺（套） 1280 3 流動資金 220 合計 1700 第十章 社會經(jīng)濟效益 一、經(jīng)濟效益估算及分析 預計能年新增銷售收入 2048萬元，年新增利潤 223萬元，年新增稅金 81 萬元，并同時增加 100 個人員就業(yè)工作崗位。 三、資金使用方案 對該項目的建設資金，一定做到嚴格管理、合理使用，在資金使用上，嚴格按照項目建設計劃，堅決執(zhí)行資金跟著項目走的原則，決不搞計劃外工程項目；在資金管理上，實行專人 28 管理、專戶儲存、專賬核算、?？顚Ｓ?,嚴格財政紀律，加強對項目資金的監(jiān)管力度。 固定資產投資構成：廠房及倉庫等建筑工程占固定資產投資的 %；設備購置及安裝工程費占固定資產投資的%。 項目規(guī)?？偼顿Y 項目規(guī)模總投資 =建設投資 +鋪底流動資金。 投資估算的依據(jù) （ 1）建筑工程 :系根據(jù)房屋結構形式和生產工藝要求，并參考當?shù)噩F(xiàn)行材料價格，按平方米造價指標進行估算； 27 （ 2）設備價格 :主要設備根據(jù)設計選型參考有關生產廠家報價計算，不足部分依據(jù)《工程建設全國機電設備 20xx 年 價格匯編》估算并適當?shù)恼{整； （ 3）安裝工程 :材料價格及安裝費用參考有關概算指標計列； （ 4）前期工作費參考國家及省市有關部門規(guī)定計取； （ 5）預備費按 5%考慮； （ 6）建設期借款利息。對專業(yè)技術人員、管理人員和工人實行合同制管理，新 上崗的技術工作可以本公司進行技術培訓。培養(yǎng)合格的操作人員和檢驗人員。 本項目建成后，將需要具有較高技術素質的技術人員和熟練操作工人。 （ 1） 工程管理：由申請單位和承建單位的相關人員，組成項目工程小組，負責監(jiān)督施工隊的建設質量和建設速度； （ 2） 生產管理：在項目施工期間，承建單位生產管理部門負責協(xié)調和安排生產、避免產品在市場上脫銷，另外準備安排項目投產后的生產安排和崗位培訓等措施； （ 3） 財務管理：嚴格執(zhí)行財務各項規(guī)章制度； 26 （ 4） 銷售管理：繼續(xù)實行銷售與效益掛鉤的原則，開拓新市場，挖掘老市場，穩(wěn)固和提高產品市場占有 率。 五、經(jīng)營管理模式 經(jīng)營管理模式實行由總經(jīng)理負責制的公司化運作模式，按照現(xiàn)代法人治理機構運行。 ①管理定員 9 人：其中：董事 1 人、副董事 2 人、會計 1人、出納 1 人、保管 2 人、門衛(wèi)安全員 2 人； ② 工藝筷生產線定員 421 人，其中：車間主任 1 人、計件驗質 2 人、斷料 30 人、機修 4 人、烘干消毒漂白 25 人、機械操作190人、碳化 6 人、拉漆上光 70 人、成品檢驗包裝 83人。 四、勞動定員 及勞動報酬 勞動報 酬： a、此項目原材料基地人員采用月基礎工資+計效工資制； b、生產車間均為機械化流水生產線，采用每天8 小時工作計件工資，多勞多得； c、全年 365天，扣除節(jié)假日和農忙生產日 50 天，全年實際生產為 315 天，農忙季節(jié)放假不計工資，國家規(guī)定的法定節(jié)假日發(fā)放基本工資； d、公司管理人員采用基礎工資 +計效工資兩部分形成； e、一般系統(tǒng)工序 25 為分班制生產，按時上下班，特殊情況在勞動法規(guī)定的范圍內適當加班加點，加班工資另計； f、員工招聘采用實習期 3 個月，合格者 3 個月滿簽定入廠勞動合同，實習期職工發(fā)基礎工資。 市場營銷部：負責公司產品的銷售及營銷網(wǎng)絡的建立。 管理部：負責公司勞動、人事、安全、消防、項目、策劃等。 生產技術部：負責生產計劃、調度、勞動安全、環(huán)境保護及計量。 副總經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理開展公司各類經(jīng)營活動。 第八章 組織機構、勞動定員 、人員培訓 一、組織機構 本項目的組織管理機構，是以益陽市 聚寶園竹木制品 有限公司為項目建設單位進行具體實施，應力求機構精簡，人員配置合理，有利于勞動生產率的提高。 (3)噪聲防治措施 設計中對產生噪聲的設備，采用一系列消聲降噪措施，如采用機房單獨設立，減振基礎，裝隔吸聲板，操作時佩帶個人防護用具，設置隔音的值班室。低壓三相 380V/220V 采用 TNS 接地系統(tǒng) :變壓器中性點直接接地，其接地電阻不大于 3Ω 。所有設備外露傳動部件均設防護罩； 23 ③對工藝操作制定安全操作規(guī)程，以保證人身、設備安全，促進工藝生產順暢，產品質量提高。 (1)生產過程勞動安全措施 ①工藝布置和設備選型符合勞動保護有關規(guī)定。 在總圖平面布置中，確保相鄰建、構筑物之間有足夠的安全防護距離，確保生產的安全?？梢姡踩a顯然十分重要。江澤民同志提出了“隱患險于明火，防范勝于救災，責任重于泰山”的搞好安全生產工作重要指導思想。 五 、勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 安全生產與廣大人民群眾的工作和生活息息相關，關系到社會主義經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。 室內消防管網(wǎng)布置成環(huán)狀。 管材 :室外給水管采用高密度聚乙烯 (HDPE)管，電熱熔連接。廠區(qū)室外設置環(huán)狀給水管網(wǎng)，其主干管管徑為 DN200mm。水箱一座，內存前 10分鐘室內消防用水。泵房內設置 2 臺 S20063型水泵為消防專用泵，按 1 用 1 備運行，保證消防水量、水壓。清水池一座，貯有 594 m179。 室內外消防系統(tǒng)均采用臨時高壓制。 建筑物防火 ： 建構筑物的耐火等級均為二級。 防雷擊、防靜電 ： 對高度為 15m及己上的建筑物和年計算雷擊次數(shù)≥ /年的建筑物設防雷保護 ， 工作 接地、保護接地、防雷接地采用聯(lián)合接地裝置，接地電阻不大于 4 歐 ， 接地采用 TNS 系統(tǒng) 。 （ 2） 消防通道 廠區(qū)已設有一個大門，廠區(qū)內各條干道縱橫交錯成環(huán)狀布置，消防通道符合消防安全要求，而且路面凈空不小于 ，能滿足消防車通行。市級大隊配備有齊全的消防車輛和消防器材以及素