【正文】 38 項目名稱 : 輝縣市趙固鄉(xiāng)高廟村蛋雞養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)項目 承辦單位 : 輝縣市趙固鄉(xiāng)高廟村村委會 法人代表 : 宋清河 項目實施 單位： 輝縣市趙固鄉(xiāng)高廟村村委會 項目申報單位 ： 輝縣市趙固鄉(xiāng)高廟村村委會 目 錄 第一章 總 論 ...................................................... 1 項目背景 ............................................................4 項目概況 ............................................................8 第二章 市場預(yù)測 ................................................... 12 市場供應(yīng)現(xiàn)狀 .......................................................12 市場需求 ...........................................................13 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 ...................................................14 競爭優(yōu)勢 ...........................................................15 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 .................................................15 第三章 工藝技術(shù)方案 ................................................ 16 工藝技術(shù)方案 .......................................................16 設(shè)備選擇 ...........................................................21 第四章 配套工程方案 ................................................ 22 總圖 ...............................................................22 運輸與倉儲 .........................................................22 土建工程 ...........................................................22 給排水工程 .........................................................23 供電工程 ...........................................................24 采暖、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) ...............................................24 第五章 環(huán)境保護(hù)與安全衛(wèi)生 .......................................... 25 環(huán)境保護(hù) ...........................................................25 安全衛(wèi)生 ...........................................................27 第六章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及項目管理 ....................................... 29 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ...................................................29 組織機(jī)構(gòu)圖 .........................................................29 勞動定員及工作制度 .................................................30 第七章 項目實施進(jìn)度 ................................................ 31 項目建設(shè)期 .........................................................31 建設(shè)階段劃分 .......................................................31 第八章 投資估算與資金籌措方案 ....................................... 32 估算依據(jù)及說明 .....................................................32 總投資 .............................................................32 資金籌措 ...........................................................33 第九章 財務(wù)評價 ................................................... 34 產(chǎn)品成本 ...........................................................34 產(chǎn)品成本估算依據(jù) ...................................................34 銷售收入 ...........................................................35 增值稅 .............................................................35 利潤及分析 .........................................................35 現(xiàn)金流量分析 .......................................................35 評價結(jié)論 ...........................................................36 第十章 社會效益評價 ................................................ 37 。 37 第十章 社會效益評價 養(yǎng)殖業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值的橋梁和紐帶，加大養(yǎng)殖業(yè)的投入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，可以帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增加收入。 根據(jù)損益表計算如下指標(biāo)： 投資利潤率 =生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額 /總資金 100%=% 投資利稅率 =生產(chǎn)期內(nèi)平均利稅總額 /總資金 100%=% 銷售利潤率 =生產(chǎn)期內(nèi)年平均凈利潤 /年銷售收入 100%=% 現(xiàn)金流量分析 該項目對全部投資、資本金進(jìn)行了現(xiàn)金流量分析。 生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額 萬元 。 計算見 附表 10（銷售收入及稅金估算表）。生產(chǎn)期實現(xiàn) 正常年 銷售 收入 萬元（不含稅）。 以上各項估算見附表 6（單位成本估算表）；附表 7（總成本估算表）；附表 8（固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算表）。 5. 其它支出： 35 其它支出為：其它制造費、銷售費、管理費。 無形資產(chǎn)按 10年攤銷，遞延資產(chǎn)按 5年攤銷。 3. 折舊及攤銷 根據(jù)國家規(guī)定，折舊采用平均年限法。 產(chǎn)品成本估算依據(jù) 1. 原材料、動力、燃料 原材料、動力、燃料消耗由工藝及公用工程專業(yè)提出條件為依據(jù)。 行業(yè)基準(zhǔn)收益率 15%。 34 第 九 章 財務(wù)評價 本項目財務(wù)評價根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）、《投資項目可行性研究報告編制大綱》以及行業(yè)現(xiàn)行的財稅制度 編制。 資金籌措 該項目資金來源如下： 總投資 175 萬元，全部由項目承辦單位自籌解決。 投產(chǎn)后第一年投入 ，第二年投入 ,達(dá)到 萬元。 總投資 1. 總投資 總投資由建設(shè)投資和鋪底流動資金組成。 ⑷ 根據(jù)國家有關(guān)工業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法及本項目實際情況估算 。 ⑵ 設(shè)計費：以建安費為基礎(chǔ)，按國家收費標(biāo)準(zhǔn)收取 ，費率 %。 雞舍 土建部分按 100 元 /平方米，其它建筑物： 400500元 /平方米。 投資估算依據(jù) 1. 國家有關(guān)養(yǎng)殖建設(shè)項目投資估算的具體規(guī)定、《工程建設(shè)概預(yù)算編制辦法》、《投資項目可行性研究報告編制大綱》內(nèi)容深度規(guī)定以及國家有關(guān)政策法規(guī)。各階段穿插進(jìn)行，環(huán)環(huán)相扣，以節(jié)約時間。 31 第 七 章 項目實施進(jìn)度 項目建設(shè)期 項目建設(shè)期 1 年。 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 技 術(shù) 部 供應(yīng)銷售部 行政綜合部 財 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 30 勞動定員及工作制度 本項目勞動定員 40名。 財務(wù)部，負(fù)責(zé)日常財務(wù)會計工作，資金籌措和管理。 供應(yīng)銷售部負(fù)責(zé)肉牛的銷售、運銷工作，以及所有原料的采購。下設(shè)生產(chǎn)部、技術(shù)部、供應(yīng)銷售部、行政綜合部、財務(wù)部，實行分工負(fù)責(zé)。 29 第 六 章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及項目管理 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 輝縣市趙固鄉(xiāng)高廟村村委會已建立完善的管理機(jī)構(gòu)，主持企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營管理。每天打掃 雞舍 ，保持清潔衛(wèi)生，料槽、水槽干凈。不準(zhǔn)帶入可能染疫的畜產(chǎn)品或物品。 2． 在種 小區(qū) 大門入口處要設(shè)置消毒池，內(nèi)放 2%氫氧化鈉（火堿）液。本項目實施以后，對場區(qū)環(huán)境和周圍環(huán)境不會造成新的污染。確保項目建設(shè)和實施過程中各項環(huán)境設(shè)施順利實施。以確保企業(yè)衛(wèi)生環(huán)境和周圍環(huán)境不被污染。種植隔離帶，可防止人畜任意往來而引起的疫病傳播，含水量大的樹木起防風(fēng)隔離作用，有利于防火。綠化可調(diào)節(jié)場內(nèi)溫濕度、氣流等，改善場區(qū)小氣候狀況。 綠化 進(jìn)行 小區(qū) 綠化，可以減輕空氣污染，凈化場區(qū)空氣，除可明顯消除 雞舍 排出的污濁空氣的惡臭外，植物葉面、樹葉等還可吸附、阻留空氣中的大量灰塵、粉塵，而使空氣凈化。經(jīng)兩級處理后，可分解污水中的膠體