市場助理工作內(nèi)容(參考版)
2024-10-10 19:33本頁面
【正文】 編制會(huì)計(jì)分錄如下：借：銀行存款 117 000貸：應(yīng)收票據(jù) 117 000如果該票據(jù)到期，乙企業(yè)無力償還借款。編制會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)收賬款 357 000貸：主營業(yè)務(wù)收入 300 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）51 000銀行存款6 000甲公司實(shí)際收到款項(xiàng)時(shí)，編制會(huì)計(jì)分錄如下：借：銀行存款 357 000貸：應(yīng)收賬款357 000【例2】甲企業(yè)向乙企業(yè)銷售產(chǎn)品一批，貨款為10萬元，尚未收到，已辦妥托收手續(xù)，適用增值稅率為17%，編制會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)收賬款 117000貸：主營業(yè)務(wù)收入 100 000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）17 00010日后甲企業(yè)收到乙企業(yè)寄來的一份三個(gè)月的商業(yè)承兌匯票，面值為117 000元，抵付產(chǎn)品貨款。做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計(jì)劃情況，并就出現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。主動(dòng)會(huì)有關(guān)人員對公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計(jì)劃，提供有關(guān)的成本資料。完成財(cái)務(wù)部部長臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算電腦化處理，提高會(huì)計(jì)核算工作的速度和準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時(shí)辦理記帳登記手續(xù)。及時(shí)了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)帳和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財(cái)會(huì)制度和核算管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記帳工作。主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。負(fù)責(zé)社會(huì)集團(tuán)購買力的審查和報(bào)批工作。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。在部長領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。主辦會(huì)計(jì)崗位職責(zé)根據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。制定和管理稅收政策方案及程序。不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔.要求用U盤備份注在董事會(huì)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。、匯總表、盤點(diǎn)表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財(cái)務(wù)部根據(jù)需要打印備份。、季報(bào)、年報(bào)將盤點(diǎn)后的原始盤點(diǎn)表格收回備份待查。并與會(huì)計(jì)核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對賬。收回財(cái)務(wù)部初定每周收二次即周三、周收單據(jù)同時(shí)要求各倉管員將電子檔臺(tái)賬及時(shí)期發(fā)到財(cái)務(wù)部查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符。、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。原輔料及其他物料入庫報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。確認(rèn)無誤后開票。對賬無誤備做賬用。見總賬、明細(xì)賬（包括應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)、商品庫存明細(xì)、費(fèi)用明細(xì)等），商品進(jìn)出要建日記賬把存貨管理這塊跟財(cái)務(wù)軟件分開來用，有專門超市用的掃描用的進(jìn)銷存管理軟件，財(cái)
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