【正文】 通過對企業(yè)核心價值理念的持續(xù)宣傳培訓(xùn)，全力打造“發(fā)展企業(yè)、貢獻國家、回報股東、服務(wù)社會、造福員工”的企業(yè)宗旨，構(gòu)建團結(jié)、進取、積極向上的企業(yè)文化，建立開拓創(chuàng)新、團隊協(xié)作和預(yù)防風(fēng)險的意識，培育誠實守信、合作共贏的經(jīng)營理念，積極推進文化融合，關(guān)心員工的日常生活、健康安全和事業(yè)發(fā)展，打造以人為本的和諧氛圍，增強了公司的凝聚力、向心力。近年來，集團公司全面梳理企業(yè)文化，啟動企業(yè)文化建設(shè)工程，成立企業(yè)文化部，編發(fā)《中國石化企業(yè)文化建設(shè)綱要》，統(tǒng)一編制、印發(fā)《員工守則》。（四）企業(yè)文化建設(shè)不斷提速，持續(xù)發(fā)展能力持續(xù)提升。信息化已貫通集團公司上中下游整個產(chǎn)業(yè)鏈，成為精細管理、自動化控制的有效抓手，有力提高決策效率，降低成本、防范風(fēng)險，為公司發(fā)展提供重要支撐。為適應(yīng)風(fēng)險管理需要，集團公司信息化建設(shè)進程不斷加快。%，工業(yè)廢水排放量、%、%。充分發(fā)揮集中采購、統(tǒng)一對外的優(yōu)勢，集團化采購規(guī)模和質(zhì)量進一步提升，物資采購整體控制能力增強。將總部直接集中采購供應(yīng)商由2010年的240家縮減為108家，減少了55%。2009年，集團公司在總體付息債務(wù)有所增加的情況下，實際發(fā)生借款利息支出分別比2007年和2008年減少12億元和49億元，付%。構(gòu)建新型集團資金集中管理模式，促進了公司資金運營效率的顯著提高，資金集中管控能力得到加強，提升了資金聚合協(xié)同效應(yīng)。通過優(yōu)化業(yè)務(wù)管理流程，規(guī)范操作行為，推進風(fēng)險管理能力和水平不斷提升。（二）進一步優(yōu)化管理模式，市場競爭能力不斷增強。為進一步優(yōu)化資源，提高市場競爭力和影響力，對天然氣、燃料油、區(qū)外油品、化工產(chǎn)品以及水務(wù)等業(yè)務(wù)實行專業(yè)化管理。按照一個國家（地區(qū)）樹立一面旗幟、建立一個公共服務(wù)平臺、業(yè)務(wù)垂直管理的原則，建立海外集中管理體制，增強控制力，進一步強化國際化經(jīng)營管理。重新梳理和界定各部門管理職能，從體制上解決重復(fù)交叉管理企業(yè)問題，同時對各所屬企業(yè)進一步下放相應(yīng)權(quán)限，調(diào)動了企業(yè)的積極性。同時建立了集團公司“三重一大”（重大決策、重大事項、重要人事任免及大額資金運作）集體決策制度，對重大事項實行集體決策審批。一是科學(xué)設(shè)計公司層面工作程序。（一）進一步理順管理體制，科學(xué)決策能力得到提升。五、風(fēng)險管理的作用和效果多年來，按照國資委的統(tǒng)一部署和要求，集團公司穩(wěn)步推進風(fēng)險管理各項工作。按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引中關(guān)于信息系統(tǒng)管理的要求，結(jié)合國際上公認(rèn)的信息系統(tǒng)控制標(biāo)準(zhǔn)（COBIT框架），進一步梳理和優(yōu)化集團公司信息系統(tǒng)整體控制、一般控制和應(yīng)用控制。二是無論是公司層面還是業(yè)務(wù)層面，都針對每一個內(nèi)控要素，每一個業(yè)務(wù)流程及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，認(rèn)真進行風(fēng)險識別、評估，根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果針對性地制定控制措施，合理設(shè)置管理，在此基礎(chǔ)上形成內(nèi)部控制矩陣及關(guān)鍵控制點，通過內(nèi)部控制實現(xiàn)風(fēng)險管理目標(biāo)。在公司《內(nèi)部控制手冊》中，風(fēng)險管理理念貫徹始終。其中，公司層面控制包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等四個方面，共88個具體控制環(huán)節(jié)，319項控制要求；業(yè)務(wù)層面控制包括資金活動、采購生產(chǎn)活動等20大類67個內(nèi)部控制矩陣，設(shè)2132個控制點，通過信息系統(tǒng)實現(xiàn)自動控制點545個。2010年，又進一步按照財政部等五部委頒布《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的要求，對公司《內(nèi)部控制手冊》進行了全面修訂。多年來，集團公司初步建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并通過不斷融入風(fēng)險管理理念，強化風(fēng)險控制措施，內(nèi)部控制的風(fēng)險管理作用持續(xù)增強。如：河南油田于2009年開始啟動全面風(fēng)險管理，2010年初步建立起以采購、投資、資金等“十項重要業(yè)務(wù)”為基礎(chǔ)的全面風(fēng)險管理體系，2012年進一步擴展到“二十項主要業(yè)務(wù)”，識別評估各類重大、重要風(fēng)險115項，補充細化了相應(yīng)的管控措施，全面風(fēng)險管理體系持續(xù)完善。通過在全系統(tǒng)推廣CMIS系統(tǒng)、加強公司事務(wù)合規(guī)管理、創(chuàng)新開展普法培訓(xùn)工作，初步形成了事前防范、事中控制和事后補救的法律風(fēng)險防控完整鏈條。如：為防范廉潔風(fēng)險，公司黨組紀(jì)檢組制定了《關(guān)于開展廉潔風(fēng)險防控試點工作的指導(dǎo)意見》，明確了廉潔風(fēng)險防控目標(biāo)，制定了“查找廉潔風(fēng)險”、“評定風(fēng)險等級”等廉潔風(fēng)險防控方法步驟和內(nèi)容，利用網(wǎng)上巡視，督導(dǎo)組檢查等手段，加強廉潔防控體系建設(shè)；為加強公共安全風(fēng)險管理，公司安全環(huán)保部每半年開展一次境外公共安全風(fēng)險評估，發(fā)布 “境外公共安全風(fēng)險狀況評估報告”，每周發(fā)布“境外公共安全信息通報”，提示各有關(guān)單位加強安全風(fēng)險防范。（二）總部職能部門專業(yè)風(fēng)險管理與所屬企業(yè)全面風(fēng)險管理同步開展。結(jié)合管理實際，集團公司全面梳理識別高風(fēng)險業(yè)務(wù)或事項，深入開展專項風(fēng)險管理活動。三、加強高風(fēng)險業(yè)務(wù)及專項風(fēng)險管理，推進風(fēng)險管理與專業(yè)管理相結(jié)合，努力實現(xiàn)風(fēng)險管理常態(tài)化2011年以來，集團公司上下按照黨組提出的“風(fēng)險挑戰(zhàn)與發(fā)展機遇并存，在對經(jīng)營風(fēng)險加強防范的同時，要緊緊抓住難得的發(fā)展機遇”的風(fēng)險管理指導(dǎo)思想，和“要加強全面風(fēng)險管理，完善風(fēng)險管理體系，推進與內(nèi)控管理等有機結(jié)合，實現(xiàn)風(fēng)險管理常態(tài)化”的風(fēng)險管理目標(biāo)任務(wù)，以及“加強風(fēng)險評估，及早準(zhǔn)備預(yù)案，及時采取措施”的風(fēng)險管理工作要求，加強高風(fēng)險業(yè)務(wù)及專項風(fēng)險管理，推進風(fēng)險管理常態(tài)化，努力提高風(fēng)險管理效率和效果。集團公司風(fēng)險管理部門密切跟蹤各類重大（重要）風(fēng)險管理情況。集團公司專門下發(fā)文件，明確各類重大（重要）風(fēng)險的責(zé)任部門、配合部門及相關(guān)管理要求等。相關(guān)責(zé)任部門結(jié)合實際