【正文】 分公司材料處每月15號(hào)前對(duì)分公司各項(xiàng)目進(jìn)行材料檢查，并形成月度考核表，同時(shí)項(xiàng)目整改后形成整改回復(fù)，現(xiàn)場(chǎng)整改的需附整改前后照片；專職收料員、兼職收料員必須在物資管理部授權(quán)備案；項(xiàng)目收料員采購(gòu)員變更時(shí)，及時(shí)提報(bào)申請(qǐng)，且必須將資料交接齊全。工程開(kāi)工，或分包進(jìn)場(chǎng)時(shí)及時(shí)辦理分包授權(quán)領(lǐng)料委托書(shū)（必須使用公司規(guī)定格式），留存領(lǐng)料人身份證復(fù)印件，出庫(kù)單簽字領(lǐng)料人與授權(quán)委托書(shū)確認(rèn)人員必須相符，并領(lǐng)料同時(shí)簽字確認(rèn)。不得出現(xiàn)無(wú)計(jì)劃采購(gòu)行為。并按時(shí)完成租賃公司提報(bào)的割算單。、項(xiàng)目物資管理考核重點(diǎn)（六大板塊）建立租賃機(jī)具臺(tái)賬，格式見(jiàn)附件7，并實(shí)時(shí)進(jìn)行登記，分包領(lǐng)用退場(chǎng)應(yīng)簽字確認(rèn)。審批完成后，項(xiàng)目部選擇審批同意的殘值處理單位與單價(jià)，項(xiàng)目?jī)扇艘陨媳O(jiān)磅稱重，填寫(xiě)“物資殘值處理會(huì)簽單”，項(xiàng)目經(jīng)理、分公司材料處負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后打印“會(huì)簽單”與實(shí)際處理殘值金額一并交公司財(cái)務(wù)部。租賃料具丟失率超過(guò)5%的部分將按丟失額的100%給予責(zé)任項(xiàng)目部處罰，在承包兌現(xiàn)中扣除。、租賃材料由于丟失、損壞等造成無(wú)法歸還或維修費(fèi)超過(guò)采購(gòu)原值60%，必須辦理“資產(chǎn)報(bào)廢審批單”。、根據(jù)造價(jià)部限額領(lǐng)料規(guī)定，需考核分包限額領(lǐng)料指標(biāo)的材料報(bào)廢，“物資報(bào)廢方案申請(qǐng)單”中的報(bào)廢數(shù)量需分包單位簽字確認(rèn)。會(huì)簽后的“物資報(bào)廢方案申請(qǐng)單、物資報(bào)廢殘值處理結(jié)果會(huì)簽單”以及殘值處理現(xiàn)金交付財(cái)務(wù)部。殘值處理時(shí)應(yīng)由2人以上共同進(jìn)行，項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，處理完成填寫(xiě)“物資殘值處理會(huì)簽單”。、工程管理規(guī)劃或施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)編制 “租賃機(jī)械、料具用量與進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃”，計(jì)劃應(yīng)按施工段流水次序針對(duì)各施工單體、部位、分別計(jì)算用量與進(jìn)出場(chǎng)時(shí)間，以準(zhǔn)確控制租賃物資效率、成本與前期準(zhǔn)備?？偘赓U看管機(jī)具應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、造價(jià)部同意，發(fā)生丟失損耗超出5%部分全部由項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)中扣除。機(jī)具（特別是周轉(zhuǎn)料具）現(xiàn)場(chǎng)存放、使用過(guò)程中應(yīng)采取有效防盜措施，臺(tái)賬中必須注明“保管責(zé)任方式”，方式包括：①分包租賃：在分包協(xié)議中明確機(jī)具租賃方為分包，機(jī)具進(jìn)場(chǎng)后的分包辦理驗(yàn)收手續(xù)并負(fù)責(zé)看管、交還；②總包租賃分包領(lǐng)用：租賃機(jī)具由總包租賃，多個(gè)分包共同使用時(shí)，專職收料員必須辦理交付手續(xù)（分包領(lǐng)用單），領(lǐng)用單中注明“分包負(fù)責(zé)領(lǐng)用后的看管、交還退庫(kù)”，交還退庫(kù)時(shí)發(fā)生丟失、損壞按價(jià)賠償；多個(gè)分包發(fā)生賠償爭(zhēng)議時(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)界定賠償責(zé)任人，項(xiàng)目部無(wú)法界定則由項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)中扣除。發(fā)現(xiàn)分包領(lǐng)用物資擅自出工地或保管、使用不善造成浪費(fèi)現(xiàn)象，提出人予以獎(jiǎng)勵(lì)，專職收料員或項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)未能發(fā)現(xiàn)的予以處罰（）。、分包領(lǐng)料的使用管理項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人負(fù)責(zé)按施工階段對(duì)物資進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃的提報(bào)進(jìn)行嚴(yán)格控制，按需分批進(jìn)場(chǎng)，分批合理，既保證按施工進(jìn)度的存量要求，不產(chǎn)生額外運(yùn)費(fèi)，同時(shí)能夠進(jìn)行分段核算，避免分包領(lǐng)用失控，造成浪費(fèi)。領(lǐng)用人簽字單據(jù)保存留底。、分包領(lǐng)料記錄專職收料員負(fù)責(zé)按分包單位單獨(dú)設(shè)置領(lǐng)料記錄，分包單位應(yīng)出具經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽署的書(shū)面委托函，確認(rèn)制定分包領(lǐng)料簽字人與權(quán)限，分包記錄中簽字與分包合同中約定簽字人員字模吻合。、分包限額領(lǐng)料 、分包材料限額分包領(lǐng)料的限額在規(guī)劃表中“分包限額”欄中，由造價(jià)部與項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫(xiě)。分包領(lǐng)料記錄格式見(jiàn)附件2。③材料庫(kù)窗必須設(shè)防盜窗欞，直徑大于10㎜，網(wǎng)孔尺寸小于15*50㎝；④工地值班表與值班制度懸掛于值班室內(nèi)，確保夜間值班，值班人對(duì)夜間物資丟失負(fù)直接責(zé)任；、庫(kù)存收發(fā)臺(tái)帳專職收料員負(fù)責(zé)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)收發(fā)臺(tái)帳，同一筆出庫(kù)在兩本臺(tái)帳中同時(shí)記錄，如：發(fā)出執(zhí)手鎖25把，在收發(fā)臺(tái)帳中記錄“出庫(kù)執(zhí)手鎖25把、領(lǐng)料單位/領(lǐng)料人”，同時(shí)在分包領(lǐng)料記錄中記錄“出庫(kù)執(zhí)手鎖25把”，領(lǐng)用人簽字。材料庫(kù)門(mén)內(nèi)外設(shè)禁煙標(biāo)志。場(chǎng)地材料堆放應(yīng)符合公司“工地文明施工標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定?！肮さ匚镔Y保管與成品保護(hù)技術(shù)措施”中應(yīng)注明現(xiàn)場(chǎng)物資存放的防潮防雨措施，易燃物品的防火措施，成品保護(hù)措施，機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)措施等；“竣工階段防盜措施”中應(yīng)明確在工程竣工階段，易被盜材料（如電線電纜、設(shè)備、潔具、燈具等）安裝后的防盜措施，通常包括：①出入口統(tǒng)一控制，未封閉出入口設(shè)保安晝夜守衛(wèi)，工人辦理出入門(mén)證；②每樓層設(shè)保安統(tǒng)一管理鑰匙，按勞務(wù)單位簽字的施工單開(kāi)門(mén)；③重要部位的設(shè)置錄像監(jiān)控等等。、集團(tuán)物資管理部負(fù)責(zé)每月匯總抽檢情況，對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)供商問(wèn)題，物資部負(fù)責(zé)在3日內(nèi)作出“供商履約問(wèn)題處理單”（抽檢結(jié)果處理方法應(yīng)由物資部在供商供貨合同文本中作出相應(yīng)條款）；對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場(chǎng)收料問(wèn)題（如收料人抽檢準(zhǔn)確性、分公司材料處是否履行抽檢職責(zé)等），對(duì)相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月作出處罰，；、工地庫(kù)存管理工地必須設(shè)置材料庫(kù)房與大型材料集中存放地。、材料抽檢應(yīng)及時(shí)出具“材料抽檢記錄”，抽檢人簽字后每月25日前統(tǒng)一匯總“材料抽檢明細(xì)表”，并上報(bào)至公司物資管理部。、抽檢職責(zé)分為項(xiàng)目收料抽檢、分公司材料處抽檢、物資管理部或工程管理部抽檢三級(jí)分別進(jìn)行，每個(gè)工程在規(guī)劃表中，根據(jù)該工程材料規(guī)劃情況，由物資部負(fù)責(zé)，與工程部、總工室共同列出該工程“材料抽檢計(jì)劃”，并在規(guī)劃表看板在發(fā)起材料抽檢計(jì)劃，明確該工程需抽檢材料的抽檢方法、主要控制種類（可根據(jù)材料追加、驗(yàn)收情況隨時(shí)追加），并分別明確質(zhì)量檢驗(yàn)、數(shù)量檢驗(yàn)方法，便于抽檢針對(duì)性與標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一?！焙贤斜仨氉⒚黩?yàn)收方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。、項(xiàng)目收發(fā)臺(tái)賬的設(shè)置專職收料員必須設(shè)置工地收發(fā)臺(tái)賬，包括送貨單臺(tái)帳、分包領(lǐng)料臺(tái)賬、租賃機(jī)具臺(tái)賬、倉(cāng)庫(kù)收發(fā)臺(tái)賬，做到實(shí)時(shí)賬實(shí)相符。甲供物資同樣應(yīng)在驗(yàn)收后不超過(guò)2日內(nèi)在驗(yàn)收入庫(kù)系統(tǒng)中登錄。發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商故意假冒行為或供貨延誤時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“材料履約問(wèn)題處理單”并與照片一起通過(guò)ERP傳至物資部、審計(jì)監(jiān)察部，會(huì)同相關(guān)職能部門(mén)對(duì)供應(yīng)商及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰、記錄。專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人或項(xiàng)目造價(jià)員必須于每月25日前對(duì)完工項(xiàng)目應(yīng)提報(bào)但未提報(bào)的半成品結(jié)算進(jìn)行匯總，注明原因后及時(shí)提報(bào)至公司物資管理部，如未按期進(jìn)行匯總提報(bào)，將按照公司制度對(duì)未提報(bào)半成品結(jié)算進(jìn)行處罰。專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人或項(xiàng)目造價(jià)員在ERP中發(fā)起“半成品合同割算單”，割算單中應(yīng)填寫(xiě)“實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)數(shù)量、本次割算金額、質(zhì)量評(píng)價(jià)”等，割算單傳遞至采購(gòu)會(huì)計(jì)處后，由采購(gòu)會(huì)計(jì)發(fā)起“材料合同付款單”（廣聯(lián)達(dá)軟件中，由專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人或項(xiàng)目造價(jià)員發(fā)起“材料割算單”，傳遞至采購(gòu)會(huì)計(jì)處后，由采購(gòu)會(huì)計(jì)通知供貨商提供發(fā)票，并進(jìn)行發(fā)票維護(hù)后，通知項(xiàng)目專職收料員發(fā)起付款審批。采購(gòu)會(huì)計(jì)核對(duì)“材料合同付款資料”無(wú)誤后方可在“材料合同結(jié)算單/材料結(jié)算單”中審核通過(guò)，專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人或項(xiàng)目造價(jià)員在“材料合同結(jié)算單/材料結(jié)算單”審核通過(guò)后根據(jù)合同要求時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)起付款審批。（廣聯(lián)達(dá)軟件中，由專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人或項(xiàng)目造價(jià)員發(fā)起“材料割算單”，傳遞至采購(gòu)會(huì)計(jì)處后，由采購(gòu)會(huì)計(jì)通知供貨商提供發(fā)票，并進(jìn)行發(fā)票維護(hù)后，通知項(xiàng)目專職收料員發(fā)起付款審批。但在合同約定材料首批進(jìn)場(chǎng)后3日內(nèi)，專職收料員必須在“合同通知單”中填寫(xiě)“首批進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、首批質(zhì)量評(píng)價(jià)”后點(diǎn)擊合同反饋。專職收料員應(yīng)確保已完成訂單在每周周六前交付付款資料，簽字“驗(yàn)收入庫(kù)單”不得由供應(yīng)商轉(zhuǎn)交，供方可只保留“供應(yīng)商送貨單（供方留存聯(lián)）”。廣聯(lián)達(dá)軟件中，采購(gòu)人完成采購(gòu)計(jì)劃后，訂單采購(gòu)時(shí)應(yīng)1日內(nèi)完成訂單的編輯并傳遞至專職收料員處；合同采購(gòu)時(shí)應(yīng)1日內(nèi)發(fā)起合同會(huì)簽，會(huì)簽結(jié)束并及時(shí)傳遞結(jié)束，抄送至專職收料員處。每份訂單/合同全部完成（訂單中的物資全部進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收或不再需要）后3日內(nèi)在訂單/合同通知單中輸入“全部進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、最終質(zhì)量評(píng)價(jià)”后點(diǎn)擊完成訂單二次反饋流程。、訂單或合同反饋ERP軟件中，采購(gòu)人完成每份計(jì)劃采購(gòu)或合同后1天內(nèi)，必須在采購(gòu)分計(jì)劃或合同會(huì)簽單界面中點(diǎn)擊“訂單”或“合同通知單”，發(fā)送至專職收料員處。單份訂單中的材料如分批進(jìn)場(chǎng)，可按進(jìn)場(chǎng)批次分批簽收供應(yīng)商送貨單、登錄驗(yàn)收入庫(kù)單，但送貨單、驗(yàn)收入庫(kù)單中的材料內(nèi)容只能對(duì)應(yīng)同一訂單的訂貨內(nèi)容，不能對(duì)應(yīng)不同訂單；、驗(yàn)收入庫(kù)單物資進(jìn)場(chǎng)簽收后3日內(nèi)，專職收料員負(fù)責(zé)將供應(yīng)商送貨單內(nèi)容在NC收料系統(tǒng)中完成登記錄入，錄入時(shí)必須正確輸入該批材料的訂單號(hào)或合同號(hào)，不同訂單號(hào)或合同號(hào)材料即使同時(shí)進(jìn)場(chǎng)，也必須按訂單或合同號(hào)加以區(qū)分，不得使用同一訂單或合同號(hào)；（廣聯(lián)達(dá)軟件中材料入庫(kù)需在材料進(jìn)場(chǎng)后5日內(nèi)完成）收料系統(tǒng)的登記錄入不得因復(fù)檢、質(zhì)量驗(yàn)證等問(wèn)題延遲登錄，可在備注中注明復(fù)檢、質(zhì)量的疑問(wèn)，待問(wèn)題解決后，再行補(bǔ)充或負(fù)數(shù)沖銷。供應(yīng)商送貨單中必須注明驗(yàn)收簽字時(shí)間、合同號(hào)或訂單號(hào)，不得事后增補(bǔ)。如因送貨單簽收錯(cuò)誤造成損失，由驗(yàn)收人同時(shí)承擔(dān)責(zé)任。未設(shè)物資驗(yàn)收稱重系統(tǒng)的項(xiàng)目砼簽收應(yīng)增加數(shù)量抽檢，對(duì)每車重量或體積的抽檢記錄應(yīng)按每批或每30車不少于一次進(jìn)行，專職收料員或項(xiàng)目計(jì)劃責(zé)任人等2人進(jìn)行，2人簽字，記錄單獨(dú)留存，作為砼結(jié)算必要資料。合同/訂單中注明樣品信息的，必須與樣品進(jìn)行比對(duì)。、進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收方法物資驗(yàn)收方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范、合同、訂單、封樣樣品要求，基本計(jì)量方法有外觀檢測(cè)、尺寸檢驗(yàn)（厚度、直徑、長(zhǎng)度等）、稱重檢驗(yàn)、計(jì)數(shù)、送樣復(fù)檢等；驗(yàn)收人應(yīng)至少配備卷尺、游標(biāo)卡尺、稱重磅秤。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)與要求不符的情況，專職收料員應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)人、采購(gòu)代理、造價(jià)員、物資部經(jīng)理等相關(guān)人員聯(lián)系。物資進(jìn)場(chǎng)后，專職收料員應(yīng)通知收料復(fù)核人（現(xiàn)場(chǎng)指定施工員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員），共同進(jìn)行驗(yàn)收，至少3人（必須包含專職收料員及項(xiàng)目經(jīng)理）以上在“供應(yīng)商送貨單”中簽字確認(rèn)。專職收料員對(duì)實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)數(shù)量、驗(yàn)收方法是否符合合同/訂單約定、供應(yīng)商送貨單與驗(yàn)收入庫(kù)單的填寫(xiě)格式內(nèi)容是否相符、發(fā)放分包時(shí)是否正確履行發(fā)放手續(xù)、物資的庫(kù)內(nèi)存放、驗(yàn)收入庫(kù)登錄及各項(xiàng)流程執(zhí)行時(shí)間是否符合規(guī)定負(fù)責(zé)，所有簽字不得由他人替代；同時(shí)驗(yàn)收的“計(jì)劃提報(bào)責(zé)任人”對(duì)所驗(yàn)收物資的質(zhì)量、數(shù)量是否符合計(jì)劃要求、應(yīng)發(fā)放分包數(shù)量、物資的現(xiàn)場(chǎng)存放負(fù)責(zé)。第五篇：項(xiàng)目物資管理制度、物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 、進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收職責(zé)安排項(xiàng)目部應(yīng)配備至少1名專職收料員，專職收料員在ERP/廣聯(lián)達(dá)工程信息表中由項(xiàng)目部指定，發(fā)生調(diào)動(dòng)，項(xiàng)目部應(yīng)提交人員變更單，經(jīng)公司物資管理部、財(cái)務(wù)部和人力資源部審核同意后更改。《工程月度物資收發(fā)存盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》是由項(xiàng)目物資內(nèi)業(yè)工作人員根據(jù)每月入庫(kù)、出庫(kù)臺(tái)帳以及月末實(shí)際的物資盤(pán)點(diǎn)表編制而成的。物資管理人員應(yīng)同時(shí)建立物資結(jié)算和支付臺(tái)賬，并嚴(yán)格控制材第六章 物資成本管理料付款情況，以防超付情況發(fā)生。，凡不要求進(jìn)行公司管理資料備案和檔案資料備案的，可于工程竣工結(jié)算后自行銷毀?！读暇叱鰣?chǎng)申報(bào)放行單》是施工現(xiàn)場(chǎng)所有材料設(shè)備（包括我方、分包方以及業(yè)主）唯一的出門(mén)憑證，需由項(xiàng)目部物資工作人員統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)，并于騎線處加蓋項(xiàng)目公章方可生效。物資出入庫(kù)單據(jù)的其它聯(lián)應(yīng)由項(xiàng)目物資采購(gòu)人員和庫(kù)管員妥善保管，以方便登帳和查賬時(shí)使用。物資采購(gòu)員依據(jù)《物資送料單》填寫(xiě)《物資入庫(kù)單》，物資庫(kù)管員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《物資出庫(kù)單》，入庫(kù)單和出庫(kù)單必須有項(xiàng)目經(jīng)理簽字方為有效。《（）月份物資收發(fā)存盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》和《工程項(xiàng)目材料耗用匯總表》的書(shū)面及電子版資料報(bào)送公司物資商務(wù)部?！段镔Y采購(gòu)、支付管理臺(tái)帳》，《物資采購(gòu)、支付管理臺(tái)帳》是項(xiàng)目物資采購(gòu)、分供結(jié)算以及付款統(tǒng)一控制管理的臺(tái)賬，公司物資商務(wù)部在簽訂分供合同后按合同編號(hào)的先后順序登記《物資采購(gòu)、支付管理臺(tái)賬》，隨時(shí)根據(jù)預(yù)結(jié)算、結(jié)算、付款情況填寫(xiě)相關(guān)供應(yīng)商的信息，并將相關(guān)的書(shū)面資料收集歸檔，統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)。，并統(tǒng)一編號(hào)。，并統(tǒng)一編號(hào)。七、舊報(bào)紙、書(shū)刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。五、清潔、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時(shí)間要求和原物抵換的方式進(jìn)行。三、領(lǐng)取物品時(shí)，雙方清點(diǎn)物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符。第四節(jié) 物資的`領(lǐng)取:一、領(lǐng)取物資，首先由個(gè)人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，寫(xiě)明用途、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取。臨時(shí)需借用物品，應(yīng)出示借條，并規(guī)定借用期限，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用。五、每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，保證物資不缺損、不遺失。離庫(kù)前須關(guān)好門(mén)窗、電源。庫(kù)房?jī)?nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng)，不允許物品隨意堆放，并做好庫(kù)房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。及時(shí)建立健全物資登記帳冊(cè)，做好物資進(jìn)、出明細(xì)帳登記，做到帳物相符。第三節(jié) 物資保管一、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實(shí)施，其他部門(mén)的倉(cāng)庫(kù)、物資保管，應(yīng)造冊(cè)登記好，定期檢查，掌握物資庫(kù)存情況。六、購(gòu)物發(fā)票要符合財(cái)務(wù)報(bào)銷要求，明確購(gòu)物單位名稱、物品名稱、數(shù)量、單價(jià)等項(xiàng)內(nèi)容的填寫(xiě)，不得擅自個(gè)人更改發(fā)票。五、購(gòu)入物資后，應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品，經(jīng)驗(yàn)收合格數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后，購(gòu)物人在發(fā)票后簽字，再辦理領(lǐng)出手續(xù)。四、未經(jīng)同意，不得私自采購(gòu)物資，否則不給予財(cái)務(wù)報(bào)銷，采購(gòu)時(shí)要嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)，嚴(yán)禁盲目采購(gòu)。二、物資按應(yīng)需采購(gòu)，杜絕浪費(fèi)和閑置，非公司統(tǒng)一采購(gòu)一般各部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)，辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部按規(guī)定程序采購(gòu)，專業(yè)物資采購(gòu)需由專業(yè)使用部門(mén)人員陪同采購(gòu)。三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用，私人物品不得納入此管理范圍。項(xiàng)目物資管理制度5第一節(jié) 管理原則一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量，按照勤儉持家，物盡其用的原則，嚴(yán)格控制管理好從物資的購(gòu)入、保管、領(lǐng)用，特制定本管理制度。（2）合同對(duì)相關(guān)的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量作出明確的要求，針對(duì)要求要有相關(guān)的制約措施。（3）發(fā)展聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量，堅(jiān)持每月每個(gè)采購(gòu)員增加一名長(zhǎng)期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購(gòu)