【正文】 TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 54 目 錄 第一章 總 論 ..........................................................。再為銷售量。 敏感性分析 : 項目就售價、投資、經營成本、銷售量等四個不確定因素，單獨發(fā)生變 化時，在177。 不確定性分析 : 盈虧平衡分析 : 以生產能力利用率表示的盈虧平衡點 (BEP)： BEP=固定成本 /(銷售收入－可變成本－銷售稅金及附加 ) * 100=70% 當項目 生產能力達到 70 %時 ,即可做到收支 平衡 ,說明項目具有較強的盈利能力， 銷售價格盈虧平衡點為 36 %。 主要損益指標 : 年均銷售收入 : 10200萬元 年總成本 : 9000 萬元 年均銷售稅 金及附加 : 396 萬元 年均所得稅 : 150 萬元 年均稅后利潤 : 850 萬元 由損益指標測得項目生產期平均利稅指標如下 : 投資利潤率 : 34 % 投資利稅率 : 21 % 資本金利潤率 : 28 % 主要盈利能力 指標 : TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 53 項目稅后全部投資財務內部收益率為 % 自有資金財務 內部收益率 % 基準收益率 ic= 13 % 全部投資回收期 : 年。達產年經營成本為 9100萬元。達產年新增總成本費用為 萬元。 TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 52 修理費按折舊額的 20%計算，年修理費為： . 管理費中無形及遞延資產按 10 年分攤 ,管理費用中辦公費、差旅費等其他費用參照國家相關性規(guī)定計算。 產品成本費用預測 : 按 20xx年本地原材料價格計算 (未考慮今后原材料的漲、落。 . 3 固定資產采用綜合平均年限折舊法計提，折舊年限 10 年，殘值 5% 。 經濟效益分析的依據(jù) : . 1 本項目經濟評價主要依據(jù) 1993年國家計委建設部發(fā)布的 建設項目經濟評價方 法及參數(shù) (第二版 )結合本項目特點而編制 。 TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 50 第十 三 章 項目生產能力及經濟效益預測 項目總投資： 項目總投資包括建設投資和流動資金：共計 3000 萬元，其中建設投資 2500萬元，流動資金： 500萬元。 流動資金 : 根據(jù)原料 、 產成品 、 應付帳款及應收帳款周轉情況 ,計劃投入流動資金 500萬元。 項目資金計劃分 二 期完成投資 總投資 3000萬元 ，其中固定資產投資 2500萬元，流動資金 500萬元。 其他費用參照國家建材局綜合計發(fā) [1992]395 號文件《建筑材料工業(yè)其它費用定額》和國家有關規(guī)定與建設單位協(xié)商計算。 序號 任務名稱 20xx 20xx 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 設備招標及訂貨 2 土建工程 3 設備安裝調試 4 試生產 5 投產 6 辦公樓宿舍 7 食堂 8 門衛(wèi) TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 47 第十 二 章 投資估算及資金來源 編制依據(jù)： 設備采用近期向供貨廠家詢價。 TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 45 第十 一 章 建設進度及安排 項目實施總 體安排 項目實施計劃分三期實施完畢： 一期： 20xx年 4月－ 20xx年 9月 二期： 20xx年 9月－ 20xx年 9月 一期工程建設項目： 一期工程完成項目：建議書編制、審批、用地手續(xù)辦理、項目規(guī)劃設計、平整土地、圍墻建設，完成項目總投資 250 萬元。 技術熟練，有壓力容器焊工證，經過培訓，工人要達到三級工技術水平。 TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 44 技術管理人員培訓，委托天津大學和南京大學培訓。管理人員和工程技術人員有公司內部指派或招聘。本項目運行管理實行公司、車間二級管理、二級核算。實行一班工作制，每天工作 8小時。 TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 43 第十章 用工人數(shù)及來源 本項目全年生產天數(shù)為 250 天（ 10 個月）。在主廠房、辦公樓、材料庫及餐廳內設置手提式干粉滅火器（ MFA2)。在廠房內設置移動式干粉滅火器，滅火器最大間距為 9m。 辦公樓建筑裝修的材質，耐火性能和做法均符合規(guī)范要求。 TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 42 根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》第 條規(guī)定，直接通向公共走道的房間門至最近的外部出口或封閉樓梯間的距離小于 40m。根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》規(guī)定室內消防用水量為： 15l/s，室外消防用水量為 15l/s，同一時間內發(fā)生火災次數(shù)按一次計算，延續(xù)時間按兩小時計算，則一次滅火用水量為（ 15+15） 2＝ 。 消防 擬建廠區(qū)占地面積 33300m2，主要建筑物為：主廠房、材料庫、辦公樓、宿舍、食堂、門衛(wèi)室、配變電室、本設計主要廠房及辦公樓的火災危險性為丙類，需要消防給水。 (3)企業(yè)要做到定期為職工體檢，預防職業(yè)病的發(fā)生 。 ： (1)車間內保持清潔、通風，減少粉塵、高溫對人體的危害。 、機傷措施：為確保操作工人的安全，對生產機械設備的外露傳動部件，運轉部件必須加設防護罩，并在易發(fā)機傷處設立警示牌標志，對電氣設備及線路的絕緣水平，在一般場所不能低于網絡額定電壓。 TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 40 第 九 章 職業(yè)安全及消防 職業(yè)安全 本項目在生產 過程中主要的職業(yè)危害因素是噪音和生產事故。 ，在生產區(qū)空地及車間周圍種植樹木養(yǎng)花草等植被，這樣既可起屏蔽作用，使噪音受到不同程度的隔絕，同時又美化了環(huán)境。 ： 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（ GB3096— 93） 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB12348— 90） TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 39 《大氣污染物綜合排放標準》（ GB16297— 1996） 《 污水綜合排放標準 》（ GB8978— 1996） 制污染方案 ，均采用盡量回收使用，不能使用的采用集中堆放，合理處理。 ，提高設備利用率，降低電能損耗。 b. 采用先進設備，降低邊角料的產生。根據(jù)我國環(huán)保產業(yè)發(fā)展水平，本項目設備選用國內較為先進的生產設備，采用科學合理的工藝流程，力圖把生產中的能耗低至最低限度。 采暖系統(tǒng)主要為水平串 聯(lián)式系統(tǒng)，采暖設計溫度為： 18℃。采暖面積為 11180m2，供熱源來源于市TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 37 政采暖系統(tǒng)或自建 6t 鍋爐。采暖期天數(shù)： 183 天 /年。 輸水管網： DN150 300 米 室外消防栓： 2 套 排水工程： 廠區(qū)內排水主要為生活污水主要生活污水，排放最大量 ，平均排水量 ，排出的污水根據(jù)《污水排入城市下水道水質標準》 CJ30821999，直接排入米東新區(qū)四城市排水管網，排水管采用排水鑄鐵管 ，排水管往 DN200mm埋地敷設。 給水工程需要 項目區(qū)需所在地米東新區(qū)化工工業(yè)園將城市自來水管網鋪設到廠，保證水量充足，滿足工程項目用水需求。 配變電室采用高供低計供電方式 10kv 側采用負荷開關保護，TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 36 。 供電參數(shù)： 進線電壓 10kv出 線 電壓： 供電頻率 50hz。 本項目購置總裝機容量 450kw，安裝一臺 600 千伏安變壓器，滿足生產、生活需要。車間設照明配電箱，動力柜等以滿足項目建設需要。 TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 35 第 七 章 公共工程 項目建設需配套水、電、暖等公用設施 供電 本工程裝機總容 450kw 項目建設需米東新區(qū)化工工業(yè)園將供電線路接入廠區(qū)。 總平面圖指標 : 工程占地總面積 33300m2 新建構筑場面積 22020m2 混凝土地坪 占地面積 10000m2 道路占地面積 500m2 綠地面積 780m2 建筑參數(shù) 66% 綠地參數(shù) % ： 基本風壓 基本雪壓 最大凍土深度 米 地基承載力 fak=300kpx 抗震設放烈度： 8 度 ： 擬建工程的結構設計在滿足生產工藝線的前提下，力求做到技術先進，經濟、安全運用、確保質量、要因地制宜，就地取材，嚴格遵循國家頒布的設計規(guī)范、規(guī)程及行業(yè)標準，按規(guī)范和規(guī)程要求采取防TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 34 火防爆等技術措施。 TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 33 綠化設計： 為文明生產，保護環(huán)境，創(chuàng)建花園式企業(yè)。 建設用地總平面設計： （隨圖） 排水生活廢水直接進入市政管網，雨水經道路旁挖設的排水溝匯集后自流至廠外。 d. 鍋爐房、門衛(wèi)室、配電室等其它結構均采用磚混結構 。 b. 庫房：根據(jù)項目建設的需要，建設原材料庫 采用鋼結構，成品庫為簡易鋼結構，層高均為 12 米。 序 號 工程類別 工程名稱 規(guī)模（ m2） 結構 1 主要生產工程 生產車間 120xx 磚混結構 2 成品庫房 3800 鋼結構（簡易） 3 原材料庫房 1200 鋼結構（簡易） 4 混凝土地坪 10000 混凝土 (大型產品組裝、貯存 )、 5 原材料堆放 2800 混凝土 6 輔助生產工程 辦公樓 1500 磚混結構 7 宿舍即食堂 500 磚混結構 8 鍋爐房 140 磚混結構 9 門衛(wèi)室 50 磚 混結構 10 配變電室 30 磚混結構 11 公用工程 綠地 780 12 道路 500 混凝土 合計 33300 TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 32 土建工程建設 本項目主要建（構）筑物有：生產車間、庫房、辦公樓、變配電室等。 地形地貌 擬建工程平原地形，無裂紋及洞穴。 序號 名稱 型號 產量（臺） 產值（萬元） 1 2 3 4 TL TL TL TL 合 計 20 40 65 75 85 80 20 24 209 2550 4800 1950 2700 120xx 項 目 單 位 指 標 除塵效率 % 9599 脫硫效率 % 7085 阻力 Pa ≤ 1200 液氣化 L/m3 適用 溫度 ℃ 120250 原材料供應 生產 TL 系列產品主要原料為： 316L 不銹鋼、碳鋼、槽鋼、角鋼、鋼管、不銹鋼管。 TL湍流式煙氣脫硫除塵項目 新疆旭日環(huán)保股份有限公司 28 第 五 章 生產設備及主要工藝 TL 湍