x合金公司-內(nèi)部稽查管理制度(參考版)
2025-07-17 19:53本頁面
【正文】 （ 5）、編寫部門經(jīng)理（主任）離任審計(jì)及日常審計(jì)報(bào)告，提交董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。 （ 3）、對(duì)部門資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。 審計(jì)的主要工作 （ 1）、接到審計(jì)通知后，財(cái)務(wù)經(jīng)理指派人員組成審計(jì)工作組。 （ 2）、審查部門資產(chǎn)的完好程度。同時(shí)確定工程項(xiàng)目最終決算金額，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。 E、監(jiān)督自建項(xiàng)目工程剩余物資的盤點(diǎn)、交接。 C、檢查預(yù)算追加及更改的必要性和追加、更改手續(xù)的完備性。 （ 2）、 工程決算 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁 共 5 頁 A、工程項(xiàng)目完工驗(yàn)收合格后，技術(shù)部門、機(jī)動(dòng)部門審核后的項(xiàng)目決算、項(xiàng)目追加更改通知、隱蔽記錄報(bào)財(cái)務(wù)部審核。（車間大宗維修項(xiàng)目報(bào)送程序同上）。 審核對(duì)象 外單位及本公司下屬車間、部門招標(biāo)承包的公司控技術(shù)改造項(xiàng)目、維修項(xiàng)目，車間、部門大宗維修項(xiàng)目的工程預(yù)（決）算。 F、按月將稽查情況上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題撰寫書面報(bào)告，為經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的獎(jiǎng)懲提供依據(jù)。 D、
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