公司內(nèi)部審計(jì)工作優(yōu)秀事跡(參考版)
2024-09-20 00:11本頁面
【正文】 。 通過參加省內(nèi)審協(xié)會、市內(nèi)審協(xié)會組織的各類培訓(xùn)班，拓寬了公司內(nèi)部審計(jì)的工作思路，同時積極參加省、市內(nèi)審協(xié)會組織內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)交流會，結(jié)合公司的實(shí)際，推廣學(xué)習(xí)了多項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)的工作先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。該同志帶領(lǐng)內(nèi)部審計(jì)部門年初通過風(fēng)險評估確立對公司的貨代業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險審計(jì)，會同金豐貨代財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員、部門經(jīng)理等對金豐貨代的整個業(yè)務(wù)運(yùn)作流程進(jìn)行了參與式跟蹤審計(jì)，對公司整個業(yè)務(wù)運(yùn)作部門進(jìn)行了全程業(yè)務(wù)跟蹤，了解和基本熟悉了公司整個業(yè)務(wù)運(yùn)作程序、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和高風(fēng)險領(lǐng)域，并有針對性地對應(yīng)收賬款的管理、內(nèi)部會計(jì)控制制度的完善、完善公司業(yè)務(wù)單票核算的內(nèi)涵等方面提出了規(guī)范性建議。 四、開展風(fēng)險評估，積極探索內(nèi)部審計(jì)細(xì)節(jié)管理重點(diǎn) —— 加強(qiáng)評估內(nèi)部控制中 “ 點(diǎn) ” 的控制，有效防范經(jīng)營中的風(fēng)險。在 xxxx 三個年度中，分別對外輪代理有限公司進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，提出審計(jì)意見及建議 6 項(xiàng)；對金豐貨運(yùn)代理有限公司進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，提出審計(jì)意見及建議 21 項(xiàng)；對港盛船務(wù)有限公司進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，提出審計(jì)意見 2 項(xiàng)；對港集裝箱分公司進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，提出審計(jì)意見及建議 5 項(xiàng)；對青威集裝箱碼頭有限公司進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，提出審 計(jì)意見及建議 3 項(xiàng)。 （二）構(gòu)建起了對下屬子公司進(jìn)行例行年度內(nèi)部審計(jì)的工作模式，使得所有下屬子公 司納入到股份公司正常的審計(jì)監(jiān)督體系中。該同志帶領(lǐng)內(nèi)部審計(jì)部門在 xxxx 三個年度中審查了各年度財(cái)務(wù)賬目，并重點(diǎn)對公司的內(nèi)部會計(jì)控制狀況進(jìn)行了審計(jì)。公司自爭取上市以來，在公司財(cái)會人員的努力和外部會計(jì)師事務(wù)所的輔導(dǎo)下，公司財(cái)務(wù)部門在會計(jì)控制制度建設(shè)和規(guī)范
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