7信用社自查報告(參考版)
2024-09-19 17:34本頁面
【正文】 三是要進一步深化對 XX 省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學習，真正把內(nèi)控制度落到實處。一是始終堅持抓學習，不斷為自己 “ 充電 ” ，重點加強政治理論學習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。四是內(nèi)控 制度的落實存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任， “ 四雙 ” 制度落實不夠全面等。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動插手。一是學習不夠深入，如政治理論學習只側重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟知識學習不夠主動，不愿意去學。反對拜金主義、享樂主義和極端個 人主義，牢固樹立 “ 平凡 ” 意識，忠于 “ 平凡 ” 崗位，保持 “ 平靜 ” 心態(tài)，甘于 “ 平淡 ” 生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。完成任務不拖泥帶水，辦理業(yè)務快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數(shù)字以實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人 相信，辦事讓人放心。 在工作作風上，主要做到了以下四點。六是能夠不斷增強防范意識，落實 “ 三防一保 ” ；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到 “ 六無 ” 標準；遵守錢帳分管和 “ 四雙 ” 制度，按要求做好庫 房的管理工作。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調(diào)撥計劃。 二、恪守規(guī)章制度。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。能夠深入學習 “ 三個代表 ” 重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風大浪的考驗。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金 第 15 頁 共 17 頁 融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。通過學習討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查。 三是由于工作場地所限，部分營業(yè) 網(wǎng)點備份的數(shù)據(jù)不能做到異地保存。 二是要加強計算機安全意識教育和防 范技能訓練，充分認識到計算機案件的嚴重性。 對照《金融機構計算機信息系統(tǒng)安全檢查評分表》的要求，我縣農(nóng)村信用聯(lián)社在以往的工作中，主要作了以上幾方面的工作，但還有些方面要急待改進。為保證各部門的計算機不受病毒危害，聯(lián)社每臺微 機上都安裝了實時的查、殺病軟件，并及時進行軟件升級和定期進行查殺病毒。在以上文件中，要求明確規(guī)定了各級微機管理人員、操作員的權限和操作范圍，對操作人員的上崗、調(diào)離等做出嚴格規(guī)定，詳細制定了計算機綜合業(yè)務系統(tǒng)的管理辦法，要求各電子網(wǎng)點記錄微機運行日志，對數(shù)據(jù)每日進行備份，對廢棄的磁盤、磁帶、報表不得隨意丟棄，交由信息部門統(tǒng)一處理。為此，根據(jù)市辦下發(fā)的信息科有關文件精神，對照人行中心支行的《科技工作管理制度》，先后制定了《中心機房管理制度》，《中心機房應急措施》，《計算機系統(tǒng)維修操作規(guī)程》，《電腦安全保密制度》，《計算機安全檢查操作規(guī)程》，《計 算機軟件開發(fā)操作規(guī)程》等一系列內(nèi)部管理制度，讓這些制度不但寫在紙上，掛在墻上，還要牢記在心上。對此，我們根據(jù)檢查方案中的檢查內(nèi)容、評分標準對電子化網(wǎng)點進行打分，得分不合格者，除限期整改外，還根據(jù)《 XX 縣區(qū)農(nóng)村信用社稽核處罰規(guī)定實施細則》、《 XX 縣區(qū)農(nóng)村信用社計算機信息系統(tǒng)安全保護實施細則》的有關規(guī)定，對有關責任人員如社主任、儲蓄所負責人，操作員等，給予經(jīng)濟處罰、全縣通報批評等處理。 隨著計算機技術在信用社各項業(yè)務中的應用，為進一步提高職工安全意 識和規(guī)范操作流程 ，我們還經(jīng)常組織人員對基層信用社進行計算機業(yè)務系統(tǒng)運行及安全保護的檢查。培訓內(nèi)容不但包括計算機基礎知識、儲蓄業(yè)務操作流程，還重點講解了計算機犯罪 第 12 頁 共 17 頁 的特點、防范措施。 二、強化安全教育定期檢查督促
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