【正文】 二、規(guī)劃目標(biāo) 在“十五”工作的基礎(chǔ)上 ,再經(jīng)過 5 年的努力 ,城東沙漠生態(tài)旅游區(qū)、神州荒漠野生動(dòng)物園和沙漠公園建成為國家級(jí) AAAA 旅游景區(qū) 。 (2)客源市場(chǎng)定位與開拓重點(diǎn) 據(jù)上述分析、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況和旅游業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ,規(guī)劃期內(nèi)涼州城東沙漠生態(tài)旅游區(qū)客源市場(chǎng)以蘭州、白銀、金昌、張掖為開拓的重點(diǎn)。這些城市總?cè)丝诩s為 900 萬 ,其中白銀、蘭州、西寧、金昌、張掖等地總?cè)丝跒? ,城市 人口 ,且人均 GDP高 (約 9000元 /人 ?年 ),出游觀光回歸自然的動(dòng)機(jī)強(qiáng)烈 ,其他社會(huì)條件也較優(yōu)越 ,因此它們將是涼州區(qū)城東沙漠生態(tài)旅游的主要潛在客源市場(chǎng) ,這些城市人口可能到城東沙漠生態(tài)旅游區(qū)旅游的規(guī)模 ,總出游率若按城市總?cè)丝?5%計(jì)算 ,可為武威提供大約 15 萬人次的游人規(guī)模。在旅游中心城市出發(fā)的非本居民的目的地選擇范圍 ,主要集中在距城市 250 公里半徑圈內(nèi)。 三、客源市場(chǎng)預(yù)測(cè) (1)潛在客源市場(chǎng)分析 “環(huán)城游憩帶 (即 ReBAM)”理論是當(dāng)前研究客源市場(chǎng)的重要方法 ,它指發(fā)生于大城市郊區(qū)、 主要為城市居民光顧的游憩設(shè)施、場(chǎng)所和公共空間 ,特定情況下還包括位于城郊的外來旅游者經(jīng)常光顧的各級(jí)旅游目的地 ,一起形成的環(huán)大都市游憩活動(dòng)頻發(fā)地帶。 *娛樂旅游體現(xiàn)后現(xiàn)代性、娛樂性和戲劇性的特點(diǎn)。 *觀光旅游由感知旅游向認(rèn)知旅游方向發(fā)展。 *主題性旅游產(chǎn)品和驚險(xiǎn)刺激性產(chǎn)品將成為發(fā)展的重點(diǎn)。 二、旅游市場(chǎng)消費(fèi)行為分析 隨著人們生活節(jié)奏的加快以及社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈 ,人們尋求休閑、放松、求知和探索的旅游需求日益增加。 近年來 ,隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 ,使農(nóng)村居民物質(zhì)生活條件大有改善 ,而精神生活貧乏的農(nóng)村無法滿足人們?nèi)找嬖鲩L的文化、精神需求 ,因此農(nóng)民外出旅游特別是來西北進(jìn)行觀光、探親、購物等活動(dòng)的人數(shù)逐漸增多 ,且發(fā)展速度很快。這是涼州區(qū)國內(nèi)客源市場(chǎng)的重要部分。 (3)外地客源市場(chǎng) 外地客源市場(chǎng)是指除涼州區(qū)市民以外的旅游者形成的市場(chǎng) ,主要為甘肅省內(nèi)和甘肅省外兩部分。據(jù)對(duì)神州荒漠野生動(dòng)物園和沙漠公園等景點(diǎn)的調(diào)查 ,本地客源占旅游者總量的 10%以上 ,總?cè)舜芜_(dá) 6 萬人 ,在涼州區(qū)旅游市場(chǎng)中占一定的比重。 (2)本地客源市場(chǎng) 涼州區(qū)市民在區(qū)內(nèi)的消遣游覽活動(dòng)屬于休閑市場(chǎng)的一部分。消費(fèi)額在 180 元左右 ,對(duì)接待設(shè)施和服務(wù)要求較高。 從旅行社 外聯(lián)情況看 ,近年涼州區(qū)旅行社接待的多日游的旅游者很少 ,接待一日游的旅游者年均 20 多萬人次。大多數(shù)旅游者并不通過旅行社出游 ,旅游目的地一般為近距離旅游景點(diǎn) ,出行周期隨節(jié)假日變化較大 ,消費(fèi)重點(diǎn)主要集中在飲食、娛樂等方面。 從涼州區(qū)轄區(qū)內(nèi)旅行社經(jīng)營國 內(nèi)旅游和景點(diǎn)接待的情況看 ,旅行社自組團(tuán)人數(shù)初具規(guī)模 ,外出多日游的城市居民較多 ,2020 年就有數(shù)千人次 ,而近途一日游的居民組團(tuán)旅游卻較少 ,大部分為自主旅游 ,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì) ,年出游人數(shù)可達(dá)60萬人次。 第三章 旅游客源市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 一、客源市場(chǎng)的現(xiàn)狀及趨勢(shì) (1)旅游客源特征 從全區(qū)的旅游狀況來看 ,近年來國內(nèi)旅游出現(xiàn)了迅速發(fā)展的趨勢(shì) ,旅游者數(shù)量成倍增長。 (3)旅游資源地域組合良好 全區(qū)旅游資源空間分布特點(diǎn)為組團(tuán)性分 散格局 ,景區(qū)景點(diǎn)呈現(xiàn)出以主要道路涼古路為軸線的密集地段性 ,而且沿線向兩翼不斷延伸出次一級(jí)旅游資源線。其中最典型的旅游資源是沙漠旅游景觀?？傆?jì) 10 個(gè)類型 ,占旅游分類中 77個(gè)類型的 %。 涼州區(qū)旅游資源調(diào)查與分類一覽表 (表 2?1) 一級(jí) 編碼 大 類 二級(jí) 編碼 基本類型 主要景區(qū)及景物名稱 (及數(shù)量 ) 1 地文景觀 109 沙 (礫石 )地風(fēng)景 騰格里沙漠 4 古跡與建筑類 404 古城和古城遺址 高溝堡古城遺址 405 長城 長城遺址 5 消閑 求知 健身 503 動(dòng)物園 神州荒漠野生動(dòng)物園 504 植物園 錢學(xué)森沙產(chǎn)業(yè)中心實(shí)驗(yàn)室基地 505 公園 沙漠公園 6 購物 類 602 廟會(huì) 社火 604 特產(chǎn) 主要名土特產(chǎn) 20 種 ,主要沙生動(dòng)植物 10 余種 7 產(chǎn)業(yè) 類 701 農(nóng)林漁牧場(chǎng) 莫高旅游度假村、省蘭墩灘原種場(chǎng)、涼州區(qū)林業(yè)種苗基地、威龍葡萄莊園、皇臺(tái)葡萄基地、鄧馬營湖 702 工業(yè) 黃羊綠色食品城 二、旅游資源評(píng)價(jià) 本區(qū)旅游資源基本特征表現(xiàn)在以下幾方面 : (1)旅游資源多樣化 城東沙漠旅游區(qū)主要旅游資源目前所統(tǒng)計(jì)擁有分類標(biāo)準(zhǔn)中 5 大類的旅游資源 。 主要名優(yōu)土特產(chǎn) (共 20 種 ) 莫高、皇臺(tái)、威龍系列葡萄酒、黃羊面粉、葡萄、糯玉米、西瓜、梨、杏、桃、蘋果、無殼瓜籽、羊羔肉、沙米粉、沙蔥、沙棗、梨棗、黑瓜子、啤酒大麥、鍋盔。 自然資源 (共 1個(gè) ) 騰格里沙漠 人文資源 (共 48 個(gè) ) 旅游景區(qū) (點(diǎn) )類 (共 12 個(gè) ) 高溝堡古城遺址、長城遺址、神州荒漠野生動(dòng)物園、沙產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)室、沙漠公園、莫高旅游度假村、蘭墩灘原種場(chǎng)、威龍葡萄莊園、涼州區(qū)林業(yè)種苗基地 、皇臺(tái)葡萄基地、鄧馬營湖、黃羊綠色食品城。建議有關(guān)部門及單位 ,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo) ,在資金、政策上給予大力支持 ,并鼓勵(lì)和動(dòng)員全社會(huì)力量參與項(xiàng)目的開發(fā)和建設(shè)力爭(zhēng)使本項(xiàng)目早實(shí)施、早見效。 本項(xiàng)目具有較好的開發(fā)價(jià)值和開發(fā)前景。 第七章 綜合評(píng)價(jià)及結(jié)論 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和省委、省政府關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè)的要求及武威市涼州區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要求 ,具有較高的旅游觀光和美食價(jià)值 ,有利于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 (2)培育了新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn) ,既豐富了沙漠旅游的各項(xiàng)接待設(shè)施和功能 ,又解決了部分人員的就業(yè)問題 ,同時(shí)還帶動(dòng)了周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 (7)盈虧平衡點(diǎn) 盈 虧 平 衡 點(diǎn) 固 定 成 本 / 年 營 業(yè) 額 可 變 成 本 稅金100% 100%% 以上是 2020 年盈虧平衡計(jì)算 ,當(dāng)盈虧平衡點(diǎn) %時(shí) ,該項(xiàng)目產(chǎn)生效益。 投資利潤率為 %。 營業(yè)稅 參考服務(wù)行業(yè)稅率 6%計(jì)征 ,年交稅 萬元。 (2)可變成本 : E、人工工資 ,按每人每年平均 1 萬元計(jì) ,年費(fèi)用 72 萬元。折舊勻限15年。 B、水、電、暖費(fèi) (包括灌溉、綠化、用水 )100 萬元。 其他營業(yè)性收入 40 萬元。 駱駝?shì)d客 100 人 10元 180 天 =18 萬元 。 防真戰(zhàn)斗場(chǎng) 50 人 50 180 天 =45 萬元 。 飛機(jī)觀光 30人 100 元 180 天 =54 萬元 。 滑沙 100 人 20元 180 天 =36 萬元 。 餐飲 100 人 60元 180 天 =108 萬元 。 其中 : 索道 120 人 10元 180 天 = 萬元 。 涼州區(qū)“九五”期間游客人均消費(fèi)在 100 元左右 ,人均消費(fèi)年增長率為%,鑒于國內(nèi)游客收入正在不斷增長和涼州旅游產(chǎn)品開發(fā)將拉長游客逗留時(shí)間 ,也考慮到入境旅游人次目前較低及規(guī)劃期間必將有較大增長等情況 ,將本景區(qū)規(guī)劃期間 (2020 年 ?2020 年 )旅游人均消費(fèi)的增長率分別確定為 11%。鑒于涼州區(qū)“九五”期間旅游總?cè)舜文昃鲩L率 34%及“九五”初期旅游人次基數(shù)較低使增長率較高 。 第六章 項(xiàng)目效益評(píng)估及分析 一、經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 預(yù)測(cè)方 法 經(jīng)過比較選擇 ,本建議書選用預(yù)見性較強(qiáng)的旅游人次增長預(yù)測(cè)和游客人均消費(fèi)增長預(yù)測(cè)結(jié)合的預(yù)測(cè)方法。詳細(xì)預(yù)算見附表。 第三期 (2020 年 5 月至 2020年 4 月 )完成項(xiàng)目沿途綠化美化及人員業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)工作。 第一期 (2020 年 10 月至 2020 年 3月 ),完成項(xiàng)目地形勘探、測(cè)繪及工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)等前期準(zhǔn)備工作 。 相關(guān)設(shè)施、設(shè)備及安裝 : 做到上、下水、供暖、供電、交通、通訊等設(shè)施基本健全 ,購置相關(guān)的辦公設(shè)施設(shè)備 ,購置旅游大巴車 2輛。 周邊環(huán)境綠化美化工作 : 綠化面積達(dá)到總規(guī)劃面積的 30%以上。 ④新建規(guī)模為 20只的駱駝飼養(yǎng)場(chǎng) 1座。 ②設(shè)置導(dǎo)引指示牌 50個(gè)。 ⑥修建 3 級(jí)公路 5 公里 ,停機(jī)場(chǎng) 1座。 ④購置小型飛機(jī) 1 架。 ②購置滑沙設(shè)備 20 套。 ⑥購置汽艇 5 只、摩托艇 10 只 ,水上