【正文】 具體見銷售收入及稅金附加測算表。 四、 經(jīng)營收入估算 項(xiàng)目建成正常運(yùn)營后可 年生產(chǎn) 礦用大型液壓支架 25000套 ，單套銷售價格為 12020 元 /套 。建設(shè)投資中工程費(fèi)用 11220萬元，其它費(fèi)用 1161萬元，預(yù)備費(fèi) 619萬元。 第十二章 經(jīng)濟(jì) 評價 第一節(jié) 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 一、 項(xiàng)目計(jì)算期 根據(jù)市場調(diào)查和 國 內(nèi)同類項(xiàng)目的經(jīng)營特點(diǎn)，確定本項(xiàng)目的計(jì)算期為 11 年，其中建設(shè)期 1 年，達(dá)產(chǎn)期 1年（ 生產(chǎn)規(guī)模 為設(shè)計(jì)規(guī)模的 80%），正常經(jīng)營期 9年。 項(xiàng)目建設(shè)的法人為 泰安 誠信機(jī)電制修 有限公司 ，依法組建項(xiàng)目建設(shè)指揮部。 詳 見附表《總投資估算表》。 第二節(jié) 投資估算 一、 估算范圍 本項(xiàng)目總投資估算包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)和建設(shè)期利息等。 安裝工程：按照有關(guān)規(guī)定和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。 二、 估算說明 建筑工程：參照當(dāng)?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑的單位造價估算。 項(xiàng)目合同制 建設(shè)單位應(yīng)按照中標(biāo)結(jié)果和建設(shè)內(nèi)容與施工單位、設(shè)備供應(yīng)商簽訂相關(guān)合同，認(rèn)真會審施工圖，明確質(zhì)量要求和合 理工期、總造價，明確取方的責(zé)，權(quán)、利及約束機(jī)制。 工程監(jiān)理制 由于本項(xiàng)目工程量大，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求高，建設(shè)工期緊，建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面，應(yīng)盡量按國家有關(guān)規(guī)定選擇有資質(zhì)和實(shí)力監(jiān)理單位，采取全委托全過程監(jiān)理方式。依據(jù)項(xiàng)目單位的實(shí)際 情況，招標(biāo)的組織形式應(yīng)實(shí)行委托招標(biāo)；招標(biāo)的方式要公開招標(biāo)。具體安排如下： 工程進(jìn)度計(jì)劃表 序號 工作內(nèi)容 2020 年 2020 年 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 可研報告編制及審批 2 安全預(yù)評價報告編制及審查 3 工程設(shè)計(jì) 4 土建施工 5 設(shè)備購置 6 安裝調(diào)試 7 竣工驗(yàn)收 8 試生產(chǎn) 三、 實(shí)施措施 l、工程招標(biāo)制 根據(jù)國家關(guān)于《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，該項(xiàng)目在其規(guī)定的招標(biāo)范圍。 根據(jù)項(xiàng)目情況，預(yù)計(jì) 2020年 10 月完成可行性研究報告審批工作。 二、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 為使項(xiàng)目盡快投入運(yùn)營，在可研報告批復(fù)后，應(yīng)盡快委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)外條件，如資金籌措、設(shè)備考察、選型比價、簽約等。 第十章 建設(shè)實(shí)施及工程進(jìn)度安排 一、 組織機(jī)構(gòu) 為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高投資效益，由項(xiàng)目法人對項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、銷售經(jīng)營等實(shí)行全過程負(fù)責(zé)。 培訓(xùn)規(guī)劃建議 新工人上崗前由公司組織集中進(jìn)行生產(chǎn)操作和技術(shù)安全培訓(xùn)，掌握專業(yè)技術(shù)，具備獨(dú)立操作和正確處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)安全問題的能力。 （ 4）熟悉設(shè)備、儀表、儀器的功能和檢測手段。 （ 2）熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)性能參數(shù)。對分管的工作能夠獨(dú)立操作。 二、 人員培訓(xùn) 培訓(xùn)對象 本項(xiàng)目培訓(xùn)對象主要為技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員。 董事會 總經(jīng)理 技術(shù)部 辦公室 副總經(jīng)理 生產(chǎn)部 銷售部 人事部 財(cái)務(wù)部 第二節(jié) 勞動定員、人員來源及 培訓(xùn) 一、 勞動定員 本企業(yè)要求員工高素質(zhì)，而且精煉、高效，盡量減少勞動定員， 本項(xiàng)目成立后需勞動定員總數(shù)為 300人，其中專業(yè)技術(shù)人員 22 人，行政管理人員 8 人 。 按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求組建公司，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會下設(shè)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，設(shè)總經(jīng)理 1人，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的日常經(jīng)營管理工作。 第九章 組織結(jié)構(gòu)和勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 為加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高投資效益，由項(xiàng)目法人對項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建 設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)的保值增值等實(shí)行全過程負(fù)責(zé)。 （ 3）盡量采用新型節(jié)能墻體材料和塑鋼門窗，并推廣采用新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)部件的標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、系列化，以節(jié)能降耗。 其他 （ 1）衛(wèi)生間采取節(jié)水措施，并選用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，以 節(jié)約用水。 （ 5） 加強(qiáng)管理，制定能源管理制度，定期檢查節(jié)能指標(biāo)的落實(shí)情況，采取相應(yīng)的獎懲措施。 （ 3） 變壓器選用新型高效節(jié)能型，并加裝功率因數(shù)自動補(bǔ)償裝置，減少無功損耗。所有設(shè)備選用符合困家自關(guān)規(guī)定的節(jié)能型設(shè)備，不在國家已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品之列。 運(yùn)行期節(jié)能措施 為降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，節(jié)約能源，在工藝技術(shù)、設(shè)備選型等方面應(yīng)采取以下措施： （ 1） 采用先進(jìn)的工藝技術(shù)，降低工藝流程中的能源消耗。 （ 1） 從建筑體型、平面布置、窗、墻及裝修色彩上考慮節(jié)能的要求； （ 2） 墻體內(nèi)增加 40 厚聚苯保溫板，增加外墻保溫隔熱效果； （ 3） 采用單框中空塑鋼密封窗及保溫密封門，減少門窗的散熱； （ 4） 屋面增加 55 厚擠塑型聚苯保溫板采用水泥聚苯保溫板解決坡屋面保溫問題。監(jiān)理單位應(yīng)對施工質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。 再次，設(shè)計(jì)單位要遵守節(jié)能法規(guī)，節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)節(jié)能要求，嚴(yán)格按節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能安求進(jìn)行節(jié)能設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)文件必須齊備，保證質(zhì)量。按照建筑節(jié)能要求，為降低建筑物的能源消耗，本項(xiàng)目以采取以下節(jié)能措施： 首先，建設(shè)行政主管部門要按照有關(guān)的法律法規(guī)和部門規(guī) 章制度，從勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、竣工、驗(yàn)收等各個環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督管理，加強(qiáng)對建筑節(jié)能設(shè)計(jì)審查備案管理，對不符合規(guī)定的建筑項(xiàng)目不得予以備案。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后 年生產(chǎn) 礦用大型液壓支架 25000套，產(chǎn)品用電單耗為 192千瓦時 /套，據(jù)此計(jì)算年 綜合耗電量約為 480 萬千瓦時， 折合標(biāo)準(zhǔn)煤 590噸（ 1千瓦時 折合標(biāo)準(zhǔn)煤 ）。 第八章 節(jié)能 一、 能耗設(shè)計(jì)依據(jù) 原 國家計(jì)劃委員會計(jì)交能 [1997]2542 號《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報告 “ 節(jié)能篇（章） ” 編制及評估的規(guī)定》； 工業(yè)設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定； 工業(yè)企業(yè)照明設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)； 工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)； 各專業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范及提供的資料。區(qū)與區(qū)之間的距離按防火間距要求確定，并在廠區(qū)范圍內(nèi)設(shè)置環(huán)形消防道路。同時加強(qiáng)對員工的消防知識教育和訓(xùn)練，把消防納入企業(yè)安全管理中。 人。 設(shè)備部分 設(shè)備采用先進(jìn)數(shù)控設(shè)備，具有緊急制動和觸電保護(hù)設(shè)施，其投資進(jìn)入設(shè)備購置及安裝費(fèi)中。 本項(xiàng)目本著以改善勞動 條件，保護(hù)工人安全與健康，提高勞動生產(chǎn)率的原則，嚴(yán)格按照國務(wù)院頒布的《工廠安全衛(wèi)生規(guī)定》及有關(guān)安全與工業(yè)衛(wèi)生安全的規(guī)范、規(guī)定執(zhí)行，采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和裝置，積極有效的安全手段，并對關(guān)鍵部位采取監(jiān)控措施，確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行。在生產(chǎn)設(shè)施和廠房布局上能夠考慮到安全衛(wèi)生設(shè)施，很大 程度上改善了職工的安全生產(chǎn)條件，為職工營造一個良好的生產(chǎn)環(huán)境和生活環(huán)境。 （ 9） 制定各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，做到有章可依； （ 10） 各類電器設(shè)備有良好的接地保護(hù)， 電纜采用防燃電纜，其埋設(shè)一律采用管材進(jìn)行保護(hù)， 設(shè)備轉(zhuǎn)動部分加強(qiáng)安全防護(hù)，登高有高空防護(hù)措施； （ 11）在機(jī)構(gòu)的設(shè)置中，要設(shè)立專門的安全生產(chǎn)管理科，負(fù)責(zé)對日常生產(chǎn)和衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，做到及時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，防患于未然。 （ 7） 定期進(jìn)行安全衛(wèi)生教育，嚴(yán)格按規(guī)程操作， 防止機(jī)械損傷， 以利正常 安全 生產(chǎn) 。 （ 5） 車間廁所與操作地點(diǎn)控制距離 75 米以內(nèi)，以滿足 職工的行走路程，降低工人勞動強(qiáng)度。 （ 3） 廠區(qū)設(shè)保健間、使職工能定期查體，做好防疫。嚴(yán)禁煙火危險品帶進(jìn)車間。 Ⅳ項(xiàng)目所生產(chǎn)的產(chǎn)品 有些 屬于易燃產(chǎn)品，要嚴(yán)格控制火源，堅(jiān)決杜絕一切煙火和危險品進(jìn)入車間和倉庫。 Ⅲ生產(chǎn)過程中，部分機(jī)械操作不當(dāng)可能會產(chǎn)生機(jī)械損傷，生產(chǎn)機(jī)械自動控制系統(tǒng)都帶有緊急制動停機(jī)設(shè)施和觸電保護(hù)裝置，危險一旦即將發(fā)生，即刻停機(jī)。 （ 2）生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素及影響分析 Ⅰ采用的原材料 均 經(jīng)檢測合格后 才 方可進(jìn)廠，在運(yùn)輸和生產(chǎn)過程中不會產(chǎn)生對身體有害 物體和氣體。 Ⅱ廠區(qū)周圍環(huán)境良好，周邊地區(qū)沒有 重污染 企業(yè)，不會對項(xiàng)目造成空氣污染。 四、 環(huán)境影響評價 本項(xiàng)目屬工業(yè)廠區(qū)建設(shè)，其污染源很少，且污染物排放量也很少，產(chǎn)生的少量生活污水、生活生產(chǎn)垃圾經(jīng)處理后，完全可以達(dá)到環(huán)境保護(hù)要求，不會對周圍環(huán)境造成污染。 三、 綠化 良好的綠化不僅能創(chuàng)造優(yōu)美的生活環(huán)境，而且在防止污染、保護(hù)環(huán)境方面也具有特殊的作用。場區(qū)內(nèi)設(shè)立垃圾收集點(diǎn)，在收集和臨時堆存過程中注意密閉和防止?jié)B濾液滲漏，并由環(huán)衛(wèi)部門及時清運(yùn)，杜絕惡臭氣體產(chǎn)生和鼠患等。 大氣 污染防治措施 項(xiàng)目無廢氣產(chǎn)生，對大氣無污染。項(xiàng)目所排廢水統(tǒng)一經(jīng)過生化處理裝置，達(dá)到《山東省南水北調(diào)沿線水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ DB37/599— 2020） 重點(diǎn) 保護(hù)區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)要求后外排。同時，施工人員的生活垃圾也及時收集到指定的垃圾箱 (桶 )內(nèi)，由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一及時清運(yùn)處理。 施工期固體廢棄物 該項(xiàng)目建設(shè)施工期間需進(jìn)行運(yùn)輸棄土和各種建筑材料 (如砂石、水泥、磚、木材等 )，將產(chǎn) 生 大量廢土、磚石及各種建筑垃圾，必須按照市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)保和建筑業(yè)管理部門的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，及時將固體廢棄物運(yùn)到指定點(diǎn) (如垃圾填埋場、鋪路基等 )妥善處置，嚴(yán)防制造新的“垃圾堆場”。 露天堆場產(chǎn)生的揚(yáng)塵主要特點(diǎn)是與風(fēng)速和塵粒含水率有關(guān)，因此減少建材的露大堆放和保證一定的含水率是抑制揚(yáng)塵的有效手段，同時應(yīng)禁止在大風(fēng)天進(jìn)行攪拌等作業(yè)。加強(qiáng)環(huán)境管理，施工單位席將有關(guān)環(huán)境污染控制列入承包內(nèi)容，在施工過程中由專人負(fù)責(zé)。要規(guī)定運(yùn)輸?shù)缆?、運(yùn)輸時間。 其次，加強(qiáng)現(xiàn)場管理，做好文明施工，采取配置工地滯塵防護(hù)網(wǎng)、設(shè)置圍檔和硬化道路，以及車輛出場沖洗等措施，并采用商品混凝土建房，合理布置施工場地，最大程度減少揚(yáng)塵對周圍大氣環(huán)境的危害，必要時采用水霧以降低和防止二次揚(yáng)塵。 二、 主要污染物分析及環(huán)保措施 (一 )施工期 施工揚(yáng)塵 施工期間應(yīng)特別注意施工揚(yáng)塵的防 治問題，須制定必要的防止措施，以減少施工揚(yáng)塵對周圍環(huán)境的影響。 第七章 環(huán)境 保護(hù) 與安全防護(hù) 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 為貫徹執(zhí)行環(huán)保設(shè)施與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)的 “ 三同時 ” 原則，按照 原 國家計(jì)委和國家環(huán)保局頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》編制本項(xiàng)目環(huán)保篇章。 第八節(jié) 管線綜合設(shè)計(jì)方案 本 項(xiàng)目 工程管線有給水管、雨水管、污水管、電力電纜、通訊電纜等 五 種，除電力電纜 、 通訊電纜采用電纜溝鋪設(shè)外，其余管線一律采用直埋鋪設(shè)。 （ 4） 火災(zāi)自動報警系統(tǒng)：為了防止火災(zāi)在廠內(nèi)發(fā)生，能及時報告火災(zāi)信號，擬在全廠設(shè)置一套火災(zāi)自動報警系統(tǒng)，由火災(zāi)報警控制器，火災(zāi)自動探測器、手動報警按 鈕、線路等組成。 （ 2） 生產(chǎn)調(diào)度電話：由于生產(chǎn)調(diào)度和管理的需要，考慮生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，需要生產(chǎn)調(diào)度電話約 10 門，擬從電 話總機(jī)站引線。 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)： CECS0 CECS36等。 二、 通訊 概述 （ 1）、編制范圍：本報告包括行政管理電話、生產(chǎn)調(diào)度電話、擴(kuò)音呼叫 /通話系統(tǒng)、無線對講電話及火災(zāi)報警系統(tǒng)等設(shè)計(jì)內(nèi)容。 變壓器選擇： 項(xiàng)目在廠區(qū)內(nèi)設(shè)置變電所一處，內(nèi)設(shè)兩組變壓器計(jì)2850kVA，并配置相應(yīng)的配電設(shè)施和 無功補(bǔ)償裝置。 供電方案： 采用交聯(lián)聚乙烯全包裝高壓電纜引下，然后采用直埋方式 輸送變配電室。其中主要設(shè)備電壓均為380V，少數(shù)小型設(shè)備電壓為 220V，照明電壓均為 220V。 據(jù)此計(jì)算年綜合耗電量約為 480萬 千瓦時。 室內(nèi)排水管采用芯層發(fā)泡塑料管或 PVC管。 四、 管材選擇 生產(chǎn)、生活給水管室內(nèi)采用 PPR管，熱熔連接，室外采用鍍鋅鋼管，絲扣連接。 室外消防管道采用環(huán)狀管網(wǎng)。同時在車間內(nèi)按最大保護(hù)距離 25M 配置 MF— 2 型手提式干粉滅火器，每組 2— 3 具 ，以撲滅初期火源。 三、 消防 本項(xiàng)目根據(jù)《建筑設(shè)計(jì) 消防 規(guī)范》 (GBJ16— 87)進(jìn)行消防系統(tǒng)設(shè)計(jì)。 管道防腐 所有埋地的給水鑄鐵管，外壁刷石油瀝青兩道，鍍鋅鋼管不做防腐處埋。 管材與接口 室外埋地給水管采用給水鑄鐵管，石棉水泥接口，室內(nèi)生產(chǎn)、生活、消防給水管架空部分采鍍鋅鋼管，法蘭和絲扣連接。供水壓力≥ 。空調(diào)用水應(yīng)符合水溫、水壓要求。年 生產(chǎn)、生活等 用水量 約 為 8205噸。廠內(nèi)運(yùn)輸主要是