【正文】 上猶縣年產(chǎn) 100萬平方米玻璃鋼門窗等拉擠制品生產(chǎn)項目可行性研究報告 年產(chǎn) 100 萬平方米玻璃鋼門窗等拉擠制品生產(chǎn)項目 可 行 性 研 究 報 告 上猶縣工業(yè)和信息化局 二 0 一二年五月 目 錄 第一章 總 論 1 11 項目承擔(dān)單位基本情況 1 12 項目基本情況 1 13 研究工作的主要依據(jù)與編制原則編制范圍 4 14 綜合評價 6 15 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 7 16 主要結(jié)論 8 第二章 項目產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及必要性 10 21 項目產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 10 22 項目建設(shè)必要性 16 第三章 市場需求分析 19 31 行業(yè)自身經(jīng)濟周期分析 19 32 需求總量及結(jié)構(gòu)預(yù)測 20 33 產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)展前景 21 第四章 建設(shè)條件與廠址 23 41 項目區(qū)概況 23 42 項目選址 28 第五章 工程技術(shù)方案 30 51 建設(shè)規(guī)模 30 52 建設(shè)內(nèi)容 30 53 產(chǎn)品方案 31 54 生產(chǎn)工藝流程 32 55 主要原材料動力年消耗指標(biāo) 35 56 主要設(shè)備 36 57 土建工程項目 37 58 總圖運輸工程 39 59 公用 輔助設(shè)施 41 第六章 環(huán)境保護 46 61 環(huán)境保護的原則 46 62 采用的環(huán)境保護法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 46 63 施工期污染 47 64 施工期污染防治措施 47 65 營運期污染 50 66 營運期污染防治措施 50 67 廠區(qū)綠化 52 68 環(huán)境監(jiān)測 52 第七章 節(jié)能篇章 53 71 用能標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 53 72 能源消耗 53 73 節(jié)能措施 53 第八章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 58 81 設(shè)計的主要依據(jù) 58 82 衛(wèi)生安全防護措施 58 83 消防與設(shè)施安全 61 84 預(yù)期效果及評價 64 第九章 項目實施進度及工程招投標(biāo) 65 91 項目實施進度 65 92 項目實施管理 65 93 項目工程招投標(biāo)情況 66 第十章 企業(yè)組織與勞動定員 69 101 企業(yè)組織及工作制度 69 102 勞動定員 70 103 人員培訓(xùn)及水平要求 71 第十一章 投資估算與資金籌措 73 111 投資估算 73 112 資金籌措 76 第十二章 財務(wù)評價 78 121 產(chǎn)品成本及費用估算 78 122 銷售收入及稅金估算 79 123 財務(wù)分析 80 第十三章 社會效益評價 87 131 社會影響與社會效益 87 132 社會適應(yīng)性分析 88 第十四章 結(jié)論 90 141 政策依據(jù)充分產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作用明顯 90 142 建設(shè)基礎(chǔ)條件優(yōu)越 91 143 市場需求增長基礎(chǔ)穩(wěn)定 91 144 經(jīng)濟效益顯著 91 145 社會效益明顯 91 146 環(huán)境保護措施得力 92第一章 總 論 11 項目承擔(dān)單位基本情況 12 項目基本情況 項目名稱建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 1 項目名稱上猶縣年產(chǎn) 100 萬平方米玻璃鋼門窗等拉擠制品生產(chǎn)項目 2 項目性質(zhì)新建 3 建設(shè)地點上猶縣工業(yè)園 建設(shè)規(guī)模 該項目擬建設(shè)主廠房 8160 平方米辦公室 3775 平方米研發(fā)樓 3200 食堂 1320平方米車庫 8607平方米車間 8160平方米原料庫 89232平方米成品庫 918平方米 產(chǎn)品方案 年產(chǎn)玻璃鋼型材 960噸拉擠玻璃鋼門窗 2萬平方米玻璃鋼平開門玻璃鋼上懸框玻璃鋼推拉窗兩軌推拉窗玻璃鋼組合隔斷玻璃鋼組合窗玻璃鋼平開窗玻璃鋼型材固定窗 建設(shè)內(nèi)容 本項目建設(shè)用地 2106 畝 14040 m2 改建廠房設(shè)施 5000 平方米在原有生產(chǎn)線基礎(chǔ)上采用公司自主研發(fā)的 特種樹脂生產(chǎn)配方改進特種樹脂生產(chǎn)線改造高性能特種樹脂 PP板生產(chǎn)線和高性能特種樹脂 PA棒材生產(chǎn)線新增混色機自動上料機烘干機生產(chǎn)線主機電腦操作系統(tǒng)倒模機壓模機等設(shè)備 211 臺套 生產(chǎn)工藝 通過實施技術(shù)改造本項目產(chǎn)品可以替代鋼材銅和合金等材料同時可降低生產(chǎn)成本減少噪音提高產(chǎn)品使用壽命項目產(chǎn)品可以替代鋼材等材料有效的解決鋼材不耐腐蝕難加工運行噪音大等缺陷提高使用產(chǎn)品壽命填補江西在高性能特種樹脂產(chǎn)業(yè)上的空白本項目特種樹脂生產(chǎn)配方經(jīng)國內(nèi)查新未見報道 1 本項目中 PP 板主要生產(chǎn)工藝流程簡介 本項目 PP 板以 58 聚丙烯 T30s32 聚丙烯 EPS30r6 增強劑 4017 色種 NM50685和 1 其他輔料為原材料通過自主研發(fā)配方形成特種樹脂特種樹脂再經(jīng)加熱真空擠壓成型寬度熱切平整等工藝生產(chǎn) PP 板 2 本項目中 PA 棒主要生產(chǎn)工藝流程簡介 本項目 PA 棒以 85 尼龍樹脂 35 馬來酸酐接枝 POE75Pp 樹脂 3 色種 NM50685和 2 其他輔料為原材料通過自主研發(fā)配方形成特種樹脂特種樹脂再經(jīng)冷卻擠出成型等工藝生產(chǎn) PA 棒 主要設(shè)備選型 本項目采用自動化流水生產(chǎn)線由勞動力密集型生產(chǎn)向技術(shù)密集型生產(chǎn)轉(zhuǎn)變設(shè)備選型考慮技術(shù)先進性適用性可靠性節(jié)能環(huán)保等原 則主要生產(chǎn)設(shè)備為型材拉擠生產(chǎn)線模具全自動涂裝生產(chǎn)線中空玻璃生產(chǎn)線門窗組裝設(shè)備等以及其他輔助設(shè)備電力環(huán)保等配套設(shè)施 建設(shè)期限 本項目建設(shè)期 12 個月 項目投資與資金籌措 該項目第一期投資人民幣 2400萬元其中固定資產(chǎn)投資人民幣 2130萬元流動資金人民幣 270 萬元 2020 年到 2020 年陸續(xù)投資 126 億元 13 研究工作的主要依據(jù)與編制原則編制范圍 研究工作的主要依據(jù) 1《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 2《江西省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 3《 贛州市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 4《上猶縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 5《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBZ12020 6《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 2020 年本 7《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》 GB 5018793 8《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》 GBJ1588 9《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687 10《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》國務(wù)院 [1998]253 號令 11《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996 12《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 13《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》 GBJ871985 14《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB162971996 15《危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)》 GB50851996 16《中華人民共和國勞動法》 17《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 197983 衛(wèi)生部國家勞動總局 18《國務(wù)院關(guān)于加強防塵防毒工作決定》國發(fā)〔 1984〕 97 號文 19《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版發(fā)改投資〔 2020〕 1325 號文 20 建設(shè)單位提供的進行可行性研究工作的有關(guān)基礎(chǔ)資料 中共中央國務(wù)院關(guān)于加強技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展高科技實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的決定 21 科技部教育部人事部財政部中國人民銀行稅務(wù) 總局國家工商局《關(guān)于促進科技成果轉(zhuǎn)化的若干規(guī)定》 22 科技部財政部《關(guān)于科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金的暫行規(guī)定》 23 建材節(jié)能綜合實施綱要 24《當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 25《玻璃纖維增強塑料門窗型材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 編制原則 根據(jù)國家發(fā)改委編制的《投資項目可行性研究指南》進行可行性研究工作并編寫可行性研究報告 1 認(rèn)真總結(jié)國內(nèi)外特種樹脂領(lǐng)域的先進技術(shù)和工藝做到技術(shù)先進可靠方案優(yōu)化合理保證長周期穩(wěn)定高效益運行 2 企業(yè)運營要遵守環(huán)境保護法以期實現(xiàn)經(jīng)濟效益環(huán)境效益和 社會效益的統(tǒng)一 研究工作的范圍 本可行性研究報告編制的范圍包括總論市場分析建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案廠址選擇技術(shù)改造方案設(shè)備方案和工程方案主要原材料和能源供應(yīng)節(jié)能措施環(huán)境影響評價勞動安全衛(wèi)生與消防組織機構(gòu)與人員配置項目實施進度投資估算融資方案財務(wù)評價社會評價研究結(jié)論等 14 綜合評價 財務(wù)評價 項目技術(shù)改造完成后在原有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上達產(chǎn)年實現(xiàn)新增銷售收入 318750萬元總成本 293308萬元經(jīng)營成本 286210萬元上繳稅金 16882萬元其中增值稅金7070 萬元附加稅 707 萬元所得稅 9105 萬元利 潤總額 2759 萬元所得稅后利潤率18485財務(wù)凈現(xiàn)值 10712469萬元稅后靜態(tài)投資回收期 59年稅后財務(wù)內(nèi)部收益率2059 稅后經(jīng)濟效果顯著 產(chǎn)業(yè)政策 1 項目符合 2020 年《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級指南》品種質(zhì)量的第五款第 1 條新功能材料 119 工程塑料新材料的要求 2 項目符合《 2020 年產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造重點方向》專題五的第 1 條石化有效能力建設(shè)通用樹脂高性能化等大型成套工藝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的方向 3 本項目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 2020 年本》鼓勵類第 19 條輕工中第7 款新型塑料建材第 11 條石化化工中第 15 款高性能樹脂和 第 11 款耐高溫尼龍等新型聚酰胺開發(fā)與生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向?qū)儆趪夜膭畎l(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)ㄔO(shè)資源節(jié)約型社會走循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展道路實現(xiàn)經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展將起到積極的作用本項目的技術(shù)改造對行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整增強地區(qū)經(jīng)濟整體競爭能力貫徹科學(xué)發(fā)展觀發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟保持經(jīng)濟可持續(xù)性發(fā)展構(gòu)建社會主義和諧社會有十分積極的促進作用 社會效益 玻璃鋼是一種省能源省資源節(jié)能降耗技術(shù)性能優(yōu)良社會效益顯著該項目無論從技術(shù)上還是從經(jīng)濟分析上來看均是可行的 15 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)詳見表 11 所示 表 11 主要技術(shù) 經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 項目名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 總規(guī)模 11 PA 棒 噸 3000 達產(chǎn)期 12 PP 板 噸 2020 達產(chǎn)期 2 年操作日 天 300 年操作時間 小時 7200 3 燃料動力消耗量 31 水 萬噸 a 25 達產(chǎn)期 32 電 萬度 a 302 達產(chǎn)期 4 定員 人 35 達產(chǎn)期 41 工人 人 32 42 專業(yè)技術(shù)人員管理人員 人 5 5 新增廠區(qū)占地面積 ㎡ 6 建筑面積 ㎡ 7 投資強度 萬元公頃 4000 8 項目總投資 萬元 2020 81 固定投資 萬元 1400 82 鋪底流動資金 萬元 600 9 營業(yè)收入 萬元 10625 正常年達產(chǎn)期 10 營業(yè)稅金及附加 萬元 2343 正常年達產(chǎn)期 11 總成本費用 萬元 9776 正常年達產(chǎn)期 12 利潤總額 萬元 849 正常年達產(chǎn)期 13 所得稅 萬元 21225 正常年達產(chǎn)期 14 凈利潤 萬元 63675 正常年達產(chǎn)期 15 增值稅 萬元 2357 正常年達產(chǎn)期 16 財務(wù)評價指標(biāo) 161 總投資收益率 247 正常年達產(chǎn)期 162 資本金凈利潤率 236 正常年達產(chǎn)期 163 財務(wù)內(nèi)部收益率 3056 所得稅前 164 投 資 財務(wù) 凈現(xiàn) 值 萬元 1278144 所得稅前 165 項目投資回收期 年 45 所得稅前 166 財務(wù)內(nèi)部收益率 2059 所得稅后 167 投資財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 712469 所得稅后 168 項目投資回收期 年 59 所得稅后 169 盈虧平衡點 395 生產(chǎn)能力利用率 16 主要結(jié)論 項目通過國內(nèi)外市場分析技術(shù)方案和工程方案論證環(huán)境影響評