【正文】 上猶縣年產(chǎn) 100萬(wàn)平方米玻璃鋼門(mén)窗等拉擠制品生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 年產(chǎn) 100 萬(wàn)平方米玻璃鋼門(mén)窗等拉擠制品生產(chǎn)項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 上猶縣工業(yè)和信息化局 二 0 一二年五月 目 錄 第一章 總 論 1 11 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 1 12 項(xiàng)目基本情況 1 13 研究工作的主要依據(jù)與編制原則編制范圍 4 14 綜合評(píng)價(jià) 6 15 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 7 16 主要結(jié)論 8 第二章 項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及必要性 10 21 項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 10 22 項(xiàng)目建設(shè)必要性 16 第三章 市場(chǎng)需求分析 19 31 行業(yè)自身經(jīng)濟(jì)周期分析 19 32 需求總量及結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè) 20 33 產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)展前景 21 第四章 建設(shè)條件與廠(chǎng)址 23 41 項(xiàng)目區(qū)概況 23 42 項(xiàng)目選址 28 第五章 工程技術(shù)方案 30 51 建設(shè)規(guī)模 30 52 建設(shè)內(nèi)容 30 53 產(chǎn)品方案 31 54 生產(chǎn)工藝流程 32 55 主要原材料動(dòng)力年消耗指標(biāo) 35 56 主要設(shè)備 36 57 土建工程項(xiàng)目 37 58 總圖運(yùn)輸工程 39 59 公用 輔助設(shè)施 41 第六章 環(huán)境保護(hù) 46 61 環(huán)境保護(hù)的原則 46 62 采用的環(huán)境保護(hù)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn) 46 63 施工期污染 47 64 施工期污染防治措施 47 65 營(yíng)運(yùn)期污染 50 66 營(yíng)運(yùn)期污染防治措施 50 67 廠(chǎng)區(qū)綠化 52 68 環(huán)境監(jiān)測(cè) 52 第七章 節(jié)能篇章 53 71 用能標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 53 72 能源消耗 53 73 節(jié)能措施 53 第八章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 58 81 設(shè)計(jì)的主要依據(jù) 58 82 衛(wèi)生安全防護(hù)措施 58 83 消防與設(shè)施安全 61 84 預(yù)期效果及評(píng)價(jià) 64 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及工程招投標(biāo) 65 91 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 65 92 項(xiàng)目實(shí)施管理 65 93 項(xiàng)目工程招投標(biāo)情況 66 第十章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 69 101 企業(yè)組織及工作制度 69 102 勞動(dòng)定員 70 103 人員培訓(xùn)及水平要求 71 第十一章 投資估算與資金籌措 73 111 投資估算 73 112 資金籌措 76 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 78 121 產(chǎn)品成本及費(fèi)用估算 78 122 銷(xiāo)售收入及稅金估算 79 123 財(cái)務(wù)分析 80 第十三章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 87 131 社會(huì)影響與社會(huì)效益 87 132 社會(huì)適應(yīng)性分析 88 第十四章 結(jié)論 90 141 政策依據(jù)充分產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作用明顯 90 142 建設(shè)基礎(chǔ)條件優(yōu)越 91 143 市場(chǎng)需求增長(zhǎng)基礎(chǔ)穩(wěn)定 91 144 經(jīng)濟(jì)效益顯著 91 145 社會(huì)效益明顯 91 146 環(huán)境保護(hù)措施得力 92第一章 總 論 11 項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 12 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱(chēng)建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 1 項(xiàng)目名稱(chēng)上猶縣年產(chǎn) 100 萬(wàn)平方米玻璃鋼門(mén)窗等拉擠制品生產(chǎn)項(xiàng)目 2 項(xiàng)目性質(zhì)新建 3 建設(shè)地點(diǎn)上猶縣工業(yè)園 建設(shè)規(guī)模 該項(xiàng)目擬建設(shè)主廠(chǎng)房 8160 平方米辦公室 3775 平方米研發(fā)樓 3200 食堂 1320平方米車(chē)庫(kù) 8607平方米車(chē)間 8160平方米原料庫(kù) 89232平方米成品庫(kù) 918平方米 產(chǎn)品方案 年產(chǎn)玻璃鋼型材 960噸拉擠玻璃鋼門(mén)窗 2萬(wàn)平方米玻璃鋼平開(kāi)門(mén)玻璃鋼上懸框玻璃鋼推拉窗兩軌推拉窗玻璃鋼組合隔斷玻璃鋼組合窗玻璃鋼平開(kāi)窗玻璃鋼型材固定窗 建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目建設(shè)用地 2106 畝 14040 m2 改建廠(chǎng)房設(shè)施 5000 平方米在原有生產(chǎn)線(xiàn)基礎(chǔ)上采用公司自主研發(fā)的 特種樹(shù)脂生產(chǎn)配方改進(jìn)特種樹(shù)脂生產(chǎn)線(xiàn)改造高性能特種樹(shù)脂 PP板生產(chǎn)線(xiàn)和高性能特種樹(shù)脂 PA棒材生產(chǎn)線(xiàn)新增混色機(jī)自動(dòng)上料機(jī)烘干機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)主機(jī)電腦操作系統(tǒng)倒模機(jī)壓模機(jī)等設(shè)備 211 臺(tái)套 生產(chǎn)工藝 通過(guò)實(shí)施技術(shù)改造本項(xiàng)目產(chǎn)品可以替代鋼材銅和合金等材料同時(shí)可降低生產(chǎn)成本減少噪音提高產(chǎn)品使用壽命項(xiàng)目產(chǎn)品可以替代鋼材等材料有效的解決鋼材不耐腐蝕難加工運(yùn)行噪音大等缺陷提高使用產(chǎn)品壽命填補(bǔ)江西在高性能特種樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)上的空白本項(xiàng)目特種樹(shù)脂生產(chǎn)配方經(jīng)國(guó)內(nèi)查新未見(jiàn)報(bào)道 1 本項(xiàng)目中 PP 板主要生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)介 本項(xiàng)目 PP 板以 58 聚丙烯 T30s32 聚丙烯 EPS30r6 增強(qiáng)劑 4017 色種 NM50685和 1 其他輔料為原材料通過(guò)自主研發(fā)配方形成特種樹(shù)脂特種樹(shù)脂再經(jīng)加熱真空擠壓成型寬度熱切平整等工藝生產(chǎn) PP 板 2 本項(xiàng)目中 PA 棒主要生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)介 本項(xiàng)目 PA 棒以 85 尼龍樹(shù)脂 35 馬來(lái)酸酐接枝 POE75Pp 樹(shù)脂 3 色種 NM50685和 2 其他輔料為原材料通過(guò)自主研發(fā)配方形成特種樹(shù)脂特種樹(shù)脂再經(jīng)冷卻擠出成型等工藝生產(chǎn) PA 棒 主要設(shè)備選型 本項(xiàng)目采用自動(dòng)化流水生產(chǎn)線(xiàn)由勞動(dòng)力密集型生產(chǎn)向技術(shù)密集型生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?cè)O(shè)備選型考慮技術(shù)先進(jìn)性適用性可靠性節(jié)能環(huán)保等原 則主要生產(chǎn)設(shè)備為型材拉擠生產(chǎn)線(xiàn)模具全自動(dòng)涂裝生產(chǎn)線(xiàn)中空玻璃生產(chǎn)線(xiàn)門(mén)窗組裝設(shè)備等以及其他輔助設(shè)備電力環(huán)保等配套設(shè)施 建設(shè)期限 本項(xiàng)目建設(shè)期 12 個(gè)月 項(xiàng)目投資與資金籌措 該項(xiàng)目第一期投資人民幣 2400萬(wàn)元其中固定資產(chǎn)投資人民幣 2130萬(wàn)元流動(dòng)資金人民幣 270 萬(wàn)元 2020 年到 2020 年陸續(xù)投資 126 億元 13 研究工作的主要依據(jù)與編制原則編制范圍 研究工作的主要依據(jù) 1《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》 2《江西省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》 3《 贛州市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》 4《上猶縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》 5《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GBZ12020 6《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 2020 年本 7《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB 5018793 8《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ1588 9《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687 10《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國(guó)務(wù)院 [1998]253 號(hào)令 11《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996 12《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 13《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ871985 14《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB162971996 15《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)》 GB50851996 16《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》 17《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 197983 衛(wèi)生部國(guó)家勞動(dòng)總局 18《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵防毒工作決定》國(guó)發(fā)〔 1984〕 97 號(hào)文 19《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版發(fā)改投資〔 2020〕 1325 號(hào)文 20 建設(shè)單位提供的進(jìn)行可行性研究工作的有關(guān)基礎(chǔ)資料 中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展高科技實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的決定 21 科技部教育部人事部財(cái)政部中國(guó)人民銀行稅務(wù) 總局國(guó)家工商局《關(guān)于促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化的若干規(guī)定》 22 科技部財(cái)政部《關(guān)于科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金的暫行規(guī)定》 23 建材節(jié)能綜合實(shí)施綱要 24《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)目錄》 25《玻璃纖維增強(qiáng)塑料門(mén)窗型材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》 編制原則 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委編制的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》進(jìn)行可行性研究工作并編寫(xiě)可行性研究報(bào)告 1 認(rèn)真總結(jié)國(guó)內(nèi)外特種樹(shù)脂領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)和工藝做到技術(shù)先進(jìn)可靠方案優(yōu)化合理保證長(zhǎng)周期穩(wěn)定高效益運(yùn)行 2 企業(yè)運(yùn)營(yíng)要遵守環(huán)境保護(hù)法以期實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益環(huán)境效益和 社會(huì)效益的統(tǒng)一 研究工作的范圍 本可行性研究報(bào)告編制的范圍包括總論市場(chǎng)分析建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案廠(chǎng)址選擇技術(shù)改造方案設(shè)備方案和工程方案主要原材料和能源供應(yīng)節(jié)能措施環(huán)境影響評(píng)價(jià)勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防組織機(jī)構(gòu)與人員配置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度投資估算融資方案財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)社會(huì)評(píng)價(jià)研究結(jié)論等 14 綜合評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目技術(shù)改造完成后在原有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)新增銷(xiāo)售收入 318750萬(wàn)元總成本 293308萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)成本 286210萬(wàn)元上繳稅金 16882萬(wàn)元其中增值稅金7070 萬(wàn)元附加稅 707 萬(wàn)元所得稅 9105 萬(wàn)元利 潤(rùn)總額 2759 萬(wàn)元所得稅后利潤(rùn)率18485財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 10712469萬(wàn)元稅后靜態(tài)投資回收期 59年稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率2059 稅后經(jīng)濟(jì)效果顯著 產(chǎn)業(yè)政策 1 項(xiàng)目符合 2020 年《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)指南》品種質(zhì)量的第五款第 1 條新功能材料 119 工程塑料新材料的要求 2 項(xiàng)目符合《 2020 年產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造重點(diǎn)方向》專(zhuān)題五的第 1 條石化有效能力建設(shè)通用樹(shù)脂高性能化等大型成套工藝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的方向 3 本項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 2020 年本》鼓勵(lì)類(lèi)第 19 條輕工中第7 款新型塑料建材第 11 條石化化工中第 15 款高性能樹(shù)脂和 第 11 款耐高溫尼龍等新型聚酰胺開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向?qū)儆趪?guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)ㄔO(shè)資源節(jié)約型社會(huì)走循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展道路實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展將起到積極的作用本項(xiàng)目的技術(shù)改造對(duì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整增強(qiáng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)整體競(jìng)爭(zhēng)能力貫徹科學(xué)發(fā)展觀發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)保持經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性發(fā)展構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)有十分積極的促進(jìn)作用 社會(huì)效益 玻璃鋼是一種省能源省資源節(jié)能降耗技術(shù)性能優(yōu)良社會(huì)效益顯著該項(xiàng)目無(wú)論從技術(shù)上還是從經(jīng)濟(jì)分析上來(lái)看均是可行的 15 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)表 11 所示 表 11 主要技術(shù) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 指標(biāo) 備注 1 總規(guī)模 11 PA 棒 噸 3000 達(dá)產(chǎn)期 12 PP 板 噸 2020 達(dá)產(chǎn)期 2 年操作日 天 300 年操作時(shí)間 小時(shí) 7200 3 燃料動(dòng)力消耗量 31 水 萬(wàn)噸 a 25 達(dá)產(chǎn)期 32 電 萬(wàn)度 a 302 達(dá)產(chǎn)期 4 定員 人 35 達(dá)產(chǎn)期 41 工人 人 32 42 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理人員 人 5 5 新增廠(chǎng)區(qū)占地面積 ㎡ 6 建筑面積 ㎡ 7 投資強(qiáng)度 萬(wàn)元公頃 4000 8 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 2020 81 固定投資 萬(wàn)元 1400 82 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 600 9 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 10625 正常年達(dá)產(chǎn)期 10 營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 2343 正常年達(dá)產(chǎn)期 11 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 9776 正常年達(dá)產(chǎn)期 12 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 849 正常年達(dá)產(chǎn)期 13 所得稅 萬(wàn)元 21225 正常年達(dá)產(chǎn)期 14 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 63675 正常年達(dá)產(chǎn)期 15 增值稅 萬(wàn)元 2357 正常年達(dá)產(chǎn)期 16 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 161 總投資收益率 247 正常年達(dá)產(chǎn)期 162 資本金凈利潤(rùn)率 236 正常年達(dá)產(chǎn)期 163 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 3056 所得稅前 164 投 資 財(cái)務(wù) 凈現(xiàn) 值 萬(wàn)元 1278144 所得稅前 165 項(xiàng)目投資回收期 年 45 所得稅前 166 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 2059 所得稅后 167 投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 712469 所得稅后 168 項(xiàng)目投資回收期 年 59 所得稅后 169 盈虧平衡點(diǎn) 395 生產(chǎn)能力利用率 16 主要結(jié)論 項(xiàng)目通過(guò)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析技術(shù)方案和工程方案論證環(huán)境影響評(píng)