5市審計(jì)局關(guān)于審計(jì)整改情況報(bào)告(參考版)
2024-09-11 22:19本頁面
【正文】 以上報(bào)告，請(qǐng)予審議?？偟乃悸肥?，在本市審計(jì)整改工作聯(lián)席會(huì)議的統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)下，形成審計(jì)整改合力；對(duì)一些難點(diǎn)問題，研究建立長(zhǎng)效機(jī)制。目前，施工單位均 已同意按審價(jià)金額進(jìn)行工程結(jié)算，并正積極辦理相關(guān)手續(xù)。 ，市對(duì)口支援新疆工作前方指揮部要求 4 縣政府完善衛(wèi)生項(xiàng)目前期立項(xiàng)手續(xù)，并在今后援疆項(xiàng)目管理中規(guī)范項(xiàng)目前期審批手續(xù)。同時(shí)，市城投總公司督促下屬公司會(huì)同相關(guān)單位研究完善方案，優(yōu)化除磷系統(tǒng)運(yùn)行工藝，確保出水水質(zhì)達(dá)到設(shè)計(jì)排放標(biāo)準(zhǔn)。市水務(wù)局還會(huì)同市城投總公司加快推動(dòng)本市雨、污水分流制改造，市排水公司已完成前期調(diào)查和改造方案編制工作，計(jì)劃對(duì)分流制雨水泵站加裝污水截流設(shè)施，減少旱天排入河道的污水。 （三）部分世界銀行貸款污水、污泥及垃圾處理項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)績(jī)效審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 第 15 頁 共 16 頁 處理不符合標(biāo)準(zhǔn)的問題，目前，滲濾液輸送管道已由老港四期項(xiàng)目鋪設(shè)至老港五期滲濾液處理廠。違規(guī)出借的土地儲(chǔ)備資金已全部收回。此外，對(duì)于超協(xié)議范圍列支土地儲(chǔ)備成本的問題， 5 個(gè)基地承諾在土地儲(chǔ)備成本清算時(shí)剔除超協(xié)議范圍列支的事項(xiàng)。 7個(gè)基地采用原渠道歸還資金、規(guī)范成本認(rèn)定、制定整改計(jì)劃等多種方式，對(duì)土地儲(chǔ)備成本列支不合規(guī)的事項(xiàng)自行糾錯(cuò)。同時(shí)，市規(guī) 第 14 頁 共 16 頁 劃國(guó)土資源局成立了土地出讓合同監(jiān)管中心，會(huì)同各區(qū)（縣）規(guī)土部門建立健全市級(jí)抽查、區(qū)級(jí)核查、鄉(xiāng)級(jí)巡查的 “ 三級(jí)三查 ”工作機(jī)制，進(jìn)一步完善已出讓地塊的監(jiān)管制度，從源頭上杜絕和防范土地閑置。 、部分資金管理使用不合規(guī)的問題，市規(guī)劃國(guó)土資源局明確，將加強(qiáng)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)管理，督促有關(guān)區(qū)、鎮(zhèn)加快項(xiàng)目推進(jìn)，并將及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目推進(jìn)中的問題，確保 項(xiàng)目有效推進(jìn)。其中， xx 區(qū)已全額下?lián)?0 萬元補(bǔ)貼資金，閔行和 xx 區(qū)共計(jì) 279 萬元補(bǔ)貼資金正在辦理撥付手續(xù)， xx 區(qū) 26 萬元補(bǔ)貼資金將在年底與 2024 年專項(xiàng)補(bǔ)貼資金同時(shí)下?lián)?。此外，市體育局已委托市社會(huì)體育管理中心加強(qiáng)對(duì)社區(qū)全民健身設(shè)施的 第 13 頁 共 16 頁 巡查和管理，組織各街鎮(zhèn)對(duì)所有健身設(shè)施進(jìn)行巡查，對(duì)未保持完好的器材及時(shí)更新和維修。對(duì) xx 區(qū)一處百姓健身房擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的問題，已進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)并整改，目前年卡價(jià)格已統(tǒng)一調(diào)整為 365 元。 （四）全民健身工程建設(shè)市級(jí)專項(xiàng)資金使用績(jī)效審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 問題，市體育局以制度建設(shè)為抓手，健全本市社區(qū)公共體育健身設(shè)施建設(shè)管 理的相關(guān)辦法，按照實(shí)事求是、因地制宜的原則，進(jìn)一步完善和調(diào)整建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與要求，明確建設(shè)項(xiàng)目具體要求，加強(qiáng)對(duì)建成項(xiàng)目的驗(yàn)收把關(guān)，以杜絕上報(bào)完成項(xiàng)目情況不實(shí)或項(xiàng)目拆分等情況的發(fā)生。同時(shí)，開展出租車站點(diǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)導(dǎo)則研究，研究支持出租汽車候客站建設(shè)的相關(guān)政策。 ，將國(guó)江路停車場(chǎng)新建項(xiàng)目的公交專項(xiàng)扶持資金補(bǔ)貼金額調(diào)整至 3415 萬元，并收回多補(bǔ)貼的 2164 萬元資金。 ，嘉定等 2 個(gè)區(qū)已經(jīng)著手對(duì)廉租對(duì)象的原始材料進(jìn)行復(fù)核，對(duì)收入、住房面積超標(biāo)，不能提供規(guī)范租賃合同或減免依據(jù)的家庭，及時(shí)做好退出管理工作；寶山等 2 個(gè)區(qū)已將被無償占用的 14 套保障性住房清理收回。 、使用管理不規(guī)范的問 題，青浦等 3 個(gè)區(qū)（縣）已按規(guī)定足額落實(shí)配套資金共計(jì) 億元； xx 區(qū)承諾，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，撥付配套資金 1 億元；金山等 6 個(gè)區(qū)（縣）對(duì)土地補(bǔ)償款已進(jìn)行了上繳或制定了上繳計(jì)劃，并承諾今后將嚴(yán)格按“ 收支兩條線 ” 規(guī)范土地補(bǔ)償款管理； xx 縣財(cái)政局已于今年 1月將 1268 萬元廉租住房市級(jí)補(bǔ)貼資金 xx 縣級(jí)建設(shè)資金，按用途分別撥付至公租房運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)和廉租對(duì)象賬戶； xx 區(qū)已將 2165 萬元中央公共租賃住房專項(xiàng)資金按規(guī)定存儲(chǔ)； 3 個(gè)區(qū)承諾，將按規(guī)定通過銀行卡發(fā)放廉租房補(bǔ)貼資金。今年審計(jì)后，金山等 2 個(gè)區(qū)嚴(yán)格按照配套費(fèi)征收使用規(guī)定，不再提取管理費(fèi)。 ，市住房保障房屋管理局已通知項(xiàng)目單位盡快補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)，并要求新建項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序
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