5市審計局關(guān)于審計整改情況報告(編輯修改稿)
2025-09-11 22:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 3 萬元收入上繳國庫，其余部分將在 2024 年度納入預算管理并全額上繳。 ，市發(fā)展改革委等單位已清理銀行賬戶 9 個，正在與銀行溝通其余 2 個，并將盡快清理。此外，對市新聞出版局、市食品藥品監(jiān)管局、虹橋商務區(qū)管委會、長興島開發(fā)建設管委會辦公室、市社會工作黨委等 5 個 預算主管部門決算審簽發(fā)現(xiàn)的問題，各部門積極整改，對問題金額全部按規(guī)定調(diào)整了相關(guān)賬目和報表。 三、投資建設項目審計查出問題和審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 （一）政府投資和以政府投資為主的建設項目竣工決算審計查出問題的整改情況 32 個項目概（預）算執(zhí)行不規(guī)范的問題，項目建設單位均已編制調(diào)整概算報告并上報原審批部門。其中， 8 個項目已獲批準，涉及金額 億元； 14 個項目正在審批過程中，涉及金額 億元； 6 個項目對超概算和概算外項目投資進行核減，涉及金額 億元；其余項目建設單位承諾 今后細化概算編制，嚴格按概算批復執(zhí)行。 25 個項目基本建設程序執(zhí)行不嚴格的問題， 1 個項目已補辦相關(guān)手續(xù)，完善了項目基本建設程序； 24 個項目的建設 第 8 頁 共 16 頁 單位正在積極補辦相關(guān)手續(xù)，承諾與有關(guān)單位積極配合，抓緊完成相關(guān)審批工作。 46 個項目多計項目投資及成本列支不規(guī)范的問題，被審計單位對多計或少計的項目工程結(jié)算費用、待攤和設備等投資、預留費用等，均按規(guī)定作了調(diào)賬處理，涉及金額共計 億元。 29 個項目建設管理不規(guī)范或不到位的問題，相關(guān)單位積極組織有關(guān)人員進行專題研究和 學習，并建立健全相關(guān)內(nèi)控制度，同時承諾將嚴格按照國家和本市相關(guān)規(guī)定履行招標程序，加強工程招投標管理，做好承發(fā)包和工程結(jié)算等工作。 6 個項目建成后部分設備長期閑置或產(chǎn)能未達預期目標的問題，建設單位均表示將舉一反三，加強投資決策管理，完善決策程序和流程，確保項目投資決策的科學性和合理性，不斷提高項目投資效益。 （二）民政信息化建設管理及應用績效審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 ，影響部分民政業(yè)務有效開展的問題，市民政局積極協(xié)調(diào)信息交換有關(guān)單位，梳理內(nèi)部業(yè)務流程，確保及時 獲取并利用好數(shù)據(jù)信息。市居民家庭經(jīng)濟狀況評估系統(tǒng)已于 5 月 30 日實現(xiàn)了與有關(guān)信息交換單位的正常數(shù)據(jù)交換。 ，市民政局承諾在項目建設中，嚴格執(zhí)行政府采購規(guī)定，個別系統(tǒng)建設單位還專門制定了 第 9 頁 共 16 頁 2 項制度，規(guī)范政府采購和項目驗收程序；市民政局并承諾，加強信息系統(tǒng)合同執(zhí)行的監(jiān)控，規(guī)范預算編報、執(zhí)行和財務核算。同時，針對系統(tǒng)功能運用不充分，影響系統(tǒng)使用效益的問題，市民政局承諾加強項目可行性研究，并加強應用推進的保障機制建設，在業(yè)務管理中增強信息技術(shù)應用意識。 （三）城市基礎(chǔ) 設施配套費征收及使用管理績效審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 ，市住房保障房屋管理局督促有關(guān)單位進行整改。其中， 43 個項目已繳納配套費 億元； 19 個項目屬于配套費包干或免繳范圍，已辦理相關(guān)手續(xù)，按規(guī)定繳納了軌道交通費 億元；其余 22 個項目正在進一步清理中。 問題，市住房保障房屋管理局已召開全市住房保障房屋管理部門工作會議，并督促各區(qū)住房保障房屋管理局及財政局按照政府性基金管理有關(guān)規(guī)定嚴格管理配套費，切實 提高配套費的使用效率。 ，市住房保障房屋管理局已通知項目單位盡快補齊相關(guān)手續(xù)，并要求新建項目嚴格執(zhí)行基本建設程序；要求各區(qū)在簽訂公建配套協(xié)議時，參照《 xx市保障性住房（大型居住社區(qū)）配套建設管理導則（基地內(nèi)配套）》規(guī)定，明確項目移交和接管的標準、接管單位、產(chǎn)權(quán)歸屬，加強資產(chǎn)及移交使用管理。 第 10 頁 共 16 頁 訂的問題，市住房保障房屋管理局已與市相關(guān)部門聯(lián)系，研究制定城市基礎(chǔ)設施配套費征收、使用管理辦法，要求各區(qū)（縣 ）住房保障房屋管理局制定本轄區(qū)配套費征收使用管理辦法，并報市住房保障房屋管理局備案。今年審計后，金山等 2 個區(qū)嚴格按照
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