5市審計(jì)局關(guān)于審計(jì)整改情況報(bào)告(編輯修改稿)
2024-09-11 22:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3 萬元收入上繳國(guó)庫(kù)，其余部分將在 2024 年度納入預(yù)算管理并全額上繳。 ，市發(fā)展改革委等單位已清理銀行賬戶 9 個(gè)，正在與銀行溝通其余 2 個(gè)，并將盡快清理。此外，對(duì)市新聞出版局、市食品藥品監(jiān)管局、虹橋商務(wù)區(qū)管委會(huì)、長(zhǎng)興島開發(fā)建設(shè)管委會(huì)辦公室、市社會(huì)工作黨委等 5 個(gè) 預(yù)算主管部門決算審簽發(fā)現(xiàn)的問題，各部門積極整改，對(duì)問題金額全部按規(guī)定調(diào)整了相關(guān)賬目和報(bào)表。 三、投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)查出問題和審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 （一）政府投資和以政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)查出問題的整改情況 32 個(gè)項(xiàng)目概（預(yù)）算執(zhí)行不規(guī)范的問題，項(xiàng)目建設(shè)單位均已編制調(diào)整概算報(bào)告并上報(bào)原審批部門。其中， 8 個(gè)項(xiàng)目已獲批準(zhǔn)，涉及金額 億元； 14 個(gè)項(xiàng)目正在審批過程中，涉及金額 億元； 6 個(gè)項(xiàng)目對(duì)超概算和概算外項(xiàng)目投資進(jìn)行核減，涉及金額 億元；其余項(xiàng)目建設(shè)單位承諾 今后細(xì)化概算編制，嚴(yán)格按概算批復(fù)執(zhí)行。 25 個(gè)項(xiàng)目基本建設(shè)程序執(zhí)行不嚴(yán)格的問題， 1 個(gè)項(xiàng)目已補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，完善了項(xiàng)目基本建設(shè)程序； 24 個(gè)項(xiàng)目的建設(shè) 第 8 頁(yè) 共 16 頁(yè) 單位正在積極補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，承諾與有關(guān)單位積極配合，抓緊完成相關(guān)審批工作。 46 個(gè)項(xiàng)目多計(jì)項(xiàng)目投資及成本列支不規(guī)范的問題，被審計(jì)單位對(duì)多計(jì)或少計(jì)的項(xiàng)目工程結(jié)算費(fèi)用、待攤和設(shè)備等投資、預(yù)留費(fèi)用等，均按規(guī)定作了調(diào)賬處理，涉及金額共計(jì) 億元。 29 個(gè)項(xiàng)目建設(shè)管理不規(guī)范或不到位的問題，相關(guān)單位積極組織有關(guān)人員進(jìn)行專題研究和 學(xué)習(xí)，并建立健全相關(guān)內(nèi)控制度，同時(shí)承諾將嚴(yán)格按照國(guó)家和本市相關(guān)規(guī)定履行招標(biāo)程序，加強(qiáng)工程招投標(biāo)管理，做好承發(fā)包和工程結(jié)算等工作。 6 個(gè)項(xiàng)目建成后部分設(shè)備長(zhǎng)期閑置或產(chǎn)能未達(dá)預(yù)期目標(biāo)的問題，建設(shè)單位均表示將舉一反三，加強(qiáng)投資決策管理，完善決策程序和流程，確保項(xiàng)目投資決策的科學(xué)性和合理性，不斷提高項(xiàng)目投資效益。 （二）民政信息化建設(shè)管理及應(yīng)用績(jī)效審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 ，影響部分民政業(yè)務(wù)有效開展的問題，市民政局積極協(xié)調(diào)信息交換有關(guān)單位，梳理內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，確保及時(shí) 獲取并利用好數(shù)據(jù)信息。市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況評(píng)估系統(tǒng)已于 5 月 30 日實(shí)現(xiàn)了與有關(guān)信息交換單位的正常數(shù)據(jù)交換。 ，市民政局承諾在項(xiàng)目建設(shè)中，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)規(guī)定，個(gè)別系統(tǒng)建設(shè)單位還專門制定了 第 9 頁(yè) 共 16 頁(yè) 2 項(xiàng)制度，規(guī)范政府采購(gòu)和項(xiàng)目驗(yàn)收程序；市民政局并承諾，加強(qiáng)信息系統(tǒng)合同執(zhí)行的監(jiān)控，規(guī)范預(yù)算編報(bào)、執(zhí)行和財(cái)務(wù)核算。同時(shí)，針對(duì)系統(tǒng)功能運(yùn)用不充分，影響系統(tǒng)使用效益的問題，市民政局承諾加強(qiáng)項(xiàng)目可行性研究，并加強(qiáng)應(yīng)用推進(jìn)的保障機(jī)制建設(shè)，在業(yè)務(wù)管理中增強(qiáng)信息技術(shù)應(yīng)用意識(shí)。 （三）城市基礎(chǔ) 設(shè)施配套費(fèi)征收及使用管理績(jī)效審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 ，市住房保障房屋管理局督促有關(guān)單位進(jìn)行整改。其中， 43 個(gè)項(xiàng)目已繳納配套費(fèi) 億元； 19 個(gè)項(xiàng)目屬于配套費(fèi)包干或免繳范圍，已辦理相關(guān)手續(xù)，按規(guī)定繳納了軌道交通費(fèi) 億元；其余 22 個(gè)項(xiàng)目正在進(jìn)一步清理中。 問題，市住房保障房屋管理局已召開全市住房保障房屋管理部門工作會(huì)議，并督促各區(qū)住房保障房屋管理局及財(cái)政局按照政府性基金管理有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格管理配套費(fèi)，切實(shí) 提高配套費(fèi)的使用效率。 ，市住房保障房屋管理局已通知項(xiàng)目單位盡快補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)，并要求新建項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序；要求各區(qū)在簽訂公建配套協(xié)議時(shí)，參照《 xx市保障性住房（大型居住社區(qū)）配套建設(shè)管理導(dǎo)則（基地內(nèi)配套）》規(guī)定，明確項(xiàng)目移交和接管的標(biāo)準(zhǔn)、接管單位、產(chǎn)權(quán)歸屬，加強(qiáng)資產(chǎn)及移交使用管理。 第 10 頁(yè) 共 16 頁(yè) 訂的問題，市住房保障房屋管理局已與市相關(guān)部門聯(lián)系，研究制定城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收、使用管理辦法，要求各區(qū)（縣 ）住房保障房屋管理局制定本轄區(qū)配套費(fèi)征收使用管理辦法，并報(bào)市住房保障房屋管理局備案。今年審計(jì)后，金山等 2 個(gè)區(qū)嚴(yán)格按照
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