【正文】 特別是局領(lǐng)導(dǎo)班子成員在整風(fēng)敢于動真格，結(jié)合黨內(nèi)民主生活會，開展了認(rèn)真的批評與自我批評，正確評價了班子的現(xiàn)狀，找出了8 個方面需要進(jìn)一步加強和改進(jìn)的問題，提出了 6 條改進(jìn)工作的措施，并向全局副科長以上干部通報黨組民主生活會的情況，受到普遍歡迎。 5— 6 月，市局根據(jù)全市統(tǒng)一布置，認(rèn)真開展了整頓機關(guān)作風(fēng)活動。 第 24 頁 共 24 頁 五、加強了審計隊伍和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。市本級正在進(jìn)行的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目有市編辦、市中醫(yī)院、市交通局、 xx 技術(shù)學(xué)院、原 xx 醫(yī)專、市農(nóng)機局、市工業(yè)學(xué)校、市科技局、市醫(yī)藥總公司、市食品總公司、 xx 華明公司、市環(huán)衛(wèi)處等 12 個單位。 四、加強了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，注重審計成果運用。市領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦增加的 xx 華明電廠財務(wù)收支及廠長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作 。今年來，市本級在編制少、任務(wù)重的情況下，顧全大局，先后完成了 3 項市領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要任務(wù)。市本級和 11 個縣（市、區(qū)）審計局安排的 25 條縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項目審計正在進(jìn)行，審計人員不辭辛苦，深入現(xiàn)場，從工程質(zhì)量和建設(shè)資金投入等方面認(rèn)真進(jìn)行審計 ，以實際行動服務(wù)基層，服務(wù)農(nóng)民。全市共完成重點建設(shè)項目投資審計 31 個，審核投資總額 7050 萬元，核減工程款 1159 萬元。全市 10 所省 屬重點中學(xué)審計正在進(jìn)行，主要是監(jiān)督教育收費的收入、管理和使用情況，重點查處學(xué)校亂收費加重群眾負(fù)擔(dān)的問題?？偟恼J(rèn)為我市教育專項資金管理比較規(guī)范，但仍查出違規(guī)金額 1053 萬元，主要問題有：管理不規(guī)范、改變專項資金用途、有的項目未按規(guī)定實行政府集中采購和公開招投標(biāo)、配套資金未落實、危房改造資金安排分散重點難以保證等。 （三）、切實抓好教育轉(zhuǎn)移支付資金審計和省屬重點中學(xué)審計。今年全省統(tǒng)一安排的農(nóng)業(yè)種子商業(yè)化項目國外援貸款、第九個衛(wèi)生發(fā)展項目國外援貸款、結(jié)核病控制項目國外援貸款等審計項目已全部完成，審計資金總額 億元，查出各類違規(guī)金額 1660 元，提交有情況、有分析、有意見和建議的利用外資綜合報告 18 篇，引起各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視。在肯定工作成績的同時，查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規(guī)發(fā)票報帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額 萬元，提出了有針對性的整改建議。目前，這些審計項目已大部分結(jié)束，根據(jù)審計情況，我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評。 三、突出審計 重點，加強了對重點項目、重要行業(yè)、重點資金和領(lǐng)導(dǎo)交辦項目的審計 第 21 頁 共 24 頁 （一）、圍繞服務(wù) “ 三農(nóng) ” 問題，認(rèn)真開展審計監(jiān)督。完成了xx 汽車運輸集團(tuán)有限責(zé)任公司財務(wù)收支審計，正確評價了該集團(tuán)組建兩年來的資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益情況，向股東代表大會通報了審計結(jié)果，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。財政預(yù)算執(zhí)行審計對于加強財政監(jiān)督和稅收征管，深化財政改革，推行國庫集中 支付制度，強化支出管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，保證重點支出，加強財源建設(shè)，加大政府采購監(jiān)管力度，完善政府采購制度等起到了很好的作用。 二、抓好財政預(yù)算執(zhí)行和其它財政財務(wù)收支審計。較重要的審計事項有：同級財政預(yù)算執(zhí)行審計 12 個、縣級財政決算審計 6 個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計 63 個、縣級財政負(fù)債情況審計調(diào)查 12 個、省重點中學(xué)財務(wù)收支審計 10 個、計劃生育專項資金 第 20 頁 共 24 頁 審計和審計調(diào)查 12 個、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 資金審計 12 個、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項目審計 12 個、水庫移民資金審計 5 個、水庫移民及糧食補貼審計調(diào)查 7 個、國外援貸款項目審計 18 個、縣長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 1 個、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 18 個、國家建設(shè)項目審計 10 個。今年我市統(tǒng)一組織的審計項目有 226 個，其中省定項目 114 個，市定項目 112 個 。 審計部年度個人工作總結(jié)范文審計部工作總結(jié)（ 4） |返回目錄一、認(rèn)真貫徹 “ 全面審計、突出重點 ” 的方針，全面落實年度審計 工作任務(wù)。針對這些問題，我們將在新年度的工作中采取扎實有效的措施，認(rèn)真加以解決。㈢做好離任、離崗人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，增強責(zé)任人員責(zé)任感，提高管理水平，遵循 “ 實事求是，客觀公正 ” 的原則結(jié) 合聯(lián)社崗位交流、人員變動，對今年 **名調(diào)動的內(nèi)勤人員進(jìn)行了離崗稽核，促進(jìn)干部員工認(rèn)真履行職責(zé)，強化內(nèi)部管理，及時發(fā)現(xiàn)和糾正苗頭性問題，消除風(fēng)險隱患，與信貸部門配合對離崗的 *位信貸人員經(jīng)辦的貸款逐筆認(rèn)定，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)放貸問題以書面形式予以確認(rèn)，并責(zé)令其限期收回，今年共界定責(zé)任清收貸款 **筆 ****萬元，最大程度遏制了貸款的風(fēng)險，提高了貸款的安全性。通過專項審計，體現(xiàn)稽核的針對性，及進(jìn)發(fā)現(xiàn)了存在的問題和潛在風(fēng)險，提出了改進(jìn)和完善措施，充分體現(xiàn)了稽核監(jiān)察的職能作用。二是根據(jù)工作重點，有的放矢，開展專項審計，圍繞聯(lián)社的中心工作，適時調(diào)整稽核工作思路。今年以來對全轄所有網(wǎng)點進(jìn)行了二輪次的常規(guī)稽核，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的不足，向被稽核網(wǎng)點 及聯(lián)社有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報，及時提出整改建議、措施，對違規(guī)和發(fā)現(xiàn)的差錯，按照處罰辦法給予相應(yīng)的處罰，同時將常規(guī)稽核以簡報形式通報各基層網(wǎng)點。日常工作中，我們一是圍繞穩(wěn)健經(jīng)營，加大審計監(jiān)督力度，對轄內(nèi)的內(nèi)控制度執(zhí)行、會計核算質(zhì)量及信貸基礎(chǔ)管理進(jìn)行正常的審計稽核。加強對苗頭性問題的控制的化解，通過開展誡免談話，把問題解決在萌芽狀態(tài)，妥善化解矛盾，維護(hù)了穩(wěn)定。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政教育材料，組織收看了《廉政時空 —— 大要案聚焦》、《 “ 立黨 第 16 頁 共 24 頁 為公，執(zhí)政為民 ” 先進(jìn)事跡報告會》等電視專題片，收看后及 時地把大家討論和基層反饋的情況向紀(jì)委匯報，起到了正面示范與反面警示教育效果，不斷增強了黨員干部的勤政廉政意識和拒腐防變能力，深入開展學(xué)習(xí) “ 三個代表 ” 重要思想，不斷提高思想政治素質(zhì)，開展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)教育，大力弘揚求真務(wù)實的精神，大興求真務(wù)實之風(fēng)，重實際、說實話、辦實事、求實效，深入基層、深入群眾、深入實際、辦事公開，進(jìn)一步增強黨員干部的政治意識、大局意識、責(zé)任意識、自律意識和法紀(jì)觀念，全面提高隊伍整體素質(zhì)，樹立為民、務(wù)實、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。通過監(jiān)督檢查和嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，促使干部職工遵章守紀(jì)意識增強，平時注意搜集別的聯(lián)社有關(guān)違紀(jì)情況通報，及時通報基層，傳達(dá)到每一位員工，針對案例開展政治思想教育及內(nèi)控制度遵守情況的自查活動，并將落實情況反饋到本部門，通過學(xué)習(xí)分析，提高了認(rèn)識，增強了廣大員工的監(jiān)督意識，各 項業(yè)務(wù)步入良性發(fā)展軌道，切實加強了案件防范工作。為體現(xiàn)以防為主、以人為主的原則，