【正文】 審計機構，調整人員結構。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。 ，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。 ，積極進行學術研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術論文 4 篇。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。 五、參與各項招投標工程及政府采購 隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。 六、具體審計工作 第 9 頁 共 24 頁 認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。 4 項，提出合理化建議2xxxx 條，查處應交未交學校資金共計 16xxxx 元（其中家電公司 元；機械廠 元；印刷廠 元；文體用品公司 元），現(xiàn)基本已全部追回。一年來我們開展經濟責任審計 4 項，既澄清了廠長（經理）任期內的各項經濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經營管理，為校領導提供了決策依據。隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加 ，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多 第 10 頁 共 24 頁 結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。一年來我們開展科研經費審簽 11 項，促進了科研工作的發(fā)展。開展住宅樓工程財務決算審計 25 項，糾正不合理費用支出 xxxx 多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計 1項，糾正違紀資金 1xxxx萬元，建議并給予責任人行政處分和經濟處罰。 ，經常性的和省內外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來， 共與兄弟院校合作開展審計項目 2 項，既查清了問題，又達到了相互學習，相互交流的目的。 七、工作體會 。我們在認 第 11 頁 共 24 頁 真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。 ，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎 。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。結合學校實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據。但是隨著中國wto 的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。 xx 年 12 月 31 日 年度監(jiān)察審計部工作總結審計部工作總結（ 3） |返回目錄XX 年，我們在省聯(lián)社和各級人行、聯(lián)社黨委、紀委的正確領導下，適應融競爭要求，解放思想，加強內控管理，認真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴肅執(zhí)紀，狠抓查處，清除風險隱患，防范經濟案件的發(fā)生，與各部門密切協(xié)作，為信用社在新形勢下的穩(wěn)健經營做了一些有益的工作，現(xiàn)總結如下： 一、認真履行紀檢監(jiān)察工作職能，從源頭預防經濟案件和治理腐?、濉⑸钊胴瀼攸h風廉政建設責任制，切實加強自身廉潔自律工作以鄧 **理論和 “ 三個代表 ” 重要思想為指導，認真貫徹黨的 xx 大精神，加強黨風廉政建設，堅持把黨員干部的廉潔自律 第 13 頁 共 24 頁 作為加強黨風廉政 建設的關鍵來抓。二是加強道德教育，培養(yǎng)高尚情操，提高道德素質。嚴禁收 受現(xiàn)金、有價證券、支付憑證及物品，要求向社會公開辦事程序，轉變員工工作作風，樹立信用社文明廉潔的社會形象，促進了領導干部的廉潔自律。三是建立健全各項規(guī)章制度，從源頭上預防和治理腐敗。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規(guī) 第 14 頁 共 24 頁 范化，實行廉政放貸制度，小額貸款授權發(fā)放，大額貸款由聯(lián)社審批小級決策，規(guī)范和完善審貸分離操作程序，聯(lián)社制定修改了貸款審查委員會的工作制度和實施細則，明確各項貸款、處理抵債資產和投資業(yè)務操作程序和審批權限，強化管理責任，努力遏制資金投入的風險。四是加強紀律教育，規(guī)范領導干部的從政行為，要求領導干部遵守黨的政治紀律，組織紀律，經濟工作紀律和群眾工作紀律，對信用社主任實行離任審計制度，強化監(jiān)督約束機制，對照遵守各項規(guī)章制度和廉政自律的各項條款，召開領導班子民主生活會，開展批評與自我批評，增加遵紀守法自覺性。㈡、嚴肅執(zhí)行加大查處，切實加強案件防范工作堅持把查處各類違規(guī)違紀案件，作為從嚴治社、懲治腐敗、維護金融秩序和穩(wěn)健經營的重要環(huán)節(jié)來抓?；吮O(jiān)察部門強化自律管理，狠抓對各崗位的檢查監(jiān)督，加強了常規(guī)檢查和專項檢查，嚴肅查處各類違規(guī)違章操作行為，全年對 *個網點進行了通報批評，對 **人進行了不同程度的經濟處罰，對主要負責人進行戒勉談話通報批評，通報批評 *人， *人接受了下崗處分。㈢、加強黨風建設，開展系列教育，統(tǒng)一思想認識，提高隊伍整體形象我們結合紀委監(jiān)察室要求，進行多種形式的廉政教育，根據市紀委要求，開展了 “ 嚴格自律、秉公執(zhí)紀 ” 專題教育活動，認真學習江 **、xx 同志關于加強紀檢監(jiān)察隊伍建設的重要論述和指示精神，組織全轄黨員干部學習《中國共產黨黨內監(jiān)督條例》和《中國共產黨紀律處分條例》，并就二個條例進行了測試。㈣、切實加強信訪舉報工作，履行監(jiān)察職能為有效遏制員工 職務犯罪