5審計(jì)師年終工作總結(jié)(參考版)
2024-09-11 21:18本頁面
【正文】 。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì) 全過程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題。 四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。 對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月 一開，并做到了收前公示。 對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。 對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況，包括教 師工資、績(jī)效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。 三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。 二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。 篇三、審計(jì)師年終工作總結(jié)我校在 20xx 年中，充分發(fā) 揮了內(nèi)部審計(jì)的作用，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。 以上是審計(jì)部 20xx 年全年工作展情況，審計(jì)工作取得了較好的成績(jī)，工作中尚存在不足，一是審計(jì)檢查的力度需進(jìn)一步加強(qiáng)，須從深度和廣度上下功夫；二是審計(jì)工作的范圍和手段還需進(jìn)一步拓展和創(chuàng)新。通過監(jiān)督日漸規(guī)范 第 8 頁 共 10 頁 了柜員的操作流程，各支行間核算水平高低的差距逐漸縮小，全行核 算質(zhì)量明顯提高，全員防范操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)日益增強(qiáng)。 （四）年度報(bào)表審計(jì)工作 年初我部積極配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我行年財(cái)務(wù)成果進(jìn)行審計(jì)認(rèn)定，順利完成了年度報(bào)表審計(jì)，會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我行年的財(cái)務(wù)成果進(jìn)行了正確的評(píng)價(jià)和認(rèn)可。 （三）加強(qiáng)審計(jì)信息反饋，嚴(yán)格責(zé)任追究 加強(qiáng)橫向信息交流，將審計(jì)中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)向相關(guān)管理部門反饋，對(duì)薄弱和容易忽視的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)提出審計(jì)建議，進(jìn)而達(dá)到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對(duì)性，積極進(jìn) 行整改，填補(bǔ)了部分內(nèi)控真空。在月份對(duì)部門管理人員進(jìn)行了次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，并出具了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告。 第 7 頁 共 10 頁
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