【正文】 積極與 x、縣財政局、開 發(fā)商溝通協(xié)調(diào)，盡快推動片區(qū)安置改造，爭取區(qū)位良好的安置物業(yè)，盡早盤活物業(yè)產(chǎn)生效益，早日解決歷史遺留問題，切實維護職工權(quán)益。 xx 片區(qū)因改造拆遷進度緩慢、開發(fā)商經(jīng)營不善等問題遲遲無法落實安置措施， xx 相關(guān)資產(chǎn)沒有得到及時賠償。 整改期限： x 年 x 月 x 日 （二）下屬企業(yè) xx 片區(qū)改造拆遷的歷史遺留問題至今未得到有效解決，每年依靠預(yù)借財政資金發(fā)放職工薪酬。我局將督促 x 個鎮(zhèn)履行主體責(zé)任，加快建設(shè)速度。 下一步整改落實情況。 未完成整改原因。 三、巡察反饋問題線索的處 理情況 縣委第三輪巡察一組向縣紀委移交問題線索共有 x 件，我局黨組高度重視，抽調(diào)專人，積極配合縣紀委駐政法委紀檢組對巡察移交的問題線索進行調(diào)查核實，目前駐政法委紀檢組已完成問題線索處置，給予提醒談話 x 人，誡勉談話 x 人，了結(jié) x 人。下屬單位的部分工程項目檔案資料不齊全，如缺失合同、竣工驗收資料等；有的工程未按中標結(jié)果簽訂合同，有的存在超期竣工問題。參照市管理辦法 ，制定《 xx 縣革 xx 專項資金管理辦法》，規(guī)范 x 專項資金使用管理，及時足額撥付項目補助資金。 整改落實情況。 建設(shè)資金撥付滯后。規(guī)范申報程序，強化入戶核查，補齊欠缺材料，嚴格審核把關(guān)，進行整理歸檔。材料整理歸檔不完整、不規(guī)范，有的缺少鎮(zhèn)村會議研究材料，有的無村級公示情況，有的未附建筑前后對比照片，有的公示和審批時間倒置。對xx 公司有關(guān)人員特別是 xx 各個站點負責(zé)人進行約談，進一步明確責(zé)任。加強 xx 服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補齊硬件短板。 整改落實情況。 專業(yè)化水平不高。嚴控公務(wù)接待，接待報銷審批做到財務(wù)票據(jù)、單位公函、接待審批單、菜單清單等手續(xù)齊全。 ① 加強固定資產(chǎn)管理 制度，對符合條件的固定資產(chǎn)及時確認入賬。一些設(shè)備購買未履行政府采購程序，固定資產(chǎn)添置未及時進行登記。個別下屬單位會計基礎(chǔ)工作不規(guī)范；相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員及財務(wù)負責(zé)人、審批人財經(jīng)法規(guī)意識淡薄；相關(guān)財務(wù)管理制度傳達更新不到位、不及時。 ① 嚴格股級干部任免程序，股級干部任免以局黨組名義發(fā)文； ② 按干部任免程序，以黨組的名義免除下屬單位在編人員擔(dān)任行政機關(guān)內(nèi)設(shè)股室股 長、副股長職務(wù)； ③ 強化在職人員的能力，向縣政府申請 x 個購買服務(wù)名額增加機關(guān)工作人員，逐步解決借調(diào)人員過多及混編混崗問題。在局黨組 第 16 頁 共 19 頁 成立后，仍有個別股級干部任免以民政局名義發(fā)文；任命 x 名下屬事業(yè)單位在編人員擔(dān)任行政機關(guān)內(nèi)設(shè)股室股長、副股長職務(wù)。如： x 在編正式人員 x 名，全部被借調(diào)后，聘用 x名臨時人員承擔(dān)婚姻登記業(yè)務(wù)； x 在編正式人員 x 名，被借調(diào) x名，自聘臨時人員 x 名。 ① 混編 混崗現(xiàn)象比較突出。嚴格落實中央八項規(guī)定，對不符合規(guī)定的違規(guī)購買行為予清理整頓，對相關(guān)人員進行約談，重申中央八項規(guī)定，杜絕今后發(fā)生類似行為，追回違規(guī)購買年貨節(jié)禮費用支出 x元。有的違規(guī)購買日歷臺歷；違規(guī)發(fā)放婦女節(jié)節(jié)日用品；違規(guī)購買香煙，購買食品、日用品等年貨；發(fā)生贈送牌匾行為。上繳誤造差旅費 x 元，開展差旅費報銷管理規(guī)定學(xué)習(xí)。 整改落實情況。 第 15 頁 共 19 頁 。對不符合規(guī)定的獎金補貼福利現(xiàn)象堅決清理，共退回金額 xx 元。有的違規(guī)用購物卡發(fā)放防暑降溫費；發(fā)放國慶、春節(jié)加班值班補貼；發(fā)放定額福利費、臨時人員文明獎、自行出臺的評優(yōu)考核等獎勵；未經(jīng)審批免費為干部職工及外聘保安人員提供伙食。 。 整改落實情況。公車改革前，局機關(guān)存在違規(guī)占用下屬單位公務(wù)用車現(xiàn)象。 xx 指導(dǎo) xx 出臺《 xx 公務(wù)接待管理辦法》， 第 14 頁 共 19 頁 嚴格按照八項規(guī)定精神 XX 縣區(qū)財政局相關(guān)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待標準、程序、要求。下屬單位存在公務(wù)接待無公函，公函時間與實際接待時間不符，無接待審批單，無費用清單，無接待對象名稱及費用超過規(guī)定標準等情況。 ④ 出臺經(jīng)費管理制度、物品采購等制度，完善制度、規(guī)范程序、規(guī)避風(fēng)險。嚴把評定流程、標準，加強對申請對象的條件進行核查。 ② 設(shè)置 xx 與 xx 廉政風(fēng)險防控措施，將家庭經(jīng)濟狀況核對納入低收入認定程序，強化入戶核查，暢通申訴舉報渠道。 整改落實情況。 第 13 頁 共 19 頁 xx 年以來沒有對股級干部崗位廉政風(fēng)險進行梳理、排查、滾動，風(fēng)險防控機制未進一步優(yōu)化完善，對新出現(xiàn)的風(fēng)險點缺乏有效措施，個別股室和下屬單位仍然存在一定的廉政風(fēng)險。責(zé)令私自加油的機關(guān)駕駛員做深刻檢討，退 繳燃油費用 xx 元。 ① 加強機關(guān)日常管理，嚴格考勤出勤管理，制定出臺《關(guān)于進一步規(guī)范考勤制度管理和請銷假制度的通知》，并實行考勤通報制度；利用機關(guān)學(xué)習(xí)日加強機關(guān)制度的學(xué)習(xí)，提高嚴格遵守考勤制度的意識。如出現(xiàn)局機關(guān)駕駛員利用管理加油卡的便利， xx 年至 xx 年間私自為個人摩托車加油達 56 次。局機關(guān)干部上下班有卡不打現(xiàn)象較為突出，遲到早退現(xiàn)象時有發(fā)生，未定期通報出勤考勤情況， xx 年前沒有考勤記錄，機關(guān)出勤考勤制度執(zhí)行有偏差。