公司規(guī)章制度內(nèi)容5篇(參考版)
2024-09-02 13:37本頁面
【正文】 公司規(guī)章制度內(nèi)容 。 (4)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)在新建 、改建、擴(kuò)建和技術(shù)改造時(shí)，認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn) “ 三同時(shí) ” 制度，積極采用先進(jìn)技術(shù)和安全裝備。 (2)在制定長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、編制單位技術(shù)措施計(jì)劃和進(jìn)行技術(shù)改造時(shí)，應(yīng)確保安全和改善勞動(dòng)條件的措施項(xiàng)目上，不得以任何理由削減安全技術(shù)設(shè)備項(xiàng)目和挪用安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)。 文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補(bǔ)，裁切折疊，使其整齊劃一。 中文直寫文件以右方裝訂為原則，中文橫寫或外文文件則以左方裝訂為原則 。 文件的處置手續(xù)是否完備，如有遺漏，應(yīng)即退回經(jīng)辦部門補(bǔ)辦。如為特別案件因業(yè)務(wù)處置須要，原稿須由經(jīng)辦部門保管者，應(yīng)經(jīng)檔案管理主管引導(dǎo)批準(zhǔn)后妥為保留，檔案管理部門以影本歸檔，原稿用畢后仍應(yīng)送檔案管理部門歸檔并換回影本。 公司規(guī)章制度內(nèi)容篇 4 公司檔案管理部門 ，設(shè)置檔案專管崗位，由專人全權(quán)負(fù)責(zé)。 第十二條：本管理制度的制訂、修改和解釋權(quán)屬于公司董事會。 第十一條：當(dāng)事人取得審批齊全的 “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 以及 “ 用款申請單 ” 后，應(yīng)在 3 天之內(nèi)送交財(cái)務(wù)部門的出納員手上領(lǐng)取資金，出納人員應(yīng)對 “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 進(jìn)行審核，重點(diǎn)看報(bào)銷單是否有涂改、費(fèi)用的計(jì)算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續(xù)是否齊備?？偨?jīng)理一般僅從 “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 的形式要素上進(jìn)行審查，看報(bào)銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是 否齊全、字跡是否真實(shí)。財(cái)務(wù)經(jīng)理審查無異議后，應(yīng)在 “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 財(cái)務(wù)部門一欄簽署審批意見并簽署財(cái)務(wù)經(jīng)理的名字。 第八條：當(dāng)事人應(yīng)將填寫完整、附件齊全的 “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 和已經(jīng)審批過的 “ 用款申請單 ” 一起送交本部門經(jīng)理進(jìn)行審批，部門經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、費(fèi)用預(yù)算金額與實(shí)際金額的差異合理性進(jìn)行審查，部門經(jīng)理審查無異議后，應(yīng)在 “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 部門經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理的名字。 第七條：當(dāng)事人在填寫 “ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” 時(shí)，應(yīng)遵照 “ 實(shí)事求是、準(zhǔn)確無誤 ” 的原則，將費(fèi)用的發(fā)生原因、發(fā)生金額 、發(fā)生時(shí)間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復(fù)查，并請其在證明人一欄上簽署其姓名。 第五條：費(fèi)用發(fā)生過程中，當(dāng)事人應(yīng)充分取得費(fèi)用的相關(guān)單據(jù)，如：合約或協(xié)議、合法的票據(jù)等，如因未能取得合法 (被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可 )的票據(jù)而遭受財(cái)務(wù)經(jīng)理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔(dān)，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。 第三條：費(fèi)用的控制實(shí)行計(jì)劃管理，由需要支付費(fèi)用的部門或個(gè)人先行填寫 “ 用款申請單 ” ，列明：費(fèi)用的性質(zhì)、費(fèi)用的用途、費(fèi)用的預(yù)計(jì)金額、款項(xiàng)支付預(yù)計(jì)時(shí)間等要素，先報(bào)部門經(jīng)理審批同意后，報(bào)總經(jīng)理審批，待取得總經(jīng)理簽署同意的 “ 用款申請單 ” 后方能執(zhí)行。由財(cái)務(wù)經(jīng)理對報(bào) 銷票據(jù)的合法性進(jìn)行二級審查 。 第二條：費(fèi)用報(bào)銷的控制原則：計(jì)劃管理、分級負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。 (四 )申請程序及流程：相關(guān)部門按照工作需要安排招待，招待部門填寫《食堂內(nèi)部招待申請表》，注明用餐時(shí)間、用餐人數(shù)、用餐事由、并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，通知食堂安排就餐。34 人：三葷三素： 56 人：四葷四素 。5 其他人員。監(jiān)理 。 (二 )招待人員范圍： 。 十一、食堂招待管理制度 為加強(qiáng)管理，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)，規(guī)范食堂內(nèi)部招待管理，特制訂本制度。 ，專人驗(yàn)收食物的質(zhì)和量，不符合衛(wèi)生要求的食品堅(jiān)決退換。 、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物及其制品禁止進(jìn)貨。 、摻雜、偽造影響營養(yǎng)衛(wèi)生的食品。 ，杜絕有害昆蟲進(jìn)入。 ，不得混用。 九、食堂消毒制度 、帶帽。 ，穿戴清潔的工作衣帽。 八、食堂人員上崗制度 ，必須是能嚴(yán)格按照衛(wèi)生要求做好食品衛(wèi)生人員，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國衛(wèi)生法》以及相關(guān)法規(guī)。 ： (1)個(gè)人做到四勤，不在工作場所抽煙，不許對食品打噴嚏，不許戴耳環(huán)、戒指。 (2)做好餐廳內(nèi)桌椅、地面、門 窗整潔。 (2)熟食板、餐具每餐消毒 (30 分鐘以上 )，保持地面清潔。 (2)灶面周圍墻磚保持清潔，油煙機(jī)、地面不留污垢及油垢。 (2)食品進(jìn)出做到先進(jìn)先出，易壞先用。 ，對員工態(tài)度要熱情、周到、友好，不急、不燥、不煩，不能與員工 發(fā)生任何爭吵。 ，進(jìn)一步加強(qiáng)滅蚊蠅措施，做好消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動(dòng)物。 ，每次用餐后必須進(jìn)行清洗、消毒。垃圾箱和泔腳桶要加蓋，并定期清理。盛放熟食品容器和食具應(yīng)經(jīng)有效的消毒。 、工具用后應(yīng)及時(shí)清洗干凈，妥善保管。 ，供應(yīng)的熟食品應(yīng)在備餐間內(nèi)存放和供應(yīng)，不得供應(yīng)生食水產(chǎn)品、生冷拌菜和改刀的熟食鹵味。 ，油脂酸敗，霉變、生蟲、污穢、混有異物或感官性狀異常的食品
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