3基層人行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制調(diào)研報(bào)告(參考版)
2024-08-26 18:33本頁(yè)面
【正文】 重點(diǎn)評(píng)審自訂的制度是否全面、是否符合上級(jí)規(guī)定和本部門(mén)的職責(zé)要求、制度的可操作性和時(shí)效性等，使內(nèi)控制度建設(shè)逐步由一條線(xiàn)到一個(gè)面 的轉(zhuǎn)變，形成一套內(nèi)控嚴(yán)密，權(quán)責(zé)明確， 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 程序合規(guī)，便于管理的內(nèi)控制度體系。三是著力完善評(píng)審機(jī)制。建立健全有利于優(yōu)秀人才脫穎而出的選任用人機(jī)制，將內(nèi)控制度的執(zhí)行情況納入到職位競(jìng)爭(zhēng)的考察范圍。加大檢查通報(bào)和責(zé)任追究力度，杜絕屢查屢犯問(wèn)題的發(fā)生。一是著力完善制約機(jī)制。特別是對(duì)事后監(jiān)督、內(nèi)審、紀(jì)檢等人員在晉職晉級(jí)、評(píng)先評(píng)優(yōu)考核中要側(cè)重于工作責(zé)任心、工作能力和工作業(yè)績(jī)，合理考慮群眾的滿(mǎn)意率，使其在履行監(jiān)督職能時(shí)更敢于 “ 亮劍 ” ，督促內(nèi)控制度落實(shí)。同時(shí)，擺正內(nèi)審、監(jiān)察與業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)系，發(fā)揮內(nèi)審、紀(jì)檢各自在強(qiáng)化內(nèi)控管理中的職能作用。三是 改革內(nèi)審、紀(jì)檢管理體制。二是實(shí)行業(yè)務(wù)整合。一是推進(jìn)人事制度改革。內(nèi)控制度要明確界定各崗位的職責(zé)權(quán)限，做到崗位之間、部門(mén)之間相互監(jiān)督相互制約，特別是對(duì)國(guó)庫(kù)、會(huì)計(jì)、發(fā)行等要害崗位，要堅(jiān)持相互監(jiān)督、相互審查、相互復(fù)核，杜絕業(yè)務(wù) “ 一手清 ” 現(xiàn)象，杜絕有法不依、有章不循、自行其事、違規(guī)操作的現(xiàn)象。一方面，建議上級(jí)行有關(guān)部門(mén)對(duì)現(xiàn)已制定的全行性、部門(mén)性?xún)?nèi)控制度進(jìn)行收集、整理，形成相對(duì)規(guī)范的各項(xiàng)制度藍(lán)本或標(biāo)準(zhǔn)，解決下級(jí)行在建制過(guò)程中各自為政的問(wèn)題。同時(shí)，建立業(yè)務(wù)崗位后備人員管理制度，使業(yè)務(wù)部門(mén)在人員離
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