質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核全部資料01-06總經(jīng)理及管代(參考版)
2025-07-17 18:51本頁面
【正文】 編制 /日期： 審批 /日期： 。 受審核部門：總經(jīng)理及管代 第 6 頁 共 6 頁 內(nèi)審檢查表 QR/QP0903 版本 /修改次數(shù) ： 01/00 №： 006 標準章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 過程的監(jiān)視和測量 4. 是否對運作方法和過程參數(shù)進行監(jiān)視和測量？是否設定了控制點、檢查點？過程運作是否文實相符？ 5. 環(huán)境是否符合要求？是否保持一個清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理和良好的安全防護的作業(yè)環(huán)境？ 對特殊過程參數(shù)進行了監(jiān)視和測量， 對 運做過程 做出了 相應過程操作規(guī)程規(guī)定。 每天對設備進行點檢，按計劃進行維護。 可以達到質(zhì)量管理體系對持續(xù)改進的有效性目的。 查 QP04《設施和環(huán)境控制程序》規(guī)定了相關(guān)維修和維護方法。 1. 資源提供其中重要的資源之一是基礎設施?？偨?jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？ 2. 提供的資源是否能確保產(chǎn)品達到顧客和法律法規(guī)的要求？ 根據(jù)實現(xiàn)質(zhì)量目標要求，提供滿足顧客及法律法規(guī)要墳的產(chǎn)品，配備了人力資源、資金、設施、生產(chǎn)設備等資源。 查崗位職責，擬定各部門的職責已理順，接口清楚。 除了本身職責外，向最高管理者匯報體系的業(yè) 績 ，對質(zhì)量體系事宜對外聯(lián)絡，負責組織實施內(nèi)部審核。 權(quán) 限 1. 對應質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責和權(quán)限？ 2. 請總經(jīng)理談談本人的主要職責和權(quán)限是什么？ 都有規(guī)定職責和權(quán)限 貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對公司產(chǎn)品質(zhì)量負全責，負責管理體系的建立與實施等。 已提供充分資源。 進行了策劃，并形成了文件，查質(zhì)量管理體系策劃書，符合要求。 已建立了目標，并可發(fā)測量。 包括了對產(chǎn)品質(zhì)量的要求并擬測量，例如：產(chǎn)品一次交驗合格率為 95%。 規(guī)定在每年的管理 評審中評審質(zhì)量方針，保持其適宜性。 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標提供了總體原則和框架。 受審核部門：總經(jīng)理及管代 第 3 頁 共 6 頁 內(nèi)審檢查表 QR/QP0903 版本 /修改次數(shù)
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