【正文】 逐步提高產(chǎn)能，直到到達(dá)設(shè)計(jì)的產(chǎn)能 流程名稱：生產(chǎn)準(zhǔn)備流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：生產(chǎn)管理部 2023/3/17 68 湖北新豐化纖工業(yè)有限公司 一期咨詢報(bào)告之三 新豐化纖組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 68 時(shí)間 技術(shù)采購(gòu)項(xiàng)目組 開(kāi)始 公司領(lǐng)導(dǎo)層 收集外部環(huán)境技術(shù)趨勢(shì)信息 1 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)趨勢(shì)信息 2 訪談客戶和外部專家，了解用戶需求 分析技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，評(píng)估自行開(kāi)發(fā)還是外部獲得 自行研發(fā)？ 否 研發(fā)新技術(shù) 商業(yè)談判 結(jié)束 結(jié)束 是 3 4 5 8 市場(chǎng)調(diào)研 7 流程名稱：獲取外部技術(shù) 流程編號(hào)： 流程擁有者：技術(shù)開(kāi)發(fā)部 組織成立技術(shù)采購(gòu)項(xiàng)目組 6 2023/3/17 69 湖北新豐化纖工業(yè)有限公司 一期咨詢報(bào)告之三 新豐化纖組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 69 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 收集外部的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，評(píng)估新的技術(shù)對(duì)本公司產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的影響 2. 收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)，評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的新技術(shù)對(duì)本公司產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的影響 3. 對(duì)客戶和行業(yè)專家進(jìn)行訪談?wù){(diào)研，獲取市場(chǎng)研究部門提供相關(guān)資料，了解客戶對(duì)本公司產(chǎn)品關(guān)于技術(shù)的需求 4. 根據(jù)新技術(shù)研發(fā)帶來(lái)的效益和需要的成本，以及其重要程度，決定自行開(kāi)發(fā)還是外部獲得 技術(shù)研發(fā)成本效益評(píng)估 新技術(shù)成本效益評(píng)估報(bào)告 5. 如果決定自行開(kāi)發(fā)，則進(jìn)行新技術(shù)開(kāi)發(fā) 6. 如果外部獲得，則組織成立由采購(gòu)專家及技術(shù)專家組成的項(xiàng)目組 7. 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解從哪些途徑可以得到該新技術(shù) 市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 8. 進(jìn)行商業(yè)談判，獲得新技術(shù) 流程名稱：獲取外部技術(shù)流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：技術(shù)開(kāi)發(fā)部 2023/3/17 70 湖北新豐化纖工業(yè)有限公司 一期咨詢報(bào)告之三 新豐化纖組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 70 導(dǎo)讀 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 部門結(jié)構(gòu) 與職責(zé) 流程設(shè)計(jì) 業(yè)務(wù)流程 管理流程 研發(fā)規(guī)劃 市場(chǎng)營(yíng)銷與銷售 采購(gòu) 生產(chǎn)制造 物流 2023/3/17 71 湖北新豐化纖工業(yè)有限公司 一期咨詢報(bào)告之三 新豐化纖組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 71 流程系列－營(yíng)銷計(jì)劃與管理流程 () 流程輸出 流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn) 流程負(fù)責(zé)人 流程輸入 ? 歷史銷售情況 ? 營(yíng)銷戰(zhàn)略 ? 銷售目標(biāo) ? 年度市場(chǎng)計(jì)劃和銷售計(jì)劃 ? 年度市場(chǎng)及銷售費(fèi)用預(yù)算 ? 加強(qiáng)計(jì)劃和預(yù)算編制過(guò)程中相關(guān)部門參與程度，以及市場(chǎng)／銷售計(jì)劃之間的協(xié)調(diào)和配合 ? 銷售目標(biāo)和預(yù)算中的資源配置能夠充分分解，取得市場(chǎng)經(jīng)理和銷售經(jīng)理的認(rèn)同，便于監(jiān)控目標(biāo)完成的進(jìn)展 ? 營(yíng)銷總監(jiān) 年度銷售目標(biāo) ,營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算的制定 ? 年度營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算 ? 實(shí)際完成情況 ? 經(jīng)過(guò)調(diào)整的營(yíng)銷目標(biāo)和營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算 ? 經(jīng)過(guò)調(diào)整的各區(qū)域銷售目標(biāo)和銷售費(fèi)用預(yù)算 ? 經(jīng)過(guò)調(diào)整的市場(chǎng)計(jì)劃和相應(yīng)預(yù)算 ? 規(guī)范完善短期營(yíng)銷計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算流程，從計(jì)劃角度協(xié)調(diào)各個(gè)相關(guān)部門間的工作 ? 根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行情況定期調(diào)整整體市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算 ? 營(yíng)銷總監(jiān) 營(yíng)銷目標(biāo)和預(yù)算 費(fèi)用的調(diào)整 ? 宏觀因素和行業(yè)趨勢(shì) ? 歷史需求數(shù)據(jù) ? 市場(chǎng)推廣計(jì)劃 ? 市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況等 ? 滾動(dòng)銷售計(jì)劃 ? 解決目前銷售預(yù)測(cè)比較弱，確保盡量作出最準(zhǔn)確的銷售需求預(yù)測(cè)，以銷定產(chǎn)，進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃，保證滿足需求 ? 加強(qiáng)營(yíng)銷和生產(chǎn)等部門在擬定銷售計(jì)劃時(shí)的協(xié)調(diào)和溝通 ? 銷售計(jì)劃 月度銷售計(jì)劃制定流程 2023/3/17 72 湖北新豐化纖工業(yè)有限公司 一期咨詢報(bào)告之三 新豐化纖組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 72 營(yíng)銷策略方向 時(shí)間 營(yíng)銷總監(jiān) 財(cái)務(wù)審計(jì)部 銷售總經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理 A 每年 10月初 開(kāi)始 啟動(dòng)計(jì)劃預(yù)算項(xiàng)目 提供本年度計(jì)劃完成和預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù) 區(qū)域銷售年度總結(jié) 市場(chǎng)工作總結(jié) 營(yíng)銷工作總結(jié) 初步的下一年度營(yíng)銷計(jì)劃及預(yù)算 下達(dá)整體銷售和利潤(rùn)目標(biāo) 初步分解各區(qū)域 /產(chǎn)品銷售和利潤(rùn)貢獻(xiàn)目標(biāo) 1 6 3 2 7 4 8 5 9 市場(chǎng)經(jīng)理 流程名稱：年度銷售目標(biāo)，營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算的制定 流程編號(hào)： 流程擁有者：營(yíng)銷總監(jiān) 公司領(lǐng)導(dǎo)層 綜合計(jì)劃 2023/3/17 73 湖北新豐化纖工業(yè)有限公司 一期咨詢報(bào)告之三 新豐化纖組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 73 認(rèn)領(lǐng)銷售任務(wù)和預(yù)算 流程名稱：年度銷售目標(biāo)，營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算的制定（續(xù)上頁(yè)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：營(yíng)銷總監(jiān) 時(shí)間 財(cái)務(wù)審計(jì)部 制定區(qū)域銷售計(jì)劃和預(yù)算 15 不同意 同意 每年 11月初 每年 11月中旬 營(yíng)銷計(jì)劃 協(xié)調(diào)會(huì) 16 13 14 18 17 19 20 22 修改區(qū)域銷售計(jì)劃和預(yù)算 目標(biāo)下達(dá)，計(jì)劃預(yù)算生效 簽字認(rèn)領(lǐng) 記錄備案 對(duì)計(jì)劃進(jìn)行財(cái)務(wù)分析 結(jié)束 區(qū)域經(jīng)理 A 制定市場(chǎng)推廣計(jì)劃和預(yù)算 修改市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃和預(yù)算 市場(chǎng)經(jīng)理 公司領(lǐng)導(dǎo)層 銷售總經(jīng)理 認(rèn)領(lǐng)市場(chǎng)任務(wù)及預(yù)算 11 10 12 21 營(yíng)銷總監(jiān) 匯總形成營(yíng)銷計(jì)劃草案 綜合計(jì)劃 質(zhì)詢會(huì)？ 2023/3/17 74 湖北新豐化纖工業(yè)有限公司 一期咨詢報(bào)告之三 新豐化纖組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 74 流程名稱：年度銷售目標(biāo)，營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算的制定流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：營(yíng)銷總監(jiān) 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 公司領(lǐng)導(dǎo)層正式啟動(dòng)年度營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算編制工作 2. 財(cái)務(wù)審計(jì)部以及計(jì)劃負(fù)責(zé)向營(yíng)銷部門提供本年度的銷售計(jì)劃完成情況和預(yù)算的執(zhí)行情況等 營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算的完成情況 3. 各區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)整理匯總本區(qū)域的年度銷售情況，并預(yù)測(cè)最后一個(gè)季度的銷售情況，并且提交年度的銷售情況總結(jié) 年度銷售情況 年度銷售總結(jié) 年度銷售總結(jié) 4. 市場(chǎng)經(jīng)理負(fù)責(zé)整理年度市場(chǎng)推廣情況并進(jìn)行相應(yīng)總結(jié)分析和明年市場(chǎng)分析、預(yù)測(cè) 市場(chǎng)推廣情況、市場(chǎng)信息 年度市場(chǎng)工作總結(jié) 年度市場(chǎng)工作總結(jié) 5. 銷售總經(jīng)理將市場(chǎng)工作總結(jié)和各區(qū)域經(jīng)理提交的區(qū)域銷售總結(jié)匯總，在此基礎(chǔ)上完成本年度的營(yíng)銷工作總結(jié) 各區(qū)域的年度銷售工作總結(jié)、年度市場(chǎng)工作總結(jié) 年度營(yíng)銷工作總結(jié) 年度營(yíng)銷工作總結(jié) 6. 營(yíng)銷總監(jiān)會(huì)同本系統(tǒng)相關(guān)人員在本年度銷售總結(jié)基礎(chǔ)上，綜合經(jīng)濟(jì)、行業(yè)等宏觀影響因素以及渠道拓展等實(shí)際情況，提出下一年度的市場(chǎng)計(jì)劃的方向性草案和初步的銷售量和預(yù)算等，作為下一步工作的基礎(chǔ) 年度營(yíng)銷工作總結(jié)，市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 初步的下一年度營(yíng)銷計(jì)劃及預(yù)算 7. 公司領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)同營(yíng)銷總監(jiān)和銷售總經(jīng)理一起討論市場(chǎng)和銷售方面的初步策略構(gòu)想，并將其整合，形成一個(gè)初步的總體營(yíng)銷策略的方向性草案 市場(chǎng)／銷售工作策略方向草案；市場(chǎng)／銷售工作總結(jié) 總體的營(yíng)銷策略構(gòu)想 8. 在初步的總體營(yíng)銷策略方案基礎(chǔ)上，提出下一年度的銷售和利潤(rùn)情況的基本目標(biāo) 總體營(yíng)銷構(gòu)想草案 下一年度的銷售和利潤(rùn)目標(biāo) 9. 銷售總經(jīng)理根據(jù)各區(qū)域的銷售情況和整體銷售和利潤(rùn)目標(biāo)分解到各個(gè)銷售區(qū)域和產(chǎn)品，形成初步的區(qū)域性銷售目標(biāo) 下一年度的整體銷售目標(biāo) 各區(qū)域的區(qū)域性銷售目標(biāo) 2023/3/17 75 湖北新豐化纖工業(yè)有限公司 一期咨詢報(bào)告之三 新豐化纖組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 75 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 10. 由區(qū)域經(jīng)理提出具體的，能夠滿足目標(biāo)的本地區(qū)年度銷售計(jì)劃和預(yù)算草案，供下一步工作討論 各區(qū)域銷售目標(biāo)（分渠道／分產(chǎn)品的銷售計(jì)劃） 所管轄地區(qū)的年度銷售計(jì)劃和預(yù)算草案（草稿） 11. 市場(chǎng)經(jīng)理提出具體的年度市場(chǎng)計(jì)劃草案，供下一步工作討論研究 市場(chǎng)運(yùn)作目標(biāo)；總體產(chǎn)品營(yíng)銷規(guī)劃 年度市場(chǎng)計(jì)劃和預(yù)算草案（草稿） 12. 銷售總經(jīng)理負(fù)責(zé)將各銷售區(qū)域提出的本地區(qū)銷售計(jì)劃草案、市場(chǎng)經(jīng)理提出的推廣計(jì)劃草案進(jìn)行匯總，并在此基礎(chǔ)上擬定下一年度的營(yíng)銷計(jì)劃討論稿 各地區(qū)的年度銷售計(jì)劃草案 市場(chǎng)推廣計(jì)劃草案 下一年度營(yíng)銷計(jì)劃討論稿 13. 由營(yíng)銷總監(jiān)召集銷售總經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理和市場(chǎng)經(jīng)理開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，就各項(xiàng)計(jì)劃討論稿進(jìn)行初步討論并達(dá)成一致 下一年度營(yíng)銷計(jì)劃討論稿 經(jīng)過(guò)協(xié)調(diào)平衡的市場(chǎng)、銷售目標(biāo)與重點(diǎn) 14. 財(cái)務(wù)部門按照營(yíng)銷部門提出的營(yíng)銷計(jì)劃討論稿，對(duì)其利潤(rùn)、費(fèi)用等情況從財(cái)務(wù)角度進(jìn)行分析 下一年度營(yíng)銷計(jì)劃討論稿；財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 15. 綜合計(jì)劃召開(kāi)由營(yíng)銷、生產(chǎn)以及財(cái)務(wù)等相關(guān)部門參與的年度營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算編制質(zhì)詢會(huì)，對(duì)上述計(jì)劃的討論稿進(jìn)行深入討論 下一年度營(yíng)銷計(jì)劃討論稿；財(cái)務(wù)分析報(bào)告 是否批準(zhǔn)計(jì)劃 計(jì)劃修訂意見(jiàn) 16. 區(qū)域經(jīng)理根據(jù)計(jì)劃質(zhì)詢會(huì)上提出的反饋意見(jiàn)對(duì)本地區(qū)的銷售計(jì)劃討論稿進(jìn)行必要修訂 銷售計(jì)劃討論稿；質(zhì)詢會(huì)反饋意見(jiàn) 經(jīng)過(guò)修訂的年度區(qū)域銷售計(jì)劃 17. 市場(chǎng)經(jīng)理根據(jù)計(jì)劃質(zhì)詢會(huì)上提出的意見(jiàn)，對(duì)相應(yīng)的市場(chǎng)計(jì)劃討論稿進(jìn)行必要修訂 市場(chǎng)計(jì)劃討論稿；質(zhì)詢會(huì)反饋意見(jiàn) 經(jīng)過(guò)修訂的年度計(jì)劃 流程名稱：年度銷售目標(biāo)，營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算的制定流程說(shuō)明（續(xù)上頁(yè)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：營(yíng)銷總監(jiān) 2023/3/17 76 湖北新豐化纖工業(yè)有限公司 一期咨詢報(bào)告之三 新豐化纖組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 76 流程名稱：年度銷售目標(biāo)，營(yíng)銷計(jì)劃和預(yù)算的制定流程說(shuō)明（續(xù)上頁(yè)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：營(yíng)銷總監(jiān) 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 18. 公司領(lǐng)導(dǎo)層正式批準(zhǔn)經(jīng)過(guò)充分討論的銷售／市場(chǎng)目標(biāo)，計(jì)劃和相應(yīng)預(yù)算。研發(fā)目標(biāo)書將成為研發(fā)經(jīng)理的考核標(biāo)準(zhǔn) 研發(fā)目標(biāo)任務(wù)書 研發(fā)目標(biāo)任務(wù)書 13. 研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃，研發(fā)資源到位，研發(fā)項(xiàng)目正式啟動(dòng) 流程名稱：產(chǎn)品的策劃和概念設(shè)計(jì)流程說(shuō)明（續(xù)上頁(yè)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：市場(chǎng)經(jīng)理 2023/3/17 61 湖北新豐化纖工業(yè)有限公司 一期咨詢報(bào)告之三 新豐化纖組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 61 時(shí)間 相關(guān)分廠 / 研發(fā)項(xiàng)目組 開(kāi)始 公司領(lǐng)導(dǎo)層 研發(fā)項(xiàng)目目標(biāo)書 進(jìn)行初始研發(fā) 試驗(yàn) 根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果調(diào)整參數(shù)，完善技術(shù) 制定詳細(xì)的研發(fā)計(jì)劃，進(jìn)行項(xiàng)目管理 1 2 4 5 采購(gòu)部門 財(cái)務(wù)審計(jì)部 試驗(yàn) 下發(fā)提前期長(zhǎng)工裝 采購(gòu)訂單 審核通過(guò) A 否 是 6 7 8 研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理 持續(xù)控制成本 3 B 流程名稱：產(chǎn)品的詳細(xì)研發(fā) 流程編號(hào)： 流程擁有者：研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理 2023/3/17 62 湖北新豐化纖工業(yè)有限公司 一期咨詢報(bào)告之三 新豐化纖組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 62 時(shí)間 相關(guān)分廠 / 研發(fā)項(xiàng)目組 公司領(lǐng)導(dǎo)層 采購(gòu)部門 A 做進(jìn)一步的改進(jìn)并制作產(chǎn)品驗(yàn)證樣品 檢驗(yàn) 陸續(xù)下達(dá)工裝、原材料、輔料的采購(gòu)訂單 制作工藝文件 生產(chǎn)管理部 發(fā)布技術(shù)成果 審核通過(guò) 否 是 成立生產(chǎn)投產(chǎn)小組，準(zhǔn)備 試生產(chǎn) 結(jié)束 9 10 11 12 13 14 15 B 研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理 流程名稱：產(chǎn)品的詳細(xì)設(shè)計(jì)（續(xù)上頁(yè)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：研發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理 2023/3/17 63 湖北新豐化纖工業(yè)有限公司 一期咨詢報(bào)告之三 新豐化纖組織結(jié)構(gòu)及管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告 63 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 產(chǎn)品的詳細(xì)設(shè)計(jì)正式開(kāi)始，項(xiàng)目經(jīng)理將研發(fā)任務(wù)分解并制定詳細(xì)的工作計(jì)劃；對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，包括調(diào)控資源，解決沖突，控制進(jìn)度等 研發(fā)項(xiàng)目的目標(biāo) 產(chǎn)品的詳細(xì)描述 研發(fā)項(xiàng)目的詳細(xì)計(jì)劃 研發(fā)項(xiàng)目的詳細(xì)計(jì)劃 2. 開(kāi)始進(jìn)行初始的研發(fā)，設(shè)定工藝參數(shù) 3. 財(cái)務(wù)部持續(xù)地對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)行成本控制 4. 對(duì)樣品進(jìn)行試驗(yàn)，估計(jì)并驗(yàn)證產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo) 試驗(yàn)結(jié)果 5. 根據(jù)試驗(yàn)的結(jié)果修改工藝參數(shù)，制作第二輪樣品 6. 試驗(yàn)，修正對(duì)產(chǎn)品理化指標(biāo)、質(zhì)量的預(yù)測(cè)，對(duì)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)建立足夠的信心 試驗(yàn)結(jié)果 7. 下達(dá)提前期長(zhǎng)的工裝的采購(gòu)訂單 8. 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，如果通過(guò)則開(kāi)始設(shè)計(jì)生產(chǎn)工藝文件，陸續(xù)下達(dá)原材料、輔料、工裝的采購(gòu)訂單 9. 將評(píng)審中提出的意見(jiàn)反饋到產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中，制作產(chǎn)品驗(yàn)證