匯仁集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)核心業(yè)務(wù)流程(參考版)
2025-02-28 13:24本頁(yè)面
【正文】 ? 如果銷(xiāo)售員在職期間個(gè)人信用情況發(fā)生變化，有責(zé)任及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務(wù)中心復(fù)核。? 重大案件，要及時(shí)向集團(tuán)公司總裁匯報(bào)。? 對(duì)假藥案件的處理，可以參照本流程。提出法律咨詢(xún)需求受理咨詢(xún)事情會(huì)演化為訴訟案件么？ 實(shí)施受理訴訟么？進(jìn)入法律訴訟程序?qū)徟鶼YYNNN咨詢(xún)建議20經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程外勤科安全保衛(wèi)中心主任當(dāng)事人當(dāng)事人單位領(lǐng)導(dǎo)法律事務(wù)中心說(shuō)明? 經(jīng)濟(jì)犯罪案件立項(xiàng)來(lái)源于舉報(bào)、銷(xiāo)售部門(mén)提供信息、其它商業(yè)信息。? 一般上，只有當(dāng)事人和單位提出咨詢(xún)需求后，法律事務(wù)中心才進(jìn)行咨詢(xún)業(yè)務(wù)? 法律咨詢(xún)業(yè)務(wù)的目的，是規(guī)范業(yè)務(wù)的法律行為；但咨詢(xún)工作與法律事務(wù)中心行使對(duì)各部門(mén)法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。審計(jì)草案承接上頁(yè)審核審計(jì)報(bào)告初稿了解報(bào)告內(nèi)容 提出異議么？安排三方共同復(fù)核復(fù)核報(bào)告提出復(fù)議么？最終裁決最終審計(jì)報(bào)告報(bào)告歸檔 /審計(jì)結(jié)果執(zhí)行NNYY17個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程當(dāng)事人當(dāng)事人所在主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)審中心運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)集團(tuán)公司總裁人力資源部說(shuō)明? 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)指對(duì)具有相當(dāng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)或重要業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的調(diào)查評(píng)價(jià)? 分為任期屆滿(mǎn)審計(jì)、離任審計(jì)、年度審計(jì)? 當(dāng)事人或其所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在接到審計(jì)報(bào)告后 3個(gè)工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請(qǐng)? 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)在 2個(gè)工作日內(nèi)決定對(duì)當(dāng)事人異議申請(qǐng)是進(jìn)行復(fù)核還是上報(bào)總裁裁定? 復(fù)核和裁定在 5個(gè)工作日內(nèi)完成委托審計(jì)委托審計(jì)委托審計(jì)定期審計(jì) 確定審計(jì)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 審核接受審計(jì)報(bào)告接受審計(jì)報(bào)告 異議么？復(fù)核NY需要裁定么？最終裁定終結(jié)備案YN18法律糾紛案件處理流程案發(fā)單位法律事務(wù)中心主任專(zhuān)案組或負(fù)責(zé)人運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)集團(tuán)公司總裁說(shuō)明? 法律事務(wù)中心對(duì)案件全權(quán)獨(dú)立負(fù)責(zé)；但要及時(shí)向監(jiān)察檢審部部長(zhǎng)匯報(bào)，取得指示和協(xié)調(diào)? 本流程的法律訴訟對(duì)象，主要是經(jīng)銷(xiāo)商、客戶(hù)的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。提出審計(jì)請(qǐng)求提出審計(jì)要求定期審計(jì)隨機(jī)審計(jì)審計(jì)立項(xiàng)建議審批組建審計(jì)組 /指派審計(jì)員終止YN制訂審計(jì)計(jì)劃，實(shí)施審計(jì)過(guò)程 審計(jì)草案轉(zhuǎn)接下頁(yè)提供審計(jì)背景資料和審計(jì)條件通知16單位審計(jì)管理流程（續(xù)）被審計(jì)單位內(nèi)部 /營(yíng)銷(xiāo)監(jiān)審中心主任審計(jì)員 /專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)組運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)集團(tuán)公司總裁說(shuō)明? 三方復(fù)核指：被審計(jì)人 /單位、審計(jì)員 /組、第三方（如合同合作方、供應(yīng)商等）? 被審計(jì)單位 /人提出異議或復(fù)議申請(qǐng)應(yīng)限制在 3個(gè)工作日內(nèi)，逾期視為同意審計(jì)報(bào)告內(nèi)容? 內(nèi)部 /營(yíng)銷(xiāo)中心主任應(yīng)在 3個(gè)工作日內(nèi)作出復(fù)核計(jì)劃通知有關(guān)各方? 被審議人 /單位有對(duì)自己異議的復(fù)核報(bào)告再次提出復(fù)議的權(quán)力。? 對(duì)于經(jīng)營(yíng)行為、財(cái)務(wù)運(yùn)作的日常監(jiān)督，其過(guò)程包括計(jì)劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報(bào)告、通知被監(jiān)
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