【正文】 鉆井工程總公司質(zhì)量管理體系程序文件目錄 Q/ CQZJ ZC01— 2023 各級各類人員崗位職責(zé)匯編 Q/ CQZJ ZC02— 2023 質(zhì)量管理體系文件編審程序 Q/ CQZJ ZC03— 2023 文件控制程序 Q/ CQZJ ZC04— 2023 質(zhì)量記錄控制程序 Q/ CQZJ ZC05— 2023 管理評審程序 Q/ CQZJ ZC06— 2023 人員培訓(xùn)與資格控制程序 Q/ CQZJ ZC07— 2023 鉆井設(shè)備管理程序 Q/ CQZJ ZC08— 2023 鉆具 、 工具管理程序 鉆井工程總公司質(zhì)量管理體系程序文件目錄 Q/ CQZJ ZC09— 2023 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評審程序 Q/ CQZJ ZC10— 2023 物資管理程序 Q/ CQZJ ZC11— 2023 鉆井工程設(shè)計控制程序 Q/ CQZJ ZC12— 2023 固井施工設(shè)計控制程序 Q/ CQZJ ZC13— 2023 生產(chǎn)組織調(diào)度控制程序 Q/ CQZJ ZC14— 2023 鉆前公路 、 井場施工控制程序 Q/ CQZJ ZC15— 2023 鉆前工程施工控制程序 Q/ CQZJ ZC16— 2023 鉆井工程施工過程控制程序 鉆井工程總公司質(zhì)量管理體系程序文件目錄 Q/ CQZJ ZC17— 2023 服務(wù)和顧客滿意信息控制程序 Q/ CQZJ ZC18— 2023 顧客財產(chǎn)控制程序 Q/ CQZJ ZC19— 2023 監(jiān)視和測量裝置控制程序 Q/ CQZJ ZC20— 2023 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 Q/ CQZJ ZC21— 2023 不合格品控制程序 Q/ CQZJ ZC22— 2023 糾正和預(yù)防措施控制程序 Q/ CQZJ ZC23— 2023 鉆井公路 、 井場工程分包控制程序 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 因此 ， 各單位的體系運(yùn)行自查整改工作務(wù)必從嚴(yán)從細(xì) ， 要把所有的“ 不符合項 ” 消滅在自查整改和內(nèi)部審核過程中 。 三、迎接質(zhì)量管理體系審核時有關(guān)說明 各單位要重視總公司的質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作 。 三、迎接質(zhì)量管理體系審核時有關(guān)說明 凡引用的標(biāo)準(zhǔn) 、 規(guī)程及有關(guān)技術(shù)規(guī)定要提前準(zhǔn)備好 ， 但不要直接全部提供給審核員；審核員問什么答什么 ，要什么給什么 ， 要幾份給幾份 。 1所有記錄必須齊全、準(zhǔn)確、清晰。 包括計劃 、 《 培訓(xùn)實(shí)施計劃 》 、 考試成績等 。 設(shè)備安裝要求達(dá)到 “ 平 、 正 、 穩(wěn) 、 全 、 牢 、 靈 、 通 、五不漏 ” ， 設(shè)備維修 、 保養(yǎng) 、 運(yùn)轉(zhuǎn)記錄填寫必須齊 、 全 、 準(zhǔn)；設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄必須按照程序文件中規(guī)定的格式進(jìn)行填寫 ， 崗位操作人員必須熟知本崗位設(shè)備保養(yǎng)的詳細(xì)內(nèi)容 。 二、執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件時的具體工作 本單位制訂預(yù)防井下事故 、 復(fù)雜情況 、 質(zhì)量事故等技術(shù)措施并填寫 “ 糾正 、 預(yù)防措施實(shí)施記錄 ” 單 。 計量器具應(yīng)做到賬 、 物對口 ， 有有效的 《 檢定證書 》 或 《 檢定合格證 》 。 二、執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件時的具體工作 計量器具應(yīng)在 《 計量器具臺帳 》 中進(jìn)行登記 ， 計量器具是指 《 鉆井工程標(biāo)準(zhǔn) 》 中第 75頁中所包括的加上 “ 六速旋轉(zhuǎn)粘度計 ” 。并且格式要符合程序文件中的樣式，如有不符，應(yīng)向總公司相關(guān)單位索要。 所有崗位人員必須熟知總公司質(zhì)量方針及本崗位職責(zé) 。 每年年初，各單位要根據(jù)總公司年度質(zhì)量目標(biāo)，并結(jié)合本單位工作實(shí)際制定本單位年度質(zhì)量目標(biāo)，指標(biāo)部分不能低于總公司年度質(zhì)量目標(biāo)中的指標(biāo)，并應(yīng)有相應(yīng)的措施保障及獎懲措施；在每年 7月、 12月底，將本單位質(zhì)量目標(biāo)完成情況報安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部。 各單位要積極支持技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)員的工作 ， 留出足夠的時間 ，以便于其認(rèn)真學(xué)習(xí)總公司發(fā)放的質(zhì)量管理體系文件 ， 并進(jìn)行宣貫和執(zhí)行 。 同時 ， 應(yīng)將現(xiàn)用的質(zhì)量記錄同體系文件中規(guī)定的質(zhì)量記錄相比照 ， 如有格式 、內(nèi)容不一致時 ， 應(yīng)向有關(guān)部門領(lǐng)取符合質(zhì)量體系文件要求的記錄 。 一、 宣貫質(zhì)量管理體系文件時的注意事項 通過 《 鉆前工程標(biāo)準(zhǔn) 》 、 《 鉆井工程標(biāo)準(zhǔn) 》 、《 鉆井設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) 》 和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí) ， 應(yīng)進(jìn)一步明確各崗位人員每一道工序上應(yīng)該執(zhí)行什么標(biāo)準(zhǔn) （ 操作規(guī)程和質(zhì)量要求 ） ， 達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得到什么處罰 ，應(yīng)該怎樣建立質(zhì)量責(zé)任制 ， 保證質(zhì)量 。 一、 宣貫質(zhì)量管理體系文件時的注意事項 通過 GB/T19001—2023 idt ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí) ， 應(yīng)清楚并掌握下一步在接受內(nèi) 、 外部質(zhì)量管理體系審核時 ， 《 不符合項報告單 》 中所列出的標(biāo)準(zhǔn)條款的含義 ， 以便對癥下藥 ， 制訂糾正和預(yù)防措施 ， 實(shí)現(xiàn)改進(jìn)和提高 。 一、 宣貫質(zhì)量管理體系文件時的注意事項 各單位要作出貫徹實(shí)施 GB/T19001—2023 idt ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn) （ 見 ISO9000質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)講座 ）以及學(xué)習(xí)掌握 《 質(zhì)量手冊 》 、 《 程序文件 》 （ 各級各類人員崗位職責(zé)匯編屬于程序文件的一部分 ） 、 《 鉆前工程標(biāo)準(zhǔn) 》 、 《 鉆井工程標(biāo)準(zhǔn) 》 、 《 鉆井設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) 》 、 有關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) （ 即 SY、 SY/T標(biāo)準(zhǔn) ） 的貫標(biāo)學(xué)習(xí)計劃 。 一、 宣貫質(zhì)量管理體系文件時的注意事項 各單位要認(rèn)識到：學(xué)習(xí) 、 貫徹質(zhì)量管理體系文件 ， 不是某一個人的事 ， 而是每個人都要參與的 。（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)共 30個） 第一層次文件（質(zhì)量手冊） 第二層次文件（程序文件） 第三層次文件（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、質(zhì)量記錄等） 一、 宣貫質(zhì)量管理體系文件時的注意事項 文件發(fā)放規(guī)定 總公司的 “ 質(zhì)量管理體系文件 ” 屬于企業(yè)的技術(shù)資產(chǎn) ， 因此 ， 文件的使用 、 管理應(yīng)按照 Q/CQZJ ZC02—2023《 文件控制程序 》 執(zhí)行 ， 不得復(fù)制 、 外借 、 損壞 、丟失 。 各層次文件所描述的內(nèi)容為： 第一層次文件：規(guī)定了鉆井工程總公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，按 ISO9001：2023標(biāo)準(zhǔn)要求描述鉆井工程總公司質(zhì)量管理體系；（共 1本） 第二層次文件：（各級各類人員崗位職責(zé)匯編是程序文件的一部分）描述為實(shí)施鉆井工程總公司質(zhì)量管理體系所涉及到的各職能部門的活動。 各單位應(yīng)組織職工進(jìn)一步做好標(biāo)準(zhǔn)宣貫和體系文件的組織學(xué)習(xí) ， 為質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行打好基礎(chǔ) 。 每年年初要制訂出本年度學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)計劃 ， 貫標(biāo)學(xué)習(xí)階段的工作要分工明確 ， 職責(zé)清楚 ， 保證貫標(biāo)學(xué)習(xí)的實(shí)效性 。為了更進(jìn)一步促進(jìn)各單位學(xué)習(xí)、貫徹 GB/T19001— 2023 idt ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn)和鉆井工程總公司質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)、有效運(yùn)行，現(xiàn)將有關(guān)注意事項通知如下。 第三講 貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件 及 ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn)的基本要求 鉆井工程總公司 ISO9001:2023質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作已順利結(jié)束，認(rèn)證證書已收到。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a) 評審不合格（包括顧客抱怨）； b) 確定不合格的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實(shí)施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果（見 ）； f) 評審所采取的糾正措施。 8. 測量、分析和改進(jìn) 改進(jìn) 糾正措施 組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a) 顧客滿意（見 ）； b) 與產(chǎn)品要求的符合性 (見 )； c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢 ,包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d) 供方。 8. 測量、分析和改進(jìn) 數(shù)據(jù)分析 組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗證，以證實(shí)符合要求。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排（見 ）已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 8. 測量、分析和改進(jìn) 監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 注：作為指南，參見 GB／ T 、 GB／ GB／ 。 . 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核員不應(yīng)審核自己的工作。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 8. 測量、分析和改進(jìn) 監(jiān)視和測量 內(nèi)部審核 組織應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否： a) 符合策劃的安排（見 ）、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求； b) 得到有效實(shí)施與保持。 這應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 注；作為指南，參見 GB／ GB/。 當(dāng)計算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。?dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時再調(diào)整； c) 得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效。 組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 注：顧客財產(chǎn)可包括知識產(chǎn)權(quán)。組織應(yīng)識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。 注：在某些行業(yè)，技術(shù)狀態(tài)管理是保持標(biāo)識和可追溯性的一種方法。 組織應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 組織應(yīng)對這些過程作出安排，適用時包括： a) 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 記錄的要求（見 ）； e) 再確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。適用時，受控條件應(yīng)包括： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b) 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c) 使用適宜的設(shè)備； d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e) 實(shí)施監(jiān)視和測量； f) 放行、交付和交付后活動的實(shí)施。 當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗證時，組織應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排或產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 在與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 采購 采購過程 組織應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求