【正文】 2. 燒鈍產(chǎn)品的質(zhì)量自檢 3. 管理分析數(shù)據(jù)的記錄、公布、保管 4. 測(cè)量裝置的保護(hù)、清查管理 5. 燒鈍不良對(duì)策 6. 品質(zhì)記錄管理 7. 環(huán)境“ 5S”管理 5S 運(yùn)動(dòng) 環(huán)保課的質(zhì)量管理責(zé)任與權(quán)限 組織者 分管事項(xiàng) 分 管 明 細(xì) 目 錄 設(shè)備保證課課長(zhǎng) 1. 生產(chǎn)設(shè)備的日常檢點(diǎn) 2. 設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃制定及管理實(shí)施 3. 生產(chǎn)設(shè)備配用件的購(gòu)入申請(qǐng)，以及保管和管理 4. 生產(chǎn)設(shè)備檔案的建立 5. 空調(diào)設(shè)備的保障 6. 供電系統(tǒng)的管理 7. 設(shè)備使用、保養(yǎng)的基本知識(shí)培訓(xùn) 8. 設(shè)備安全環(huán)境條件的保障 9. 設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收 10. 設(shè)備精度檢測(cè)、記錄、管理 鐵芯課的質(zhì)量管理責(zé)任與權(quán)限 組織者 分管事項(xiàng) 分管明細(xì)目錄 馬達(dá)鐵芯課課長(zhǎng) 生產(chǎn) 管理 改善 5S 實(shí)施 1. 馬達(dá)鐵芯的生產(chǎn) 2. 工程內(nèi)檢查、產(chǎn)品質(zhì)量最終確認(rèn) 3. 馬達(dá)鐵芯產(chǎn)品的初級(jí)包裝及標(biāo)簽管理 4. 鐵材質(zhì)量的判定 5. 鐵廢料的管理與入庫(kù) 6. 模具的再研磨及維修 7. 生產(chǎn)工藝及效率的改善 8. 馬達(dá)鐵芯課工具的管理 9. 課內(nèi)區(qū)域的清潔、整理 。 、資料的收集（客戶、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)）、整理、分析、運(yùn)用 、修正及稟議手續(xù)及締結(jié) 、電鍍模具、 DC 模具等 。 特此通告 三井高科技（天津）有限公 司 附頁(yè) B： 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 章節(jié) 修改頁(yè)碼 修改日期 修改狀態(tài) 修改人 QS9000:1994換版 第 4 頁(yè) 20xx 年 1 月 30日 A1版 劉玉宏 TS16949:20xx 145頁(yè) 20xx年 1月 5日 B1版 鐘吉梓 附頁(yè) C： 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放記錄 受控狀態(tài) 發(fā)放編號(hào) 發(fā)放對(duì)象 發(fā)放時(shí)間 接收人 正本 （正本） 品保課 受控副本 01 總經(jīng)理（社長(zhǎng)） 受控副本 05 制造部 受控副本 03 管理部 附頁(yè) D：程序文件清單 序號(hào) 程序編號(hào) 程序名稱 備注 01 MTATS201 合同評(píng)審程序 02 MTATS202 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 03 MTATS203 控制計(jì)劃制定程序 04 MTATS204 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 05 MTATS205 管理文件控制程序 06 MTATS206 供應(yīng)商選擇與控制程序 07 MTATS207 設(shè)施、設(shè)備和過程策劃程序 08 MTATS208 圖紙技術(shù)文件和法律法規(guī)控制程序 09 MTATS209 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 10 MTATS210 交付控制程序 11 MTATS211 采購(gòu)控制程序 12 MTATS212 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 13 MTATS213 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 14 MTATS214 安全衛(wèi)生、環(huán)境控制程序 15 MTATS215 顧客提供 產(chǎn)品的控制程序 16 MTATS216 設(shè)備管理程序 17 MTATS217 工裝模具管理程序 18 MTATS218 生產(chǎn)過程控制程序 19 MTATS219 工程變更控制程序 20 MTATS220 檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備控制程序 21 MTATS221 測(cè)量系統(tǒng)分析程序 22 MTATS222 實(shí)驗(yàn)室管理程序 手冊(cè)章節(jié)號(hào) 程序編號(hào) 程序名稱 備注 23 MTATS223 緊急應(yīng)變計(jì)劃控制程序 24 MTATS224 不合 格品控制程序 25 MTATS225 客戶滿意度管理程序 26 MTATS226 產(chǎn)品審核控制程序 27 MTATS227 過程審核控制程序 28 MTATS228 糾正與預(yù)防措施控制程序 29 MTATS229 統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序 30 MTATS230 持續(xù)改進(jìn)程序 31 MTATS231 管理評(píng)審程序 32 MTATS232 業(yè)務(wù)計(jì)劃制定和實(shí)施程序 33 MTATS233 公司級(jí)數(shù)據(jù)資料的控制程序 34 MTATS234 員 工教育、培訓(xùn)管理程序 35 MTATS235 員工激勵(lì)及滿意度評(píng)測(cè)程序 36 MTATS236 質(zhì)量成本管理程序 37 MTATS237 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 38 MTATS238 質(zhì)量記錄控制程序 附頁(yè) E 職責(zé)與權(quán)限 營(yíng)業(yè)課的質(zhì)量管理責(zé)任與權(quán)限 組織者 分管事項(xiàng) 分 管 明 細(xì) 目 錄 營(yíng)業(yè)課 課長(zhǎng) 市場(chǎng)調(diào)查及客戶期望預(yù)測(cè) 報(bào)價(jià)、接訂單、銷售 應(yīng)收款回收及管理 實(shí)施合同評(píng)審 情報(bào)、資料的收集 合同 新模具、電鍍模具洽談 模具費(fèi)回收 業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化 。 2. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。 具體按照 MTATS228《糾正和預(yù)防措施控制程序》和 MTATS224《不合格品控制程序》 附頁(yè) A： 任命書 任命書 根據(jù) ISO/TS16949:20xx 質(zhì)量體系的要求，為保證 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，現(xiàn)任命品質(zhì)保證課負(fù)責(zé)人劉玉宏為管理者代表。 d) 執(zhí)行預(yù)防措施涉及到文件更改時(shí)，各類文件應(yīng)保持一致。 b) 由責(zé)任部門提出確保實(shí)施防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生所需的預(yù)防措施。 預(yù)防措施 公司內(nèi)確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，保證預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。分析后應(yīng)采取糾正措施以防止再發(fā)生。 糾正措施影響 各職能部門必須在適用的情況下實(shí)施所采用的糾正措施及其實(shí)施的控制，舉一反三來消除在其它類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。當(dāng)出現(xiàn)外部不符合有顧客規(guī)定的格式時(shí)，則必須按顧客規(guī)定的格式做出反應(yīng)并回饋信 息。具體按照 MTATS228《糾正和預(yù)防措施控制程序》和 MTATS224《不合格品控制程序》。 組織的持續(xù)改進(jìn) 按照 MTATS230《持續(xù)改進(jìn)程序》 制造過程的改進(jìn) 制造過程改進(jìn)應(yīng)持續(xù)的關(guān)注于產(chǎn)品特性及制造過程參數(shù)變差的控制和減少。 按照 MTATS233《 公司級(jí)數(shù)據(jù)資料的控制程序 》執(zhí)行。 數(shù)據(jù)的分析和使用 質(zhì)量和運(yùn)行業(yè)績(jī)的趨勢(shì)與實(shí)際目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并形成措施以支持： a） 確定迅速解決與顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序； b） 確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相互關(guān)系以支持狀況評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃； c） 及時(shí)報(bào)告產(chǎn)品使用信息的信息系統(tǒng)。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 按照 MTATS224《不合格品控制程序》和 MTATS211《采購(gòu)控制程序》處理 。 公司保持授權(quán)的期限或數(shù)量方面的記錄，當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，公司還應(yīng)確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求，經(jīng)授權(quán)的材料準(zhǔn)運(yùn)時(shí)，應(yīng)在每一集裝箱上作恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 顧客通知 一旦發(fā)生不合格品被發(fā)運(yùn)，品保部應(yīng)立即通知顧客。 對(duì)沒有標(biāo)識(shí)或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品必須定義為不合格品， 品保部制定并監(jiān)督執(zhí)行 MTATS224《不合格品控制程序》。 外觀項(xiàng)目 按照 MTATS204《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》實(shí)施。 b) 除非得授權(quán)人員的批準(zhǔn)或客戶的書面批準(zhǔn)，否則在產(chǎn)品完成需達(dá)到的要求前，不得放行產(chǎn)品。 具體實(shí)施按照 MTATS218《生產(chǎn)過程控制程序》實(shí)施 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 確定對(duì)生產(chǎn)過程中的工序檢驗(yàn)和成品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制，保證經(jīng)驗(yàn)證的產(chǎn)品滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。同時(shí)制定糾正措施和修改控制計(jì)劃并實(shí)施，必要時(shí)，應(yīng)提交客戶評(píng)審和批準(zhǔn)。 b) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定的過程時(shí)，應(yīng)按照控制計(jì)劃的要求進(jìn)行實(shí)施反應(yīng)計(jì)劃。實(shí)施見 MTATS229《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》和 MTATS204《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》程序，規(guī)定對(duì)過程能力、可靠性、可維護(hù)性或可獲得性的目標(biāo)和接收準(zhǔn)則。 制造過程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)于新的過程和穩(wěn)定的過程應(yīng)評(píng)價(jià)其過程能力或性能，以確定是否能夠滿足客戶的要求。 e) 監(jiān)視和測(cè)量質(zhì) 量體系中每個(gè)過程的結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)的差距，以決定是否采取糾正和預(yù)防措施。 c) 建立并實(shí)施過統(tǒng)計(jì)過程控制方法對(duì)控制計(jì)劃中的重要質(zhì)量特性進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。 b) 按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃所依據(jù)的“控制計(jì)劃”要求，對(duì)各個(gè)過程 /工序?qū)嵤y(cè)量與監(jiān)督。 內(nèi)審員資格 內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，并獨(dú)立于受審部門，具體實(shí)施按照《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》執(zhí)行。 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于一次，審核覆蓋所有與質(zhì)量有關(guān)的過程、活動(dòng)和班次，當(dāng)內(nèi)部 /外部不符合或顧客抱怨發(fā)生時(shí)，適當(dāng)增加審核頻次。 質(zhì)量管理體系審核 公司定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，具體按照 MTATS237《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》實(shí)施。 f) 品保部保存內(nèi)審原始記錄 ,如 “ 內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告 ” 、 “ 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 ” 。 d) 每次審核后內(nèi)審員要填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告”，要經(jīng)受審部門確認(rèn) ,分析原因 ,采取糾正和預(yù)防措施，并跟蹤、驗(yàn) 證。 b) 品保部負(fù)責(zé)協(xié)助制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 ,內(nèi)審員編制 “ 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 ” ，內(nèi)部質(zhì)量審核一年至少一次，每次審核前根據(jù) MTA 所審核活動(dòng) 的重要性編寫“內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃”。公司通過對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程業(yè)績(jī)的持續(xù)評(píng)價(jià)進(jìn)行監(jiān)視，以證實(shí)其符合顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求。 基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí) 在公司內(nèi)對(duì)各部門實(shí)施統(tǒng)計(jì)方法培 訓(xùn)，要求各部門正確使用統(tǒng)計(jì)技術(shù) 。 c) 通過定期的管理評(píng)審保證持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 。 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 a) 通過對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，生產(chǎn)過程的監(jiān)控來滿足產(chǎn)品的符合性，如產(chǎn)品來料檢驗(yàn)過程、項(xiàng)目完成品出貨檢驗(yàn)。對(duì)于某一設(shè)備，當(dāng)沒有具有資格的實(shí)驗(yàn)室時(shí)，校準(zhǔn)服務(wù)可以由原設(shè)備制造廠家進(jìn)行。按 MTATS222《實(shí)驗(yàn)室管理程序》實(shí)施。 按 MTATS220《 檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制 程序》 實(shí)驗(yàn)室要求 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 公司的內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施確定一個(gè)范圍，包括進(jìn)行要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的能力。 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 對(duì)所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包 括員工和顧客所有的設(shè)備）都要提供校準(zhǔn)活動(dòng)的記錄，用以提供符合確定的產(chǎn)品要求的證據(jù) 。所用的分析方法及接受準(zhǔn)則要符合顧客關(guān)于測(cè)量系統(tǒng)分析的參考手冊(cè)的要求，如果顧客有要求，按照客戶的分析方法和接受準(zhǔn)則。 測(cè)量系統(tǒng)分析 為分析每種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)得出的結(jié)果中出現(xiàn)的邊差進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，公司對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品 采取適當(dāng)?shù)拇胧?，同時(shí)保存校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司針對(duì)對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)示、搬運(yùn)、包裝、存儲(chǔ)和保護(hù)以及產(chǎn)品的組成部分。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司內(nèi)各部門要愛護(hù)本公司控制和使用的顧客財(cái)產(chǎn)，顧客的財(cái)產(chǎn)要在本公司得到相應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)，當(dāng)顧客的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，報(bào)告顧客，并保持記錄。 具體按照 MTATS218《過程控制程序》執(zhí)行。 顧客服務(wù)協(xié)議 當(dāng)與顧客有服務(wù)協(xié)議實(shí)施服務(wù)時(shí)，本公司對(duì)以下項(xiàng)目驗(yàn)證其有效性： a) 服務(wù)部門其職責(zé)、服務(wù)水平、服務(wù)程度； b) 用于服務(wù)的特殊用途的工具或測(cè)量設(shè)備（專用工具、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、試驗(yàn)臺(tái)等）； c) 對(duì)提供服務(wù)的人員進(jìn)行不同形式的培訓(xùn)，以提高技能。各生產(chǎn)部門（車間）在安排生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，實(shí)施目視管理板等管理方式并按照 MTATS209《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 》實(shí)施。 生產(chǎn)計(jì)劃 按精益生產(chǎn)的方式采取定單拉動(dòng)安排生產(chǎn)計(jì)劃，制定生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)要考慮精益生產(chǎn)的原理。公司編制并實(shí)施 MTATS217《工裝模具管理程序》對(duì)工裝和模具進(jìn)行管理。在 MTATS216《設(shè)備管理