【正文】 預(yù)算與盈利分析 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 考慮到新員工入職開發(fā)市場(chǎng)，以及市場(chǎng)積累沉淀均需時(shí)間，公司成立后，前三個(gè)月月度目標(biāo)任務(wù)定為 60萬元 /月，三個(gè)月以后月度銷售目標(biāo)定為 100萬元 /月。 平均至少回款約 58萬元，取整數(shù) 60萬元。 合計(jì)月度支出費(fèi)用約為： 。 陳列及其它活動(dòng)部分： 此項(xiàng)費(fèi)用視市場(chǎng)需求而合理安排，預(yù)算終端陳列及其它活動(dòng)總費(fèi)用為 10萬元。只會(huì)有少部分零售終端可得，但費(fèi)用預(yù)算計(jì)全體零售終端均可得。 此項(xiàng)費(fèi)用總預(yù)算設(shè)定為 6萬元 /年。 預(yù)算與盈利分析 三、市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算 累計(jì)獎(jiǎng)勵(lì) 此項(xiàng)費(fèi)用執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為銷售終端累計(jì)完成 10萬元共獎(jiǎng)勵(lì) 5000元，其中公司承擔(dān) 3000元，分銷商承擔(dān) 2023元，終端獎(jiǎng)勵(lì)名額預(yù)設(shè)定為 50名，公司需支出將獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用為 15萬元： 此項(xiàng)費(fèi)用總計(jì)為 ，平均攤至 150萬瓶正常銷售產(chǎn)品，單瓶分?jǐn)偞隧?xiàng)費(fèi)用約為 /瓶。具體如下： 特等獎(jiǎng) 價(jià)值 共設(shè)置 20臺(tái) 費(fèi)用合計(jì)： 20* =6萬元； 一等獎(jiǎng) 價(jià)值 480ml產(chǎn)品一箱 共設(shè)置 200箱 費(fèi)用合計(jì)： 200*（ 54+） =； 二等獎(jiǎng) 價(jià)值 480ml產(chǎn)品一瓶 共設(shè)置 3萬瓶 費(fèi)用合計(jì)： 3萬 *（ +） =； 三等將 價(jià)值 248ml產(chǎn)品一瓶 共設(shè)置 5萬瓶 費(fèi)用合計(jì)： 5萬 *（ +） =。 480ml返利單瓶預(yù)算費(fèi)用： *5%= /瓶； 248ml返利單瓶預(yù)算費(fèi)用： *5%= /瓶。 此項(xiàng)費(fèi)用平均分?jǐn)傊?150萬瓶正常銷售產(chǎn)品，單瓶分?jǐn)傎M(fèi)用為： /瓶。 海報(bào)： 5萬張 5萬元 吊旗： 15萬份 3萬元 價(jià)簽： 10萬份 1萬元 展架： 1000個(gè) 5萬元 其它應(yīng)急性促銷物料（如單頁(yè)等）預(yù)算總費(fèi)用 1萬元。 預(yù)算與盈利分析 三、市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算 隨貨搭贈(zèng) 此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算取最高 20%搭贈(zèng)計(jì)算，贈(zèng)品部分價(jià)值計(jì)算以產(chǎn)品生產(chǎn)成本加物流運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)算； 5萬箱 60萬瓶 480ml產(chǎn)品，實(shí)際產(chǎn)生贈(zèng)品 10萬瓶，價(jià)值為： 45萬元，單瓶分?jǐn)?； 5萬箱 120萬瓶 248ml產(chǎn)品，實(shí)際產(chǎn)生贈(zèng)品 20萬瓶，價(jià)值為： 70萬元，單瓶分?jǐn)?； 此項(xiàng)費(fèi)用計(jì)算可知： 480ml單瓶分?jǐn)傎M(fèi)用為： + = /瓶； 248ml單瓶分?jǐn)傎M(fèi)用為： + = /瓶。 預(yù)算與盈利分析 二、銷售費(fèi)用預(yù)算 差旅費(fèi)用 公司總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員總計(jì)年出差天數(shù)預(yù)計(jì)為 200天，日出差補(bǔ)助設(shè)定為 300元，車船票或駕車過路費(fèi)、油費(fèi)，預(yù)算為平均 2023元 /月，總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員年度差旅部分合計(jì)預(yù)算為： 6萬元 + =； 業(yè)務(wù)經(jīng)理年出差天數(shù)預(yù)計(jì)為 300天，日出差補(bǔ)助設(shè)定為 100元，每月每業(yè)務(wù)經(jīng)理車船票總金額設(shè)定為 1000元，業(yè)務(wù)經(jīng)理差旅部分支出全年合計(jì)預(yù)算為： 3萬 + =； 駐地業(yè)務(wù)當(dāng)?shù)卣衅富蚬疚捎筛鞯亟?jīng)銷商提供食宿，基本不存在差旅費(fèi)用，故不設(shè)定具體費(fèi)用預(yù)算，需支出時(shí)由公司備用金中支出。 預(yù)算與盈利分析 二、銷售費(fèi)用預(yù)算 人員工資 總經(jīng)理 1萬元 /月 *1人 全年合計(jì) 12萬元 業(yè)務(wù)經(jīng)理 /月 *2人 = /月 全年合計(jì) 駐地業(yè)務(wù) /月 *5人 =1萬元 /月 全年合計(jì) 12萬元 銷售內(nèi)勤 /月 *1人 全年合計(jì) 3萬元 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) /月 *1人 全年合計(jì) 3萬元 財(cái)務(wù)出納 /月 *1人 全年合計(jì) 3萬元 人員工資總預(yù)算：月度總預(yù)算： /月，年度總預(yù)算： /年，分?jǐn)傊?50萬瓶正常銷售產(chǎn)品，平均每瓶產(chǎn)品分?jǐn)偙卷?xiàng)費(fèi)用約為： /瓶。 物流運(yùn)輸 此項(xiàng)費(fèi)用指從生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移至分銷商倉(cāng)庫(kù)程中所產(chǎn)生的物流運(yùn)輸費(fèi)用，據(jù)河南四通物流有限公司報(bào)價(jià)安陽(yáng)至鄭州為 /箱，總 12萬箱產(chǎn)品產(chǎn)生物流運(yùn)輸費(fèi)用共計(jì) 42萬元。 分銷與終端拉動(dòng) 第七部分 預(yù)算與盈利分析 預(yù)算基數(shù)設(shè)定 價(jià)格基數(shù) 費(fèi)用預(yù)算基數(shù)分別為 /瓶、 126元 /箱， /瓶、 132元 /箱； 數(shù)量基數(shù) 費(fèi)用預(yù)算設(shè)定 480ml產(chǎn)品總基數(shù)為 6萬箱 72萬瓶，其中包括搭贈(zèng)產(chǎn)品 1萬箱，“開瓶有獎(jiǎng)”獎(jiǎng)品 2700箱，設(shè)定 248ml產(chǎn)品總基數(shù)為 6萬箱，包括搭贈(zèng)產(chǎn)品 1萬箱，“開瓶有獎(jiǎng)”獎(jiǎng)品 2500箱 6萬瓶，實(shí)際可回款產(chǎn)品 ， 114萬瓶； 時(shí)間界限 設(shè)定市場(chǎng)運(yùn)作周期為一年，即一年內(nèi)完成目標(biāo)設(shè)定籌備生產(chǎn)產(chǎn)品全部市場(chǎng)銷售工作； 目標(biāo)基數(shù) 一年市場(chǎng)操作周期內(nèi)，完成目標(biāo)設(shè)定生產(chǎn)產(chǎn)品基數(shù)銷售回款工作，依所列基數(shù)計(jì)算，年目標(biāo)回款額為： * /瓶 +144萬瓶 * /瓶 =。 分銷與終端拉動(dòng) 動(dòng)銷方式 建議有獎(jiǎng)： 終端商有利于產(chǎn)品銷量提升的建議一經(jīng)采納，公司予以現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)； 特殊陳列： 制作產(chǎn)品陳列專用器具，配合同檔產(chǎn)品特殊瓶形，吸引顧客消費(fèi)； 贈(zèng)品刺激： 首批進(jìn)貨每箱贈(zèng)送圍家用圍裙一條或人物玩偶工藝品一個(gè)； 促銷拉動(dòng)： 與終端商聯(lián)合，在適合場(chǎng)地開展買贈(zèng)等促銷活動(dòng)（例買大送小等）； 活動(dòng)拉動(dòng)： 與餐飲終端商聯(lián)合，消費(fèi)者就餐免費(fèi)定量供應(yīng)酒，吸引二次消費(fèi)； 培訓(xùn)服務(wù)： 為配合程較高終端商或員工提供免費(fèi)培訓(xùn)服務(wù)，拉近客情關(guān)系； 聯(lián)合促銷： 公司與終端商聯(lián)合組織促銷活動(dòng)，如消費(fèi)滿多少送產(chǎn)品一瓶等； 臨時(shí)活動(dòng)： 如在夜市廣場(chǎng)舉行卡拉 OK大賽，顧客演唱超過 70分獎(jiǎng)勵(lì)產(chǎn)品一瓶； 宣傳支持： 如顧客在某終端消費(fèi)中大獎(jiǎng)，公司負(fù)責(zé)到店布置頒獎(jiǎng)，并圖像記錄； 貼心服務(wù)： 公司駐地業(yè)務(wù)，每周拜訪終端一次，為終端提供跟蹤式貼心服務(wù)。 分銷與終端拉動(dòng) 終端拉動(dòng) 訂單搭贈(zèng)： 公司將依據(jù)分銷級(jí)別不同，與分銷商共同商定目標(biāo)區(qū)域具體搭比例，駐地業(yè)務(wù)人員監(jiān)督執(zhí)行。線路選擇環(huán)線或貫穿鄭州公交線路，建議環(huán)線一條 215路，縱貫線一條 62路，橫貫線一條 23路或 37路； 其它局域市場(chǎng)，總打款進(jìn)貨額累計(jì)達(dá)到五百萬以上，可申請(qǐng)一年期車體廣告支持； 軟文廣告： 配合終端動(dòng)銷，發(fā)現(xiàn)新聞點(diǎn)，圖文并茂形式創(chuàng)作軟廣告，據(jù)新聞點(diǎn)不同而發(fā)表于行業(yè)網(wǎng)站、新聞媒體等宣傳平臺(tái)。 駐地業(yè)務(wù)將及時(shí)向分銷商傳達(dá)公司最新政策，向公司反饋當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)存在問題、整改意見、申請(qǐng)動(dòng)銷支持等。 小分隊(duì)進(jìn)駐后將以行政村為單位，進(jìn)行拉網(wǎng)式終端推廣，確保產(chǎn)品鋪市無死角； 渠道維護(hù)： 產(chǎn)品終端渠道建設(shè)工作基本完成后，公司配備駐地業(yè)務(wù)人員維護(hù)零售終端。相對(duì)較高可通過即定供貨價(jià)及可調(diào)整政策實(shí)現(xiàn)，長(zhǎng)外穩(wěn)定則需產(chǎn)品本身口感質(zhì)量恒定實(shí)現(xiàn)； 終端動(dòng)銷： 針對(duì)零售終端和消費(fèi)者，分別制定不同形式促銷方案； 業(yè)績(jī)提升： 業(yè)績(jī)提升包括營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和產(chǎn)品終端銷量?jī)煞矫娴奶嵘?，以兩?xiàng)為目標(biāo)，據(jù)實(shí)際情況適時(shí)做出針對(duì)性調(diào)整，以期最短時(shí)間實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)突圍； 精準(zhǔn)廣告： 廣告投放費(fèi)用巨大，應(yīng)慎之又慎，在滿足產(chǎn)品銷量持續(xù)高速增長(zhǎng)至少三個(gè)月基礎(chǔ)上，據(jù)區(qū)域、需求、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況等精確投放最佳效果廣告。 產(chǎn)品名稱： 大唐元?jiǎng)紫盗兄x氣將軍程咬金款 產(chǎn)品類型： 52176。 特別提示： 不同級(jí)別分銷商所享受支持政策不同； 不同級(jí)別分銷商所享受年終返利計(jì)算基數(shù)不同 。 注： 特 E區(qū)市場(chǎng)開拓遵循三級(jí)扁平化原則。 市場(chǎng)界定與劃分 區(qū)域劃分 以紫荊山為原點(diǎn)，花園路南接紫荊山路為縱軸，金水路西接建設(shè)路為橫軸。 第一步： 確立鄭州市場(chǎng)核心樣板地位，不設(shè)總代理，盡可能多細(xì)化和開發(fā)區(qū)域分銷商，利用分銷商渠道實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品上市，建立建全運(yùn)營(yíng)商、分銷商、終端商三級(jí)扁平化營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)； 第二步： 鄭州核心樣板市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建完畢后，利用樣板市場(chǎng)影響力，以三級(jí)扁平化為原則，縣區(qū)為單位構(gòu)建省內(nèi)其它 17地市營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，非特殊情況不設(shè)市級(jí)總代理； 第三步： 通過省內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的成功建設(shè)，發(fā)展河南周邊省份相鄰地市，進(jìn)而構(gòu)建全國(guó)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。 省外： 以地市為單位，在產(chǎn)品出廠價(jià)格不變前提下設(shè)地市級(jí)總代理，或直接當(dāng)?shù)?